上允米厂质量手册.doc

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澜沧金福大米加工厂

质

量

管

理

手

册

二0一三年三月十八日

颁布令

全体员工，我厂自2012年投产以来，各项工作已逐步走入正轨，为进一步提高产品质量和企业管理水平，根据国家“食品质量安全市场准入制度”的有关要求和规定、结合我厂的实际情况，我厂《质量管理通则（或手册）》现已编制完成，望全体员工认真学习，严格执行各项规定，为使我厂生产和管理水平上一个新台阶、完成我们的质量目标而努力奋斗。

厂长：

刀岩少

二0一三年三月十八日

任命书

为贯彻执行食品质量安全市场准入制度，加强对质量管理体系运作的领导，特任命岩罕向为我厂销售负责人；刀莲芳为我厂办公室主任兼资料管理员；刀仕明为我厂车间主任；刀永发为我厂财务负责人。

厂长：

刀岩少

二0一三年三月十八日

本厂概况

本厂建于2012年，位于澜沧县上允镇那朗口，现有员工9人，厂区占地面积2600平方米，厂房建筑面积600平方米，年设计加工大米1000吨。

厂房所处位置交通便利、自然环境优雅、洁净，厂房车间干净整洁，生产工艺流程合理，加工、检测设备齐全，管理制度健全，为生产优质大米奠定了良好的基础。

目录

第一章质量方针、目标……………………………………………19

第二章企业组织机构图……………………………………………20

第三章企业领导负责车间质量工作………………………………21

第四章质量管理部门………………………………………………22

第五章质量管理制度………………………………………………23

一、经理的职责权限………………………………………………23

二、质量技术室职责权限………………………………………23-24

三、质量检验室职责权限…………………………………………24

四、车间负责人职责权限………………………………………24-25

五、车间质量监督员职责权限……………………………………25

六、检验员职责权限………………………………………………25

七、生产工人职责………………………………………………25-26

八、对不合格品处理办法………………………………………26-28

九、其他规章制度………………………………………………28-38

第六章生产过程控制……………………………………………39

一、工艺流程图…………………………………………………39-40

二、工艺操作规程………………………………………………41-46

三、清洁卫生规定………………………………………………47

第七章质量检验…………………………………………………48

一、原材料采购制度……………………………………………48

二、原材料验收方法……………………………………………48

三、成品检验制度………………………………………………48-49

四、不合格品管理制度…………………………………………49

五、原辅材料采购计划…………………………………………48-50

第八章技术文件管理规定…………………………………………51

第九章设备管理制度………………………………………………52

一、设专人管理……………………………………………………52

二、定期检定维修…………………………………………………52

三、使用管理制度…………………………………………………52

四、建立设备仪器台帐……………………………………………53

第十章环境条件……………………………………………………54

附：

1、设备一览表。

2、检测仪器一览表。

3、人员一览表。

4、企业主要包装材料一览表（生产许可证复印件）。

5、在用标准一览表（文本）。

第一章质量方针、目标

一、严格按中华人民共和国国家《GB1354—2009》标准加工生产。

以质量求生存，以质量求发展。

二、遵守贸易规则，严格把关，确保大米质量安全，让广大消费者放心满意。

产品合格率达到95%以上。

第二章企业组织机构图

副经理

办公室

财务室

质检部

经理

车间主任

检验室

销售

采购

加工车间

仓库

第三章企业领导负责车间质量工作

本公司由经理全面负责质量管理工作

1、经理负责车间生产加工、技术改造、生产管理人员的工作安排。

2、经理对本车间生产产品负有直接责任。

3、经理有权对车间工作人员的违章行为作出处置，或人事调配权。

4、经理应严格要求车间工作人员按照生产工艺认真工作。

5、经理应严格要求把好质量关，及时解决生产过程中存在的问题。

6、由经理叶窝相、副经理咪叶窝相、质检部主任许波组成质量管理组，其中副经理咪叶窝相、质检部主任许波负责质量技术室，负责各项规章制度的执行。

第四章质量管理部门（质检部）

为使生产的产品达到国家规定的标准，公司设立质检部，对生产前的原料、生产出来的最终产品进行全面检验。

第五章质量管理制度

一、经理的职责权限

本公司由经理全面负责质量管理工作

1、经理负责车间生产加工、技术改造、生产管理人员的工作安排。

2、经理对本车间生产产品负有直接责任。

3、经理有权对车间工作人员的违章行为作出处置，或人事调配权。

4、经理应严格要求车间工作人员按照生产工艺认真工作。

5、经理应严格要求把好质量关，及时解决生产过程中存在的问题。

二、质量技术室职责权限

（一）、职责

1．对拟制定的企业方针、工作计划、各种规章制度的正确性、合理性及科学性负责。

