1超市团购作业手册Word文档下载推荐.docx

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第一节　团购客户资料的管理27

第二节　团购业绩汇总及审核流程28

第五章团购人员培训29

第一节　新入职员工培训29

第二节团购部持续培训30

第六章相关附表31

第一章团购概述

团购销售是指超市对大型单位或其它有实力的购买对象，在超市选购商品数量较多、金额较大的商品时进行的交易和服务。

是超市提升客单价和来客数的有效途径，也是提升销售业绩和增加经济较益的重要来源。

第一节团购销售概括

1、执行机构：

各门店团购部，主要负责团购客户的开发、维系及团购商品的订货、接待、出货和储值卡的销售工作。

2、购买对象：

主要包括各行业的企事业单位、政府机关、中间批发商等一切有购买能力的单位和个人。

第二节团购销售方式

1、现金购买：

客户现场选购团购商品，现场结款

2、预付定金或预压支票订货：

客户预先选定商品、数量，与团购部洽谈好价格，并按总金额预付定金或预压支票，约定送货时间，货物全部购齐后统一结算。

3、赊销：

只针对有良好合作关系的客户。

客户选定商品、数量，与团购部洽谈好价格，由团购部按约定时间送货，送货后进行结算。

4、储值卡：

客户以现金或支票形式在门店团购部购买同等金额的有价购物卡，执此卡可在门店购买商品。

第二章团购部各岗位职责描述

第一节各岗位工作职责

1、主管岗位职责

1）负责团购部团购销售工作的统筹安排及人员管理。

2）负责重点客户的开发与维系工作，稳定客户群体。

3）制订年、季、月度团购销售计划及提升销售的策略，经审核批准后，组织具体实施。

4）执行上级领导对团购购物的指示，严格执行团购购物操作程序，特殊情况必须上报营运管理中心，经批准后方可执行。

5）对部门员工的工作进行业务指导与跟进，为公司培养人才。

6）对团购业务员表现做出正确评佑，上报主管上级，并将评估结果告知本人。

7）审核评估本部门员工的工作成绩，并做出合理的人员调配。

8）对单据进行审核与管理。

9）上传下达。

10）进行充分的市场调研，并掌握竞争对手的价格，优惠政策及优劣势。

11）协调与其它各部门的关系，强化合作。

12）严格执行公司各项规章制度及流程。

13）向上级领导提出合理化建议，提高工作成效。

2、业务员岗位职责

1）服从团购主管的工作安排与领导。

2）负责协助团购主管进行外租区的招商、管理、及广告业务等工作。

（外埠店）

3）负责新客户的开发与老客户的维系。

4）负责客户资料的整理与上交。

5）努力完成每月团购销售任务，提升业绩。

6）认真接待每一位客户，接单实行一单到底，如有失误接单当事人负责。

7）增强团队意识，互帮互助，共同提高。

8）严格遵守公司的各项规章制度和流程。

9）积极配合领导工作，并提出合理化建议。

3、团购内勤岗位职责

2）负责团购客户的接待。

3）负责每日全部客户资料的整理、存档及保密工作。

4）负责每月团购业绩的汇总，并报部门主管、财务及储值卡审核后存档。

5）负责本部门其它后勤工作。

6）负责本部门单据的存档与保密工作。

7）严格遵守公司的各项规章制度和流程。

8）积极配合领导工作，并提出合理化建议。

第二节日常岗位工作流程

1、主管日常工作流程

1）每日早门店晨会后召开每日例会，总结昨日工作并布置当日工作。

2）确认本部门工作人员考勤。

3）分析并找出本店适合开发团购业务的优势。

4）对每周、每月、每年部门整体团购销售进行全面分析，找出上升或下降的原因，并做出改进和提高的计划，上报门店店长。

5）分析团购客户心理，并有针对性的拟定切实可行的公关策略。

