IATF16949内审方案内审计划内审报告Word文档下载推荐.docx
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1.审核范围：
系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核
2.审核场所：
15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：
挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：
结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：
每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；
内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：
现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员
1、时间：
首、末次会议时间按审核日程安排表执行
2、参加人员：
最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等
十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
十一、审核活动职责
质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。
审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。
证据验证关闭后递交质量部门保管存档备
审核频率
审核部门
内审员
序号
过程代号
过程名称
过程
归口
ISO9001:
2015条款
IATF16949条款
每年一次
高层
C
P1
M1
组织环境
4组织环境
4.3.1确定QMS范围-补充4.3.2顾客特定要求
4.4.1.1产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全
P2
S1
领导作用
5领导作用
5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率
5.1.1.3过程拥有者5.3.1组织作用职责权限-补充
5.3.2产品要求和纠正措施的职责权限
P3
M2
风险机遇
6.1应对风险机遇措施
6.1.2.1风险分析FMEA
6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划
P4
M3
经营计划
行政
6.2-6.3质量目标和实现变更策划
9.1.3监测分析评价
6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充
9.1.1.2统计工具的确定
9.1.1.3统计概念应用9.1.3.1优先级
安环
A
P5
S2
基础设施
7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境
7.1.3.1工厂、设施和设备策划
7.1.4.1过程操作环境-补充8.5.1.5全面生产维护
8.5.1.6生产、制造检试验工装和设备管理
质检
P6
S3
监测资源
7.1.5监测资源
7.1.5.1.1MSA7.1.5.2.1校准验证记录
7.1.5.3实验室要求
P7
S4
人力资源
7.1.2人员7.2能力
7.3意识7.4沟通
7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训
7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力
7.3.1意识-补充7.3.2员工激励和授权
P8
S5
知识信息
7.1.6组织知识7.5文件化信息
7.5.1.1QMS文件7.5.3.2.1记录保存
销售
B
P9
C1
产品服务要求
8.2产品和服务要求
4.3.2顾客特定要求8.2.1.1顾客沟通-补充
8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充
8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充
技术
P10
C2
设计开发
8.1运行策划控制
8.3设计开发
嵌入式软件开发
7.1.3.1工厂设施设备策划7.5.3.2.2工程规范
8.1.1运行策划和控制-补充8.1.2保密
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造的可行性
8.3.1.1产品和服务设计与开发-补充
8.3.2.1设计和开发策划-补充8.3.2.2产品设计技能
8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发
8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入
8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监测
8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案
8.3.4.4产品批准过程PPAP8.3.5.1设计和开发输出-补充
8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6.1设计开发更改-补充
十二、体系审核方案
采购
P11
S6
外部提供
8.4外部提供过程产品服务控制
8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客指定货源8.4.2.1控制类型和程度-补充
8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发
8.4.2.4供应商监视8.4.2.5供应商开发
8.4.3.1外部供方的信息-补充
生产
P12
C3
生产服务提供
8.5.1生产和服务提供8.5.6更改控制
8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业
8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证
8.5.1.7生产排程8.5.6.1更改控制-补充
8.5.6.1.1过程控制的临时更改9.1.1.1制造过程监视和测量
P13
S7
标识防护
8.5.2标识和可追溯性8.5.4防护
8.5.2.1标识和可追溯性-补充
8.5.4.1防护-补充
P14
C4
售后服务
8.5.3顾客供方财产
8.5.5交付后活动9.1.2顾客满意
8.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的服务协议
9.1.2.1顾客满意-补充
P15
S8
放行
8.6产品和服务的放行
8.6.1产品和服务的放行-补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验
8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务符合性验证接收
8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则
P16
S9
不合格
8.7不合格输出的控制
8.7.1.1顾客的让步授权
8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程
8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制
8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知
8.7.1.7不合格品的处置
P17
M4
内部审核
9.2内部审核
9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量体系审核
9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核
P18
M5
管理评审
9.3管理评审
5.1.1.2过程有效性和效率7.1.3.1工厂、设施和设备策划
8.3.4.1监测（设计总结报告）9.2.2.1内部审核方案
9.3.1.1管理评审-补充9.3.2.1管理评审输入-补充
9.3.3.1管理评审输出补充
P19
M6
改进
10改进
10.2.3问题解决10.2.4防错
10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析
10.3.1持续改进-补充
十三、制造过程审核方案
审核频次
产品范围
A产品诞生过程
P2项目管理
技术部
余小娟
P3过程研发的规划
任正凤
P4过程研发的实现
散代伍
B部分批量生产
P5供应商管理
综管部（采购）
P6生产过程分析
生产部
刘红
P7客户支持，客户满意度，服务
综管部、物流部
十四、产品审核方案
产品名称
计划时间
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每年多次
J31手球本体
8010038
△/▲
△/
塑料手柄本体
8060010
QR9.2-02NO.2016
内部审核实施计划
IATF16969：
2016年5月10日
八、审核报告发布日期
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