XX集团在制品管理规定.doc
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公司在制品管理规定
版本号：
1.0版
文件编号：
实施日期：
201６年06月08日
1.目的与适用范围
1.1为加强在制品的管理，实现车间在制品流转的有效管控，确保相关统计数据的及时性、准确性，为车间投入产出成本核算工作提供有力保障，特制定本管理规定。
1.2本标准适用于公司各生产车间的在制品管理工作。
2.部门职责
2.1各车间：
负责本车间生产所需外购物资的领用及上序车间在制品接收；负责本车间内部在制品的管理；负责向下序车间移交本车间完工在制品；负责完工产成品的入库工作。
2.2品保科：
负责外购物资入库、产成品入库及各作业车间在制品过程质量检验工作。
3.3仓储科：
负责采购物资及产成品出入库的办理及K3单据录入、打印工作；负责依据车间在制品交接原始单据，K3系统对应车间在制品虚仓入库单和虚仓出库单的录入工作。
2.4财务科：
负责定期组织各车间在制品实物盘点工作；以车间为单位做好K3数据与实际比对及投入产出核算工作；负责对投入产出差异情况进行分析判定，拿出相应处理意见。
3.K3系统仓库分类规定
按物资出入库手续及管理方式的不同，仓库划分为三类：
1）外购物资仓库；2）产成品仓库；3）在制品仓库。
就K3系统而言，外购物资与产成品两类仓库属于实仓管理，在制品仓库属于虚仓管理，是为做好车间投入产出核算工作而在K3系统中设立的虚拟仓库。
3.1外购物资仓库：
包括原辅材料、外购件、低值易耗品、办公用品等所有外购物资仓库。
3.2产成品仓库：
实现完工的产品，可以直接提供销售部门销售的产品仓库。
3.3在制品仓库：
原材料、外购件、低值易耗品一经出库，进入车间加工阶段（外委加工出厂除外），在加工、装配、油漆、包装等工序中周转，这部分材料、产品在各车间需要继续加工视为在制品。
在K3系统中分别设立各车间的在制品虚仓，通过各车间外购物资的领用、完工产品入库及在制品虚仓的出入库统计，有效实现各车间的投入产出核算。
4.分类仓库对应出入库单据使用规定
4.1外购物资仓库：
外购类物资的入库一律使用经质检、仓管员、监督员签字有效的“检验入库单”办理入库手续，录入K3系统机打“外购入库单”。
外购物资的出库一律使用需求单位填报的手工“领料单”，由仓库部门发料、签收后录入K3系统机打“生产领料单”。
其中，下料班凭生产科下达的“运行单”经车间领用签字后，作为机打“生产领料单”依据。
4.2产成品仓库：
车间实现完工可供销售的产品入库，使用经质检、仓管员、监督员签字有效的“检验入库单”办理入库手续，录入K3系统机打“自制入库单”；入库后的产成品出库凭“发交任务通知单”机打“销售出库单”办理产品的销售出库手续。
4.3在制品仓库：
在各车间内部流转的在制品由车间自行管理，在各车间之间在制品的流转，一律使用“在制品交接单”，经发出车间、质检员、仓管员、接收车间签字后，交由仓库打票员凭此单录入K3系统对应车间的“虚仓出库单”和“虚仓入库单”。
注：
鉴于在制品仓库仅作为统计核算用，故在制品虚仓出、入库单只系统录入不打印。
5.在制品出入库的管理流程
5.1外购物资仓库的物资在各车间生产需要领用时，按4.1条要求使用的单据办理领料手续，车间一旦领用则视为车间的在制品进行管理。
5.2在制品在车间内部工序的流转：
在车间内部工序之间的流转由车间自行管理，按照工艺流程、定置区域、现场5S等要求实施车间内部在制品的流转与管理。
5.3在制品在车间之间的流转：
实行上序车间配送制和履行交接制度，当上序车间完工后需往下序车间流转时，由上序车间的最后一道工序或车间指定人员填写“在制品交接单”经质检合格签字确认、仓管员签字确认后，交予下序车间第一道工序或车间指定人员签收。
5.4当在制品需发出到另一厂区车间（如车辆公司厂区公司环卫厢车间），涉及物资出门情况时，还需要填写“临时出门证”，经经管备案、财务部门盖章后准予出厂，出厂物资暂挂经办人帐，凭接收单位签收的“在制品交接单”核销。
当出现临时出门未及时核销情形的，由财务部门每周汇总清理一次，提交对应的经管部门处置。
5.5在制品实物交接完成后，发出车间须在半个工作日内将签字的“在制品交接单”传递给仓储科打票员；仓储科打票员须在半个工作日内录入K3系统，生成对应车间的“虚仓出库单”和“虚仓入库单”。
每月25日前的单据必须在25日前录入完成，做到日清月结。
5.6完工的产成品按4.2条要求使用的单据办理自制入库和销售出库相关手续。
具体工作流程参见附录：
《在制品出入库管理流程》
6.在制品相关管理制度规范说明
6.1关于外购物资仓库物资的入库、领料出库，以及产成品的入库、销售出库相关管理规定要求和业务流程，详见《物资出入库管理规定》
6.2关于质量检验、质量问题如返工/修、让步接收及废品的处置详见相关质量管理规定。
6.3关于车间产生的废余料的处理规定，详见《废余料管理办法》
6.4财务部门须每月组织开展物资（包括车间在制品）盘点工作，依据K3系统数据和盘点情况做好相关投入产出核算工作，详见《投入产出成本核算管理办法》
6.5其他如物资出厂的管理、现场安全5S管理、车间区域定置管理、委外加工、来料加工及物资盘点工作的管理、要求等参照集团及子公司相关制度规范执行。
7.考核规定
7.1在制品在车间之间流转时未经检验合格流转交接或未履行交接签字手续要求的，考核100-500元∕次，重复发生的加倍考核，同时按领导连带责任考核办法追究车间主任。
7.2未按本规定正确使用单据及相关单据未按时限要求传递、录入的，考核50-200元/次。
7.3凡违反本标准规定，在以上考核或相关制度中尚未明确的，视其情节考核50-500元/次，情节特别严重，已构成司法责任的，依法提请司法程序处理。
8.相关文件
《物资出入库管理规定》
《废余料管理办法》
《投入产出成本核算管理办法》
9.相关表单
序号
表单名称
表单编号
保存部门
保存期限
1
检验入库单
仓储科
3年
2
外购入库单（K3机打）
——
仓储科
3年
3
领料单
仓储科
3年
4
运行单
生产科
3年
5
生产领料单（K3机打）
——
仓储科
3年
6
在制品交接单
仓储科
3年
7
临时出门证
——
财务科
3年
8
虚仓入库单（K3生成）
——
财务科
3年
9
虚仓出库单（K3生成）
——
财务科
3年
10
自制入库单（K3机打）
——
仓储科
3年
11
发交任务通知单
生产科
3年
12
销售出库单（K3机打）
——
仓储科
3年
10.附录
10.1流程图《在制品出入库管理流程》
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