6）制定每月客户海报发放计划，并适时了解发放情况，做到海报发放到户。

7）对业务员工作进行跟进和抽查，调动员工的工作积极性。

8）严格执行团购部团购购物流程，如有特殊情况需上报批准后方可执行。

9）对团购部单据进行严格的审批和签字，做好单据的审批和管理工作。

10）随时与客服经理、店长、业务员督导，进行沟通、协调、汇报工作。

11）每月初进行销售任务分解，月末审核团购销售汇总表。

12）协调团购送货车辆，保证送货到位。

13）每日做工作日志，记录当日工作完成情况。

14）每周五、月末组织部门员工召开工作汇总会议，总结前期工作，制定下期工作计划。

并将会议纪要传至营运管理中心。

2、业务员日常工作流程

1）每日早门店晨会召开前打扫本部门卫生，门店晨会后开本部门会议时，汇报前一日工作情况及当日工作计划。

2）晨会后拟定当日工作计划并交主管审核，审核通过后按照计划开始当日工作，未通过则由团购主管根据实际情况安排工作。

3）按照要求每日大力开发新客户、维系老客户。

4）严格执行团购部团购购物流程，做好接单、配货、送货、发票的开据、返点等一系列工作，如有特殊情况需上报批准后方可执行。

5）热情接待每一位客户，在不影响公司利益、不违反公司各项制度的前提下尽量满足客户需求，为客户提供最优质的服务。

6）每日下班前将当日工作情况汇总，做日工作总结上报主管，并将所开发新客户上交主管审核后交内勤人员录入电脑。

7）制定每周、每月工作计划及总结并上报主管。

8）对每周、每月个人团购销售进行全面分析总结，找出上升或下降的原因。

3、内勤日常工作流程

1）每日早门店晨会召开前打扫本部门卫生，门店晨会后开本部门会议

时，通报全部门整体业绩及个人业绩、通报前日客户跟踪情况。

2）晨会后对前日业务员开发的新客户进行业务跟踪，并做详细的跟踪回馈记录。

3）做好储值卡销售的售卖工作，仔细进行收款及录入工作，防止录入及收款错误。

4）做好日业绩录入、周/月业绩汇总，并将结果上报主管。

5）每月末将业绩明细表及汇总表上报主管、财务、储值卡签字，并将签字齐全的汇总表交门店人事，以备奖金的发放。

6）热情接待每位团购客户，在不影响公司利益、不违反公司各项制度的前提下尽量满足客户的需求，为客户提供最优质的服务。

7）每日下班前将当日业务员开发新客户录入电脑，并做好保密工作，未经主管批准任何人不得查阅、复印、拷贝。

8）严格执行团购部团购购物流程，做好接单、配货、送货、发票的开据、返点等一系列工作，如有特殊情况需上报批准后方可执行。

4、值班人员每日工作流程

1）值班人员上午8：

15前到岗，夏季19：

00下班，冬季18：

30下班。

2）每日负责办公室卫生的清洁。

3）协助主管做当日的工作，负责当日客户的接待、客户咨询、客户订货等工作，为顾客答疑解难。

4）负责妥善保管开取当日的售货发票并收取售货支票，将当日用完的版本发票及结完的支票及时交团购内勤。

5）做好当日值班记录，对当日未解决的遗留问题，必须负责到底。

6）负责其他当日业务员次日出货的跟进工作，协助其他业务员做好当天的订、送货工作。

7）确定第二天所送的货物及送货车辆。

8）协助内勤当日工作，并在下班前将当日工作进行汇总，统计结果，次日晨会公布。

9）晚上下班前负责办公室物品的归位，整理工作，必须确保人走桌面清。

第三章团购作业流程及相关规定

第一节　商品销售流程及相关规定

1.一般配送流程

1）客户至门店选定商品，如需价格优惠，团购部人员通过电脑查询当前进价，特殊情况需与营运部门协商后再与客户最后确定供应价格。

2）在客户订货量大，卖场库存不足的情况下，团购部下“团购备货清单”给门店相关营运部门，相关营运部门主管或经理对商品、价格、数量、送货时间等其它要求确认后，签字确定。

3）团购部将签字齐全的备货清单留给相关营运部门一份，相关营运部门按照备货清单要求，将货物备至团购部指定地点。

4）对于需变价的商品团购部人员负责填写《团购销售限时变价单》（附表Tgd1），并按要求找相关人员签字确认。

5）收银员收款时，负责商品数量的清点，并且严格按照变价规定做好严格把控，凡没有团购部主管签字的赊销购买单，一律拒绝结款。

6）团购部填写一式两联的“支票购买单”，凭支票购买单到团购款台结算，团购部保留原始小票，防损部保留一份复印件。

7）对于客户持现金可直接至款台结算的，由收银人员保留小票一份。

8）团购部人员及相关部门人员负责送货。

2、非常态销售团购商品订货流程

1）客户至门店选购非常态销售团购商品，若客户需看样品，由团购部通知采购部门提供样品；

2）客户选定商品后，需交齐货款或预付总货款的15%作为订金；

3）团购部人员填写一式两联的团购备货清单，并在清单上注明“FT”字样，传给相应采购部门，相应采购部门主管签字确认，并传给执行中心订制“紧急订货单”；

4）营运部门在接到“FT”字样的团购备货清单后，在订制“紧急订货单”时，在订单备注处标明“非常态销售团购商品”；

5）营运部门通知供应商按要求送货；

6）门店收货在收到订单备注为“非常态销售团购商品”的货物时，将货物存至库房区，禁止部门拉入卖场销售；

7）团购部需送货时，按照《库房区出货流程》进行操作。

3、赊销作业流程

1）团购客户赊销

（1）作业流程

A.客户至门店选定商品，客户如需价格优惠，团购部人员通过电脑查询当前进价，确定供应价格；

特殊商品需与营运部门协商后与客户最后确定供应价格。

变价操作按“团购销售限时变价”执行，此动作根据信息系统要求而确定变价执行时间，为不影响商品正常营业后的销售，此类变价通常在每日正式营业前执行。

团购部人员按要求填写一式三联的《赊销购买单》，填写完毕后由团购主管签字确认。

业务员凭签字齐全的赊销购买单到团购款台结款，团购款台收银员严格按照要求进行结款。

B.收银员按照支票付款方式打印收银小票，并留存一联小票和相应赊销购买单（现金留存第一联，支票留存第一联和第三联），作为销售凭证传至总收。

C.总收人员每日按将“赊销购买单”传至门店财务部（室），作为收款凭证。

D.如当日不能结款的，货物送到客户手中后，请客户填写公司统一的《商品收到确认条》（附表Tgd2），商品收到确认条必须加盖赊销单位的公章。

E.业务员收款回到公司后，按照收银小票金额将货款交予团购部内勤人员，并作好登记。

F.团购部内勤人员收款后，将货款交门店财务（如有退货，需进行扣除）。

并收回赊销购买单第一联，与团购部留存的第二联一同留存，作为回款凭证，以备核查。

（2）相关规定

A.赊销对象：

只限于有确切把握且良好合作关系超过半年（且至少三次以上）的客户。

对于无确切把握或合作关系少于半年的客户严禁赊销。

B.赊销权限界定：

a、所有进行赊销的业务由团购主管全权负责。

b、时间不允许超过25天，有特殊情况需上报门店店长，门店店长根据实际情况，有5天的延长权限。

c、遇极特殊情况超过30天的，必须以报告形式上报营运总监和防损部及公司法务部门，经同意后方可执行。

d、各店与客户签订购销合同，付款期限如超过30天，需以报告形式上报营运部，经同意后方可签约执行。

（3）收银结款规定：

由门店收银主管和收银员作好严格把控。

凡没有团购部主管签字的赊销购买单，一律拒绝结款。

（4）商品收到确认条规