3物资管理办法Word文档格式.docx

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包括工程所需二类材料的料源、价格、质量、运距、交通、付款方式、供求状况等。

第六条调查方式：

以实地调查为主（外来料通过电话、传真、网络等进行调查），调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合，尽量使调查价接近实际采购价。

第七条初次调查，由项目部物质供应组、技术人员（必要时项目部其他部门人员组成监察小组，分成两小组分别进行询价）进行，编写调查报告，提交公司，由公司组织人员购买。

第四章物资计划管理

第八条项目部技术质量组在收到施工设计图纸7日内，按单位工程计算出项目工程所需主要材料、辅助材料需用量，填制“工程物资核算表”，材料组据此编制物资总量计划，并及时上报公司，同时建立主要材料、辅助材料“单位工程限额供应台帐”。

施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时，应由项目部技术质量组向物资供应组及时提报变更计划及核算表，物资供应组予以调整物资总量计划并上报，同时调整“单位工程限额供应台帐”。

第九条物资采购计划要依据工程进度提出，并附有编制说明、材料核算表，计划要明确提出需用物资名称、规格、型号、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。

第十条物资采购计划必须由工程总工、物资主管、工程总指挥签字，分管经理审批。

第五章物资采购及供应管理

第十一条工程指挥部应成立项目招（邀）标小组报公司，依据公司采购招标要求的程序进行公开招（邀）标确定供应商，并将招标的资料、记录备案。

第十二条属于专门技术或出于标准化考虑；

无供应商投标或只能从某一供应商采购的；

采购项目属于特定规格而且已有非授意制造的成品或者已有合格供应商的；

采用招（邀）标采购的费用与采购价值不成比例的，可以采用竞争性谈判的方式进行采购。

第十三条若招标条件不成熟，工程指挥部应上报公司批准，由指挥部物资人员进行市场调查，从资质、价格、供货能力等方面综合评议，索取厂（商）经营许可证、生产许可证、质量证书、报价表、说明书、业绩资信、试样检测报告等资料，填写物资供方调查审批表，报公司批准后，确定供应商。

第十四条采购程序严格按照公司《程序文件》中“采购与管理控制程序”规定办理。

采购合同签订后十日内，物资采购组将合同副本或复印件上报公司。

第十五条物质采购组采购的物资若超过市场正常的材料采购限价，按超限价额的50%罚采购人，按超限价额的30%罚材料采购负责人。

第六章物资检验、库房及现场管理

第十六条材料进入现场实行二人验收制度，填写材料验收单，主要材料的质量保证书、技术证件应随货同行，真实、齐全、有效。

第十七条项目部物质供应组应设置必要的、足够的仓储设施，现场规划、布局应合理，应根据现场物资的搬运特点和要求，制定搬运措施或方案。

对玻璃、爆炸品、危险品等特殊物资（制定限量贮存表）在搬运前应进行作业指导，必要时编制作业指导书，物资搬运记录应保存。

进入工地物资严格按照《物资技术保管规程》的要求对库存物资进行保管。

待保管物资、待处理物资应划区分开，不得混存，仓库内不得存放无帐物资和私人物品。

现场物资应分类堆码、摆放有序、道路畅通，达到文明施工的要求，物资应标识齐全（物资标识、物资检验状态标识）。

库存材料应帐、卡、物相符，坚持月末盘点制，盘点要有记录。

项目部应加强工地巡守力量，明确职责，严格巡守人员交接班签认制度，确保现场物资的安全。

第七章主要材料管理

第十八条大堆料采购控制按照第五章物资采购供应管理的规定进行。

第十九条大堆料验收方式有：

过磅验收、人工逐车量方，材料组应选派责任心强、作风正派的人员进行大堆料验收工作，现场验收人员不得少于2人。

第二十条验收人员填写材料验收单，并相互签字，过磅验收的应将磅码单粘贴在验收单上，验收单采用公司规定的表样，注明编号、内容填写齐全、准确，错填的必须收回，防止丢失。

第二十一条验收人员必须现场验收、现场开票，不得拖后补票，当天开具的验收单在当天交班时上交指挥部一份，验收人员不得隔日存票。

第二十二条砂石料供应商将结算联送至物资部汇总结算时（滞后的结算单不予结算），物资部应认真核对验收单的结算联是否和每日收回的验收单相对应，以防假票出现。

第二十三条砂石料结算时，应注明用料部位和单数、单号、数量、单价、金额，作为支出帐及核算依据。

第二十四条砂石料进料严格按照计划进料，严禁超进。

第二十五条验收人员应严把进料质量关，杜绝不合格砂石料进场，工程指挥部随时对进场砂石料取样抽查。

第二十六条砂石料进场应分品种、规格分别存放，堆码整齐、标识显著。

第八章周转料及小型机具的管理

第二十七条钢制周转材料购买应报公司批准并备案，周转料及小型机具实行租赁制管理，从外单位租入的，按照租赁费加上在租赁过程中发生的装卸、运输、出入库费计算摊销费额。

第二十八条周转材料及小型机具应设专人管理，集中堆码存放在项目部库区或租用场地存放。

第二十九条周转料管理人员收到材料后，应在八小时之内验收完毕，填写物资验收记录，并建立周转料管理台帐。

第三十条各班组完成所承包工程量后，对现场正在使用的周转料和库存的周转料认真清点，发生丢失、损坏、变形严重不能使用的均需及时扣款。

每个工号或分包单位最后一次结算必须有周转料管理人员开具周转料最终结算单。

第三十一条周转料原则上不准任意改制，以大代小。

确因施工要求需改制的，应书面上报物资部并经经理批准后，方可施行。

第三十二条周转料退租时经理部应派人跟车押运，明确押运人和接收人的职责关系，并及时办理交接手续，填写《周转料交接记录》。

第三十三条小型机具必须建立台帐，其采购及管理见山东恒祥建设工程有限公司《关于公布公司小型机具管理办法的通知》。

第九章低值易耗品及常用工具管理

第三十四条低值易耗品和常用工具由物资部负责管理，建立健全使用低值易耗品动态帐卡。

库存低值易耗品，应作为库存材料进行管理，一经领出库，要及时转入在用低值易耗品动态帐。

第三十五条职工调转时，应将本人所领低值易耗品、劳保用品及常用工具交回料库；

调换工种时，应将所领用工具交回。

如享受劳保或防护用品有变更，应将原领的退回，才能发给新的用品。

第十章物资成本管理

第三十六条工程开工前，物资供应组依据计划核算组提供的“工程物资核算表”建立主要材料《单位工程限额供应台帐》，依据项目技术部门按季（月）度提供的物资需用量核算表和计划，编制材料责任成本预算。

第三十七条钢筋班应填写钢筋加工记录，内容包括钢筋半成品的品名、规格、数量、工号名称、使用部位、时间、领用人签字，并于当日交给物资部一份，物资供应组应具实填写《物资追溯表》作为使用追溯依据。

第三十八条结构物浇注混凝土作业时，计划核算组需将包含工称名称、配合比、方量等内容的任务单交物资供应组一份，在混凝土浇注完毕之后，下一次开盘之前，物资供应组必须进行水泥、砂石料的盘点工作，以便准确真实地核算成本。

第三十九条劳务队伍物资供应，严格按照劳务合同规定的材料品种、数量供应，对于无合同、无计划的一律拒绝供应。

各劳务队伍开工之初，必须把本单位指定领料人员的身份证复印件及签名字样，以公函形式报物资部备案，以防冒领。

对劳务队伍的物资供应必须及时办理材料调拨手续，由指挥部送交财务，便于结算扣款。

材料保管室应建立劳务队伍领用料登记簿，每个队伍一份，填写其领用材料数量，并附有效领料人签认的材料发料单。

第四十条对超计划或超限额用料，施工班组必须提供书面的原因和理由，报指挥长或总工审批后方能供料。

第四十一条阶段性工程量完成之后，物资供应组对库存物资全面盘点，提供当期消耗和周转材料核算资料。

每月召开材料成本分析会，由指挥部主持（必要时公司主管部门参加），施工、财务、物资各部门参加，进行价差、量差，盈亏情况等综合分析，找出盈亏原因，总结经验并制定措施，编制出材料核算的节奖超罚实施情况表，进行奖罚兑现，项目完工由公司主管部门参加，实施全过程核算和总结。

第十一章物资节约与回收、物资基础管理

第四十二条主要材料、修旧利废的节能节约指标，按公司有关文件执行，物资供应组应将指标层层分解，每月对其落实情况进行记录。

第四十三条项目部对不能利用的废旧钢材、钢制周转材料或无法修复的小型机具，由公司会同指挥部等有关部门共同处理。

如公司主管部门同意项目部自行处理或让售的，项目部应由经理、物资人员、财务人员、技术人员等组成处理小组，负责此项工作，处理的有关记录上报公司备案。

对未经批准擅自处理或让售的，处理或让售款收缴公司财务部，其它废弃物按公司废弃物管理办法相关条款执行。

第四十四条进场材料必须在八小时内取样试验并初验，确定外观无质量问题，数量无误后二十四小时内点收入库。

如发现质量、数量问题应予封存，做好记录并及时通知对方协商处理，入库材料发票未到的，必须予点入帐，待发票到后，补填发票号。

如予点单价与发票单价不同，查明原因后将予点单用红字冲回，再按发票价点收，点收单中注明该批材料的进货质保单号。

第四十五条材料应如实支出，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。

开具发料单时应注明该批材料的复检批号、发放工号、领用单位、料单编号，现领现签，不得拖后集中至月底补签。

第四十六条公司要求的台帐、记录、簿卡、报表、单据均应建立健全，内容详细、真实。

第四十七条项目部物资供应组日常上报资料详见应报资料表，表中未列应报资料按本办法要求上报。

项目解体后上报资料为：

单位工程主要材料、材料限额供应台帐；

工地/入库物资验收登记簿；

送检台帐（附送检单、检测报告、质保书）；

不合格（废旧）物资评审处置记录；

追溯记录；

供方复评记录。

第十二章监督检查

第四十八条公司主管部门依据工程管理检查细则要求，按照公司物资管理检查考核评定表逐项打分，必要时检查情况以简报形式向全公司通报。

本办法自发布之日起实施，由公司主管部门负责解释，凡以前所发文件与本办法有抵触的均以本办法为准。

附：

项目部日常管理表格

材料验收单

收料单位：

收料日期：

年月日

供方

收料地点

司机

姓名

车（船）号

材料

名称

规格

计量

单位

长

（毛重）

宽

（皮重）

高

（净重）

数量

备注

验收情况：

合计数量（大写）：

随货同行单号：

收料人：

审核人：

注：

：

1、本单涂改无效，遗失不补；

2、收料需两人及以上共同签认

3、不同供方，不同物资不得同单验收。

主（辅）材料验收单

供方

材料名称

规格

型号

计量

单位

件（捆）数

附磅

单号

附技

证号

其它

理论