工程部-文件程序-施工过程控制程序Word格式文档下载.docx

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批准：

审核：

编制：

文件发放范围

总经理

管理者代表

市场部

综合部

技术部

工程部

声明：

◎盖上受控文件印章方可视为有效；

◎此为深圳航瑞科技有限公司内部文件，未经许可不得翻印。

施工过程控制程序

第2页共26页

1目的

对施工过程进行有效控制，以确保施工质量满足规定要求，并实现管理目标。

2范围

适用于公司承接的所有工程项目的施工过程控制。

3职责

3.1工程部负责组织编制施工组织设计、材料计划和设备使用计划，以及按文件化的规定对施工现场进行控制。

3.2分管副总经理负责审批施工组织设计、材料计划和设备使用计划。

4控制程序

4.1施工过程的控制

4.1.1组成项目组

工程部负责根据合同要求和实施项目的实际特点，选择适宜资质和业务能力的人员担任项目的经理并提请分管副总经理审批后确定。

4.1.2工程信息控制

A工程部根据“合同”、甲方（建设单位）设计方案、施工能力、技术准备等情况编制《施工组织设计》，经分管副总经理批准后实施。

B本公司主要工程的施工流程见“附录2”。

工程部根据施工任务、交付进度对施工过程进行策划，确定作业流程、时间安排、配备人员及必要的资源等。

4.1.3文件控制

A技术部负责提供相关的设计文件、图纸给工程部，并按《文件控制程序》进行管理。

工程部在参加图纸会审、设计交底活动时，须充分理解设计和施工要求，对发现的问题和疑问，由结审部负责人负责澄清。

B图纸会审、交底活动形成的正式文件以及设计部门发出的设计变更，应由工程部指定人员验证其有效性后登记，并上报技术部与设计图纸一并作为现场施工的依据。

C工程开工前应逐级进行技术交底，所有技术交底必须以书面形式进行，由交底人和接收人签字，并留档保存。

D施工过程应遵守“施工组织设计”、施工规范、相关法律法规和标准以及其他文件化规定的要求。

需要时应制定相应的作业指导书以确保相关过程可以得到文件化的控制。

4.1.4施工设备、监测设备及监视和测量活动的控制

A施工设备按《基础设施和工作环境控制程序》的规定进行管理和控制。

B监测设备按《监视和测量装置控制程序》的规定进行管理和控制。

C施工过程的监视和测量按《过程和产品的监视和测量控制程序》的要求实施。

4.1.5放行、交付和交付后活动实施的控制

A公司分管副总经理组织工程部编制“施工进度计划”。

B工程部不定期组织对各项目的施工进度进行检查和分析，根据情况及时调整计划及资源配置，以满足合同和顾客的要求。

C仓库发出的物资均为经检验合格或批准放行的物料。

D按《施工组织设计》结合施工进度，向仓库领取所需物资，办理领用手续，由库管员配发。

领出的物料应由有关人员保管，放置规定区域，做好标识，防止误用。

E应确保每一分项或分部工程均合格，施工人员完成施工后应做好自检工作，尽可能避免自身原因造成的不合格；

各工序施工人员应对上下工序进行互检，以便发现问题及时反馈和纠正。

F各工序中出现不合格品按《不合格品控制程序》中有关规定处置。

检验人员应及时对不合格品项目做出标识。

G工程完工经检验员验收合格后，由工程部组织客户、监理单位实施竣工验收，合格后，由市场部负责向客户交付，办理交付手续。

H工程交付后，由市场部随时向客户了解工程的使用情况，收集客户反馈信息，以利于本公司工程和服务质量的持续改进。

4.2施工过程的确认

4.2.1当施工过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司将对任何这样的过程实施确认。

这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。

4.2.2本公司暂无需实施确认的过程。

以后产生需实施确认的过程时，由工程技术部负责组织对此类过程进行确认，填写《特殊过程确认表》，证实其实现所策划的结果的能力。

适用时，这些确认包括：

A对所使用的设备、设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。

以上过程的操作人员必须经过培训，经考核合格后上岗。

B由技术部确定最佳的施工方法，负责编制“作业指导书”，经管理者代表批准后实施，以保证施工过程的质量。

C施工岗位对以上过程连续进行质量监控，按要求填写“施工记录”。

D过程的再确认：

按规定的时间间隔或当施工条件发生变化时（如季节、材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；

