三体系认证全套表格.doc
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文件发放(回收)登记表
MZFL/JL-01
序号
文件
名称
编号
受控号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
日期
份数
文件借阅(复制)登记表
MZFL/JL-02
序号
文件名称
借阅人
批准人
经手人
借阅时间
归还时间
受控文件清单
MZFL/JL-03
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件更改申请单
MZFL/JL-04
文件名称及编号
申请更改(作废)部门
更改(作废)原因:
文件原内容:
更改后内容与替代文件:
更改(作废)部门意见:
负责人:
年月日
原审核部门意见:
签字:
年月日
原审批领导审批意见:
签字;年月日
一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.
文件销毁申请单
MZFL/JL-05
文件名称:
文件编号:
发文时间:
印数:
实发数:
未发数:
收回数:
申请单位
主管领导
销毁及监督人
销毁数量
作
废
及
销
毁
理
由
备
注
记录清单
MZFL/JL-06
序号
记录编号
记录名称
主管部门
保存期
填表人:
年月日
管理评审计划
MZFL/JL-07
评审目的
评审依据
评审时间
评审组长
评审组成员
评审应保留的资料及信息
序号
资料及信息名称
提供单位及部门
评审内容:
审核(管理者代表):
批准:
管理评审记录
MZFL/JL-08
主持人:
时间:
参加人:
记录人:
管理评审报告
MZFL/JL-09
管理评审目的
管理评审时间
管理评审依据
评审组成员
管理评审结论及纠正与改进指令(可另附页):
审核(管理者代表):
批准:
年度培训计划
MZFL/JL-10
序号
培训内容
培训时间
培训对象
培训要求
培训方式
组织单位
备注
编制;日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
培训记录表
MZFL/JL-11
培训时间
培训教师
培训方式
培训内容
培训人姓名
成绩
培训人姓名
成绩
设备台帐
MZFL/JL-12
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
设备位置
技术状况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
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25
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28
29
30
31
设备维修记录表
车间:
MZFL/JL-13
维修时间
维修项目
维修结果
维修人员
验收日期
设施报废单
MZFL/JL-14
设备名称
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
申请人:
日期:
审批意见:
批准人:
日期:
备注:
合同要求评审表
MZFL/JL-15
信息来源
□电话记录□合同草案
产品名称及规格
顾客单位名称
顾客对产品明示与潜在要求
法律依据
技术质量要求评审
生产能力评审
质量体系评审
顾客提供产品评审
其他评审
评审人员
评审
日期
评审
结论
批准:
年月日
定单确认表
MZFL/JL-16
顾客名称
定货日期
交货日期
顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求:
记录人:
年月日
评审结论:
记录人: