XXXX铁矿安全生产标准化自评报告3安全生产标准化系统缺陷及整改措施.doc

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2安全生产标准化系统缺陷及整改措施

2.1安全生产标准化系统失分汇总

条款

实际情况

员工熟悉并理解安全生产方针的比例：

比例为75％-90％。

设立安全生产目标时是否考虑

²管理评审的结果；

²风险评价的结果；

²以往安全生产的绩效；

²标准化系统评价的结果

法律法规与其它要求。

没有考虑以往安全生产的绩效及法律法规与其它要求。

对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例？

实际只有80%左右。

对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？

提出了部分的分析并提出了改进措施

员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度?

75％-90％

员工理解其行为对完成安全生产标与指标的影响程度：

75%-90％

获取安全生产法律法规与其他要求的有效性：

清单不全面。

获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例

比例在75％-90％之间：

对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例：

比例在75％90％之间。

对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性：

对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性一般

安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：

比例是60％一75％。

更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：

比例是60％-75％。

评审、更新安全生产法律法规与其它要求的有效性：

²按规定定期评审；

²及时获取新的安全生产法律法规与其它要求，并更新清单；

²更新后的安全生产法律法规与其它要求得到及时融入；

所有受影响的员工得到及时培训。

未及时获取新的安全生产法律法规与其它要求，并更新清单；

更新后的安全生产法律法规与其它要求融入不及时。

安全生产“责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？

制度条款过于笼统，可考核性一般

决策层对安全生产责任制进行逐级说明的程度？

通过对逐级说明记录的检查，所有的安全生产责任制都进行了逐级说明不充分，人员的认可度不全面。

对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例

考核比例达到60-75%。

安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其它要求

制度条款过于笼统，可考核性一般

各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况

效果一般。

安全生产责任制考核的有效性

考核过于简单化，考核结果可信度存在欠缺。

对被任命的人员是否进行了有针对性的培训，确保其具有履行相应职责的能力？

培训内容的针对性一般

安全生产委员会或安全生产领导机构解决安全，生产问题的有效性

会仪就讨论的重大问题没响形成决议，无检查和监督会议决议的落实情况。

安全生产委员会或安全生产领导机构会议决议落实的效果

安全生产委员会会议决议落实的效果一般。

被任命人员能否正确理解并履行其职责与义务?

部分能够理解自身的职责与义务。

员工是否有参与下列安全生产活动的机会：

与外部权力机构沟通安全生产事项，变化管理的讨论变化没有参与。

员工参与安全活动的比例：

员工参与安全生产活动的比例60％-75％。

收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性：

收集频率没有确定，反馈较为及时。

其它按制度执行。

员工参与安全生产活动的有效性：

员工参与的记录不完整；积极性不高。

员工对拒绝制度的认可程度：

员工对拒绝制度的认可一般。

文件资料控制制度的执行情况如何?

通过查阅资料，制度的执行情况一般。

标准化文件系统效力与效率：

文件未充分分发，文件培训不充分。

标准化系统文件控制系统效力

缺少主索引表、没有废止要求。

是否及时向外界披露重大安全生产事项？

无

外部联系制度的执行情况

没有外部联系记录。

安全投诉已报告并进行了调查的比例

60%以下

员工是否熟悉合理化建议制度的详细内容．了解建议的渠道、格式、受理过程?

部分熟悉合理化建议制度的详细内容

员工参与台理化建议活动的比例：

仅达到60％。

对员工的合理化建议给了认可与解释的比例：

比例约70%-90％。

外部联系的有效性：

联系对象识别不充分。

外部联系记录有欠缺。

内部沟通的有效性：

 员工对沟通机制的信心不足。

合理化建议的有效性：

通过询问，员工对建议机制的信心一般。

外部联系与内部沟通制度的效力

效力一般，部分员工不了解上述内容。

作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供有效信息

未提供了合格供应商名录。

是否对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估？

没有进行评估

供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例：

比例约75％-90％。

对供应商、承包商检查的执行情况，包括：

未执行以上检查。

指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况：

协调人员沟通情况一般。

供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何

表现没有量化

员工是否有被认可的机会

部分

年度内已获得认可员工的比例：

60%以下

部门是否有被认可的机会?

没有对部门的奖惩记录。

认可对员工安全表现的激励作用

一般

认可对提高企业安全绩效的促进作用

一般

员工对认可的评价如何?

员工对认可的评价表现一般。

工余安全管理制度的执行情况?

工余安全管理制度的执行情况一般。

员工工余安全意识是否得到提高?

部分得到了提高。

是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态、闭环的管理

风险评价信息更新频次较低，提出的对策措施未进行跟踪。

是否定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾

回顾频次较低

危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境

危险源辨识与风险评价的范围不全面

危险源辨识与风险评价过程是否考虑了相关方的活动?

未考虑相关方的活动。

是否执定并评估工作或活动的次生风险?

认定了部分次生风险。

是否考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况?

考虑了部分正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况。

风险评价时是否要求考虑内部和外部的变化?

考虑部分内部和外部的变化。

是否采用下列方式开展持续风险识别与评价

未开展持续风险评价，风险评价信息更新很少。

在对周边环境进行风险评价时，是否考虑了自然灾害及外部机构的影响

考虑了自然灾害，未考虑外部机构的影响

在对关键设备进行风险评价时，是否考虑了设备的工艺参数的匹配问题?

未考虑设备与工艺参数匹配问题

对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例：

识别出的可能造成严重健康风险的职业危害包括粉尘、高温与低温、振动与噪声、照度。

未对高低温、照度、毒物进行监测。

比例是60％-75％。

周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性

风险识别与评价信息更新不及时

职业危害风险识别与评价的有效性：

未列出职业危害因素清单。

危害因素的监测与测试效果?

危害因素的监测与测量效果一般。

水灾风险的评价效果

水灾风险的评价效果一般

冒顶片帮、坍塌、矿岩突出风险的评价效果?

效果一般。

机电设备伤害风险的评价效果?

机械没备伤害风险的评价效果一般

意外爆炸风险的评价效果?

意外爆炸风险的评价效果一般

中毒窒息风险的评价效果?

中毒窒息风险的评价效果一般

火灾风险评价效果?

火灾风险的评价效果一般

是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？

未进行专门培训

是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？

分发不充分。

任务观察时是否对好的行为给予赞誉与强化?

基本没有

作业指导书是否明确

作业指导书缺少作业过程可能的危害因素及紧急情况下的现场应急措施

执行关键任务的人员接作业指导书培训的比例：

比例60%以下

所有执行观察的人员接受培训的比例：

比例60％以下

针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例：

比例60％-75％。

许可作业前是否做到：

未讨论作业风险及其控制措施。

编写的作业指导书是否符合下列要求：

编写的作业指导书危险源辨识不完全面，关键步骤确定不太准确。

任务观察的有效性

在观察的同时能够及时指出观察中发现的可能导致损失的行为、了解员工的工作习惯、检查现有的工作方法与制度跟踪当前培训效果。

但是未进行辨识危险源和评估风险。

工作许可的有效性

能够做到许可作业的范围认定准确、作业风险识别正确、全面、许可审批程序明确执行严格、许可作业的现场应急处置措施具体可行、作业前的技术交底充分。

但是许可作业范围的评审、更新不及时，作业前参与作业的人员没有对作业方案进行充分讨论。

调查与评价安全意识时是否考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度：

对工作场所特定的安全要求、岗位特定风险的掌握和熟练程度有所欠缺。

为提升员工安全意识所提供资源的充分、有效性

师资有待加强。

员工对岗位特定风险的认知程度

员工对岗位特定风险认知程度一般

通过员工及管理层安全意识与要求的一致性检查，确定安全意识提升的效果?

安全意识提升效果一般。

管理层是否就下列内容接受了培训：

无法律依从性管理培训。

对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列知识的培训

未接受上述培训。

培训需求识别是否考虑了以下方面：

考虑上述要求不充分。

培训计划的适宜性

培训教师的选择、确定的考核方式上存在不足。

是否通过下列途径对培训效果进行评估：

在现场应用能力和绩效改善方面不足。

培训需求识别与分析的的有效性：

高风险的作业活动关注较少，未考虑承包商员工的培训要求 

培训效果如何

管理层和学员的满意率均不足80%，很多培训都没有达到既定目标

需要进行评价的建设项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价

未进行了安全现状评价。

设计与建设过程是否包括变化管理

设计过程未进行变化管理

下列设计文件和图纸是否妥善保存

无安全避险“六大系统”相关图纸。

需要进行评价的项目实施安全卫生评价的比例：

60％以下。

采矿工艺管理制度的有效性

制度执行的效率和效力良好，但不足100%

是否建立了安全避险“六大系统”系统管理制度?

无

是否对矿井的空气质量实施监测?

无

对矿区水文地质是否进行了详细勘查?

无

矿山供配电系统符合安全规程的比例：

比例为75％一90％。

矿井通风构筑物符合安全规程的比例：

比例为75％-90％。

矿井空气质量符合安全规程的比例：

比例为75％--90％。

建立防排水系统前是否查明下列情况

未找到矿区最高洪水位记录和当地降雨量

矿井井口的标高是否高于当地历史最高洪水位1m以上?

无相关记录。

安全避险“六大系统”的有效性：

无安全避险“六大系统”。

是否识别了下列方面的变化

仅识别了制度文件系统变化和法律法规变化。

变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施

只有部分进行了风险评价。

变化管理是否考虑了下列事项