根据需求对相应的作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定。

E质量管理部通过工艺纪律检查的方式对以上过程的操作进行监督检查，当发现异常情况时，应进行记录，并通知相关人员采取措施，进行分析、处理。

4.3标识和可追溯性

4.3.1项目标识管理

A项目组负责施工过程的标识和标识的管理，库管员负责库存物料、设备的标识和标识的管理，质量管理部负责对所有标识尤其是状态标识执行情况的监督。

B工程标识的文字、图案、代号应清晰、准确、易于识别和追溯，标识应位于适当位置，确保依据标识能实施质量追溯。

C任何人不得擅自更改或拆除工程标识。

D发现标识不清楚或丢失、被标识物与标识不符等情况，必须报告质量管理部，经确认后纠正或重新标识。

E无标识或标识不清或标识错误的进货物资，项目组根据检验结果作如下处置：

重新标识、换货或退货。

F在运输、贮存、交付过程中产品和产品标识应同步流转并予保持。

4.3.2项目标识的内容和形式

A标识的内容：

项目（工程）名称、型号规格、质量状态（如合格、不合格等）、生产（施工）单位、进货（施工）日期、检验员、检验日期等。

B标识的形式：

划区域、标签、标牌、合格证等。

4.3.3进货物资标识

4.3.3.1物资进场，仓库保管员负责验收并将其放置于指定区域，对于本身未做标识或标识不清的物料、设备，需挂上“物料标签”，注明物料名称、规格、型号、数量、进货日期等内容。

4.3.3.2经检验合格的材料，在物料标签上签字或加盖检验员印章后办理入库手续，由仓库管理员填写“入库单”，注明物料名称、规格、型号、数量、进货日期等内容。

4.3.3.3检验不合格的物料，由检验员放置“不合格”标牌或置于不合格品区，按《不合格品控制程序》进行处置。

4.3.3.4对于例外放行的物料，由检验员在物料标签上标明“例外放行”字样，以便于追溯。

4.3.4施工过程的标识

4.3.4.1施工过程中各个工序的在建工程主要通过“施工日志”予以标识，以表明其状态。

4.3.4.2本公司工程质量的追溯路径为：

验收记录——施工日志——材料出库单——物资验证记录——原材料。

4.4顾客财产的控制

4.4.1本公司的顾客财产一般指顾客提供的招标文件、图纸、技术规范等，由市场部负责接收、登记、标识并在《顾客财产登记表》中予以记录。

4.4.2对于顾客财产的贮存和维护，按照顾客的要求进行控制，并定期检查状况，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

4.4.3当发生顾客财产的损失或不适用情况应及时与顾客沟通，协商处置并保持相应记录。

4.5产品防护

由工程技术部针对承担的工程特点，分阶段制定分部分项工程的防护措施，应在施工方案中体现。

由项目组负责实施工程和产品防护，质量管理部对防护情况进行检查。

4.6物资搬运、吊装

由工程部、项目部针对承担的工程的具体情况，适时组织编写设备、构件、材料等的搬运、吊装方案，并组织实施、监督。

4.7工程交付

4.7.1工程完工后，由技术部组织各职能部门、专业施工员、质检员进行内部预验收，预验收合格后，组织监理单位和顾客进行竣工验收。

4.7.2技术部在正式交付时，按合同规定提供竣工图、施工记录、质量评定等竣工资料。

组织职能人员、专业施工员等参加验收活动，对验收提出的问题逐一记录，属于本公司原因者，技术部应组织工程部无条件按时按要求整改。

4.8工程的服务、保修、回访

4.8.1工程的服务

根据合同的约定和质量计划的要求，项目组负责组织落实施工过程中的各项服务承诺。

在施工过程中，要满足顾客提出的合理性服务要求。

4.8.2工程的保修

根据合同要求，当顾客提出保修要求时，经技术部确认属于公司应承担的工作时，及时组织现场保修服务，完成后，服务活动的结果应请顾客书面确认，填写《工程保修单》，交技术部存档。

4.8.3工程的回访

工程交付后，由市场部制定回访计划并组织实施，征求顾客对工程质量、保修、服务的意见，并做好回访记录。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《基础设施和工作环境控制程序》

5.3《监视和测量装置控制程序》

5.4《过程和产品的监视和测量控制程序》

5.5《不合格品控制程序》

6记录

6.1《施工组织设计》

6.2《施工进度计划》

6.3《施工日志》

6.4《特殊过程确认表》

6.5《顾客财产登记表》

6.6《工程保修单》

施工过程流程图

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工作流程

工作内容和要求

职责