2．对质量保证体系实监督、检查的及时性、准确性、完整性负责。

3．对代表经理发布指令、协调、仲裁的正确性负责。

4．对发布或上报的质量数据的正确性、及时性负责。

5．对因质量管理未能及时监督、协调造成的质量事故负责。

（二）、权限

1．有权调查研究综合分析提出企业方针供经理参考。

2．有权拟制企业全面质量管理的长期和近期计划，拟订全面质量管理的规章制度，并代表经理对全厂质量管理体系实行监督、检查与保证实施。

3．有权对公司产品的方向性、战略性、关键性的重大问题进行监督、检查。

4．有权协调全厂质量管理中的纠纷，并有权代表经理进行仲裁，有权对各车间部门上报质量数据进行审查核对，并提出奖惩建议。

三、质量检验室（质检部）职责权限

1．对公司方针与全面质量管理计划制度的贯彻实施，以及各部门车间的全面质量管理工作进行检查、督促、协调和考核。

做到：

检查经常，协调及时，措施落实，考核准确，有奖有罚。

2．用现代科学管理方法和先进质量控制方法，组织并指导产品生产加工的质量管理工作，完善和健全质量保证体系。

做到公司各部门参加质量管理，使产品质量得到可靠的保证。

3．负责收集汇总分析传递和上报公司质量信息。

做到路线清楚，脉络分明，数据准确，传递迅速，反馈及时.，效果明显。

4．负责对各种加工产品的质量分析，并及时反馈检查落实，做到有数据、有分析，信息准确，反馈迅速。

做到坚持原则，不徇私情。

四、车间负责人职责权限

1、认真学习，团结一致，尽职尽责，努力把好质量关。

2、监督各个岗位，各工艺流程，发现问题及时解决。

3、认真监督进出加工车间的原料或成品，必须达到要求，要认真清点，认真交接，让客户满意。

4、认真日监督车间各环节的卫生要求，每天上班前检查一次，发现脏乱现象必须提前及时解决。

五、车间质量监督员职责权限

1、质量监督员必须随时进入车间工作，随时参与监督管理，善于发现问题,解决问题。

2、车间职工必须完全懂得机械操作，机械性能，会维修，勤保养。

3、原料进车间，要认真清理，认真检查做到质量符合，数量吻合。

成品仓库必须检验合格，符合标准，方能出厂。

六、检验员职责权限

1、负责所使用的检验仪器设备的管理维护，使其符合技术要求，保证检验准确度，定期检定校准。

2、负责室内保持干净、整洁的环境及工作处于有绪、有效状态。

3、负责对实验室所有仪器进行有效的以及有文件记录的预防性保养。

4、认真做好各项检测的原始记录，并妥善保存。

5、对加工产品随机抽样检验，将检验结果上报公司。

七、生产工人职责

1、认真负责，积极稳妥地完成好自己的份内工作。

2、认真学习，掌握各种机械性能，努力完成各项任务。

3、对来料加工的客户，必须热情接待，主动地介绍机器性能，介绍产品质量。

4、爱护机器设备，做到及时维修，及时保养，管好生产工具，做到不丢失，不损坏。

八、对不合格品处理办法

为确保产品质量按照产品质量标准严格组织生产，防止不合格产品出厂，损害消费者利益和企业形象。

根据《产品质量法》的规定，结合本厂实际，制定此不合格管理办法。

适用于本厂生产中偶然出现的不合格品的预防和处置。

1、不合格的控制制度和管理

（1）从源头抓起，在原料和材料采购过程中，不得采购经检验不合格的原材料。

原材料入库时，必须再进行检查，不合格原料严格禁止进入仓库。

（2）严格按照工艺规程组织生产，未经批准，不得随意更改操作规程，尽量减少因加工工艺不当，出现不合格原料或不合格产品。

（3）产品装箱入库前，必须对未包装产品进行全面检测，严防不合格产品混入产品，严防标签标识误用；产品入库时必须再次进行严格检测，确保装箱单标识清楚，发货准确，禁止不合格产品流出厂外。

（4）不合格产品必须分开堆放，并有明确的标识，未经批准，入库的不合格品不得出库。

2、不合格的鉴定

（1）不合格产品的鉴定由检验员负责，鉴定结果发生争议时，由全厂质量管理人员做出最终鉴定。

（2）经鉴定的不合格产品由质检部根据不合格程度，提出处理意见，并找出不合格产品的原因和纠正方案报厂领导批准实施。

3、生产不合格品的处理

（1）采购的不合格原料，无法退货的，在不影响产品品质的情况下，可降价降级处理，因降价降级造成的经济损失，由当事人负责。

（2）不按工艺规程操作或未经批准私自改变工艺流程而生产出不合格产品但能返工的，经厂领导批准必须返工，因返工造成的一切损失由当事人负责。

（3）因检测人员不负责任或发现问题不及时采取补救措施而出现的不合格产品，根据损失大小追究经济责任。

（4）仓库管理人员不负责任，不严格检查入出库产品，误入误出不合格产品的，必须承担因此造成的经济损失。

（5）生产过程中的不合格产品由车间负责隔离存放。

（6）对不合格产品进行隔离保管后，在未做出原因、查明责任和提出纠正、处理措施等情况下不准动用。

（7）不合格产品处置过程应做好详细记录，对造成不合格产品的责任人，要查清责任，按相应奖惩规定处理。

4、纠正预防措施

（1）纠正措施：

查明的原因采取有效的纠正措施，由质量技术负责人组织拟订预防措施，并纳入到相应的技术文件和相关的制度中，以防止质量问题再次发生。

（2）预防措施：

通过收集信息，并进行分析，以查明和消除各种造成不合格品的潜在原因。

九、其他规章制度

财务室管理制度

　　1、认真贯彻党和国家的有关政策和法规，严格执行会计制度和操作程序，保证财务会计核算工作的正常进行。

　　2、会计核算资料必须真实、准确、完