XX年度总经理工作报告Word文档格式.docx

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用投入产出分析等数学模型指导精益生产，用价差管理、量本利分析工具，充分发挥三大产品的协同效应，以效益最大化原则组织生产和销售。

　　XX年产供销主要情况。

一是装置运转率，煤气化装置运转率97.53%，氨合成装置运转率95%，甲醇合成装置运转率91.27%。

二是主要产品产量，生产合成氨XX.67万吨、粗甲醇18.82万吨、二甲醚XX.36万吨、硫铵XX.64万吨。

三是大宗原料采购，采购原燃煤XX.31万吨、石油焦XX.06万吨，进出物流量约200万吨。

四是主要产品销量，销售二甲醚8.25万吨、精甲醇XX.19万吨、合成氨XX.13万吨；

供园区液氨XX.45万吨、蒸汽XX.29万吨。

以上生产经营成果，实现了营业收入XX.21亿元。

　　一年来，我们以科学发展观为指导，围绕“年度生产经营任务”主要做了以下工作。

（一）解决生产经营中的突出问题

　　.加强生产管理。

一是保障了园区液氨、甲醇、二甲醚、蒸汽、燃料气、硫化氢气体供应，加强了园区64根关联管道的管理。

二是要求管理干部多到现场，多观察现物，查找装置运行问题，科学研判，进而提出有效的对策和措施。

三是开展了以“携手低碳环保、共建碧水蓝天”为主题的节能宣传周活动。

四是协助了二甲基亚砜装置开车。

五是完成了二氧化碳回收（减排）项目前期准备工作。

　　2.高产靠工艺、稳产靠设备。

高标准、高质量、高效率的检修为稳定生产提供保障。

整合国内专业检修力量，完成了380余项检修项目，有序组织煤气化气化炉检修、S1501陶瓷滤芯更换、变换R04103接管漏处理、二氧化碳压缩机大修、压力容器定期检验、安全阀门校检、仪表阀门外送维修等大修工作。

装置累计运行4年来，各装置静动设备、电气、仪表、阀门、管道等出现各类问题，需要加强在线设备运行监护，厘清设备在线运行缺陷，结合生产计划制定设备计划检修和预防性维修计划，强化责任意识，及时发现和消除设备运行中的隐患，提高设备完好率和运转效率。

　　3.煤气化车间升级各单元逻辑、联锁图，组织酸罐泄漏应急救援桌面演练，成功更换B磨煤机喷嘴环、A系斜三通等，9小时奋力抢修气化装置灰水处理系统，多次清理气化炉堵渣，开展消防水防冻应急演练。

　　4.氨醇醚车间成功更换二甲醚和甲醇催化剂、硫保护剂、吸附器分子筛，成功处置甲醇合成气连通管砂眼、高压蒸汽减中压蒸汽管道裂纹、LV045021后球阀漏氨、S04101导淋阀大量漏粗煤气、XV043009仪表空气漏、PV04XXB后焊缝裂纹等重大隐患。

　　5.热电装置承载了园区“供热中心”的重任，3月成功应对两次晃电，成功处理锅炉水冷壁泄漏4次、锅炉空预器泄漏4次，5月组织人工排渣并成功抢修排渣管、输渣皮带，四台锅炉累计平均运行346天,同比提升了2.3%。

　　6.四水装置累计平均运行364天，同比提升1.1%。

吨氨耗原水18.34吨，同比降低了0.8%。

一是组织应急演练，如照明开关着火、除盐水泵复位操作、模拟硫酸罐底部阀法兰滴漏、cI02发生器泄漏；

二是召开循环水爆管事故分析会。

　　7.“三修”为装置运行提供保障。

更换V1204A系列裤衩管与火炬顶端被腐蚀堵塞的管道，自制拉姆达管和喷嘴，改造真空泵、大修磨煤机。

坚持110千伏外线巡检和高压电机的预知维修，配合完成瓮马高速段及XX工业园区110kV线路的迁移工作。

加强了凝冻天气对重要仪表、阀门的保温特护。

完成DcS控制系统组态调试。

提供mTG仪表安装设计数据图，组织DcS组态和现场仪表阀门调试。

　　8.贮运严把大宗原料进出口关，确保原料及时准确输送。

累计收贮原料XXX万吨，充装甲醇X.39万吨、二甲醚7.86万吨。

向主体装置送原料约106万吨，组织5号皮带抢修与主体装置共商堵煤应急预案等。

（二）围绕生产经营抓管理

　　.加强公司内部控制。

一是目标量化分解考核将利润指标与员工薪酬挂钩，团队利益与个人利益有机结合，使企业与员工形成真正的“利益共同体”；

二是升级《基础管理考评实施细则》，基础管理工作及考核步入常态化；

三是进一步完善内控制度，组织编写了合同授权、发票管理、业务外包、零星工程、在线学习、视频监控等管理制度，相关管理工作进一步规范化、流程化；

四是每周发布投入产出分析数据，用曲线走势反映管控水平，用离散数据驱动纠偏；

五是召开合同管理季度例会，推行了合同履约保证金制度；

六是提升了“安全生产调度例会”效率，进一步发挥了生产调度统领装置运行和协调园区关联的作用；

七是后勤保障措施得力，视频监控完好率得到大幅提升，现场保洁维护良好，强化了保障和服务两项职能，落实了安全和卫生两个重点。

　　2.完善人力资源管理。

一是薪酬体系进一步完善，与岗位责任、安全风险、经营业绩挂钩，以正向激励为主线，充分发挥薪酬杠杆，调动员工的积极性。

二是加强履职考评，植入“岗位能升能降、薪酬能高能低”的危机意识。

三是制定了《专业技术职务管理办法》规范管理，建立了专业技术职务晋升通道，通过竞聘形式，共有14名骨干晋升为副主任工程师。

四是人力资源结构得到持续优化，整合了部分班组和岗位，通过校园招聘补充了14名新员工。

五是加强职称评定和特种作业取证工作，完成76人的职称资格证书审验和51人职称申报。

六是加快人才培养步伐，13名在职化学工程硕士论文开题，提升了公司的学历层次结构；

引导员工到瓮福企业大学平台学习；

制作上传4个培训视频，加强了知识管理。

七是完善“师带徒”的动态培训机制，多措并举促进人力资本升值，为公司下一步发展奠定了人才基础。

　　3.强化财务管理与分析。

公司强化了经营活动“算—干—算”的过程管理。

一是有效利用财务杠杆，加强财务风险防控；

二是通过全面预算管理彩排企业生产经营活动；

三是加强了经营活动净现金流管理，严格控制库存，动态关注应收应付、预付账款；

四是制定了发票管理办法，加强了增值税票据管理；

五是积极跟进民贸民品流动资金贷款的息差补贴工作，预计在XX年第一季度到位；

六是密切关注投入产出比、净资产收益率、毛利率、三项费用率、经营活动净现金流等运营指标。

　　4.物资采购、配送、回收工作。

全年签订合同464份和订购单261份（含甲醇催化剂、二甲醚催化剂、一变催化剂和硫保护剂采购），累计支付XXX万元；

废旧物资销售收入XXX万元。

甲醇催化剂实现了国产化，国内采购费用XXX万元，比进口降低了约XXX万元。

　　5.大宗物资采购。

一是通过“错峰采购、淡采年用”等手段，严控大宗原料采购成本。

二是运用底线思维模式，变“单向主动”为“双向主动”，变“集中冬储”为“多批次放量储备”。

三是运用价值链分析模式，变“订货量少、事先不确定”为“订货量大，事先确定”的采购模式，以“坑口摸底+密封报价”方式研判供求关系，发挥买方市场优势，降低采购成本。

四是转换观念，把大宗物资采购“成本中心”演绎为“创利中心”。

　　6.市场营销工作。

在原油价格暴跌的背景下，煤化工初级产品受持续利空影响，二甲醚产品掺烧严格监管，纯烧需求缺乏亮点，产品市场缺乏实质性利好。

一是倾力保证XXX园区用氨需求，为集团用氨同比贡献约X.1亿元；

同时，采用直供模式，紧抓周边及有区位比较优势的合成氨大用户。

二是积极应对低迷的二甲醚市场环境，加快了推进经销商网点布局和增加纯烧示范点建设。

三是为拓展销售物流半径，公司正在办理甲醇火车到发资质，以此寻求更多的市场机会。

四是我们需要把握好市场新动态，加强新产品的市场研究和预判，突出就近区域、优势区域开发，优化资源配置、经销商结构、物流调运，运用好库存与价格杠杆，全面推动产品效益最大化。

　　7.QHSE管理工作。

质量管理方面，完成了质量、环境、职业健康管理体系的复审工作，安全分析导致的事故为零，为出口液氨提供质量分析保障，为甲醇制油项目提供质量分析，开展了“抓质量、讲诚信、树品牌、重服务”为主题的质量月活动。

安全环保方面，签订了《安全环保健康目标责任书》，编写、印制和发放《员工HSE手册》、《安全管理手册》，重点监护了脱硫技改、甲醇制汽油等高危区域安全，开展了以“强化红线意识、促进安全发展”为主题的安全生产月活动。

完成脱硫A/B系列节能环保改造、烟气比对和监督性监测及涉源个人剂量监测。

转移处置了二甲醚、甲醇和三变催化剂及硫保护剂，回收处置两枚“铯-137”放射源。

　　8.特殊事件熔炼团队。

当气化炉堵渣，当更换二甲醚催化剂、甲醇硫保护剂，当卸出、清理、装填两台吸附器分子筛，当热电c炉人工排查，当循环水爆管、开关柜着火、变换起火等急难险重的事情发生，员工们主动请战，营造了“我们在一起战斗”的氛围，这些事件进一步塑造和锤炼了团队。

　　这些成绩的取得，得益于集团的关怀，得益于有使命感、有责任感、有危机感的企业文化，得益于长期开展增比进位的“大轮班”竞赛活动，得益于“巡检之星”们传递着榜样的力量。

　　（三）坚持“技术先导”战略。

一是在集团十年战略发展顶层设计的框架下，组织煤化工战略发展研讨会，倾听专家们的声音，谋划煤化工发展。

二是获得由省科技厅、省经信委、省国资委、省总工会颁发的《创新型企业》荣誉奖牌。

三是全力推进技术创新体系建设和提升知识产权保护管理,公司累计获得专利证书41项。

四是初步完成脱硫技改工作。

五是甲醇制汽油中试项目在技改调试中。

　　（四）深化廉洁从业教育。

按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和“八项规定”，践行从业规范，做廉洁从业的执行者，维持组织稳定性和可持续发展。

一是认真处理“三重一大”制度涉及的主要事项。

二是以领导干部为重点，针对“易失阵地、易腐岗位”，组织参观瓮安监狱，开展案例警示教育，发放警示教育片，签订廉洁从业责任书，召开批评与自我批评的会议，撰写自查自纠报告，提高防腐拒变能力。

三是将廉洁从业建设与审计工作、效能监察和依法治企有机结合，确保企业的经营安全和领导人员、关键岗位工作人员的行为安全。

四是以“查制度、查流程、查职责、查考核、查改进”为主线，全面启用效能监察手段，多点并发，提升企业管理水平。

　　一年来在集团的坚强支持下，全体员工励精图治，公司生产经营工作取得了一定的成绩。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：

经济下行的压力加大、化解产能过剩任务艰巨、生产经营困难加剧，化工行业从“产品价格下降”大于“原料价格下降”到“行业整体利润下降”，是经济发展和结构调整的新常态。

　　二、XX年主要任务

　　XX年是“十二五”规划的收官之年，我们要坚持发展、主动作为，围绕“四化”（产品精细化、园区一体化、节能环保化、销售服务化），抓好“三全管理”（全面预算管理、全面成本控制、全面质量管理）。

围绕“四结合”（依法治企与内控体系相结合，磷化工配套与精细化工相结合，安全生产与长周期高负荷运行相结合，盘活存量与做优增量相结合），努力实现“三个平衡”（煤电磷的产业平衡，产品产能分配的价值平衡，生产计划与计划检修的时间平衡）。

以市场需求为导向，探索未来产业发展方向，抓住机遇调整自身业务布局，降低宏观经济放缓带来的经营业绩压力。

　　XX年主要生产经营目标：

生产氨醇50万吨，实现产值约13亿元。

　　我们做好XX年工作的基