城市社会福利院建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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二期工程建设平面布置图。

第一章总论

第一节单位概况

1.基本情况

单位名称：

市社会福利院

单位地址：

##市人民南路22号

单位性质：

事业

法定代表人：

联系电话：

邮编：

2.历史变迁

##市社会福利院是一所具有悠久历史的福利院，是##市唯一的一家公办的市级福利院，本院从建院至今，已走过了近64年的历程。

本院始建于1949年，1949年建院时，地址位于城区幸福路。

1985年时，本院进行了第一次搬迁，迁至青年路，该址占地面积9.74亩，主要建筑为一幢1060平方米的仿古宿舍楼。

2005年时，本院在市开发区跃马路（新都路）和盐渎路交叉点处，又开始了新址建设，新址建设分为两期，一期工程占地面积为20000m2，建筑面积为12000m2，设置床位200张，一期工程于2007年初建成，并投入使用至今,二期工程尚在待建中。

3.人员及床位情况

目前，本院共有在编人员26人，其中：

管理人员8名；

医务人员7名。

目前，本院共有老人床位200张，住养老人203人，床位利用率达100%。

目前，已经登记但因本院未有空余床位而未能入住的老人有200多人。

4.发展计划

本院计划：

2013年3月1日，开始实施二期工程项目建设；

2014年12月底二期工程项目建设完成。

二期工程项目建设时间为22个月。

第二节二期工程项目建设概况

1.项目名称：

##市社会福利院二期工程建设项目

2.项目地址：

位于市城南新区人民南路和盐渎路交叉点处，即在现址内实施二期工程建设项目。

3.项目用地：

约7亩土地，合4662多平方米。

4.建设规模：

新增床位1200张。

5.建设内容：

主要建筑为2幢宿舍楼，1幢宿舍楼12层，另1幢宿舍楼15层，总建筑面积24850平方米。

6.投资规模：

8000.6万元。

第三节项目背景

1．社会人口老龄化现象日益明显

“十二五”时期，随着第一个老年人口增长高峰到来，我国人口老龄化进程将进一步加快。

从2011年到2015年，全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿，平均每年增加老年人860万；

老年人口比重将由13.3%增加到16%，平均每年递增0.54个百分点。

老龄化进程与家庭小型化、空巢化相伴随，与经济社会转型期的矛盾相交织，社会养老保障和养老服务的需求将急剧增加。

未来20年，我国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番。

就我们##市而言，2011年底时，全市户籍人口有817.73万，而60岁及以上人口有141.94万，占全市总人口比例约为17.4%，可以看出，该比例值高出国家的比例值4.1个百分点。

我市的比例情况在我省也是处于较前位的。

其外，我市人口老龄化的趋势还在逐年的上升，而且上升的势头也比较快，预计到2015年，我市60岁及以上人口将达到159.95万人，老年人口比例会达到19.56％，这一比例值也高出了国家的比例值3.56个百分点。

人口老龄化的趋势在上升，意味着年轻人侍服老年人的负担会越来越重，家庭的养老矛盾也将会凸显出来，未来将有很多的家庭无暇照料老人。

为了减少矛盾，很多的家庭、很多的老人会选择在福利院里颐养天年。

因此，为了满足社会的需求，各地应有数量较多的福利院，应有规模较大的福利院。

2．与省内其他市级福利院相比差距较大

全省各地都很重视公办养老机构的建设，苏北各市新建的公办养老机构，其床位数都在500张以上。

例如，连云港在建的社会福利中心占地面积达到45000m2，建筑面积达到31500m2，设置床位达到700张。

而##市社会福利院床位设计才200张，与省内其他市级福利院相比差距较大，反映我市社会养老事业的发展滞后。

3．市政府在推进社会福利事业的发展方面有明确要求

##市民政事业发展“第十二个五年规划”要求“十二五”期间大力投资兴办的养老机构，继续推进公办养老机构建设，扩大养老床位总量；

每个县（市、区）都建成一所政府举办的、300张床位以上的示范性养老机构，社会投资兴办的养老机构床位占养老床位总数的比例达到50%以上，护理床位占养老床位总数的30%以上；

到2015年时，全市养老床位总数占老年人口总数比例达到3%。

为此市领导到##市社会福利院视察，提出要扩大养老院建设，并将二期工程作为市政府2013年重点工程来推进建设。

第四节项目建设的必要性

1.项目建设是推进全市社会养老事业的需要

社会养老事业的发展是社会的进步，是党和政府以人为本的具体体现，在这方面，我市做了大量工作，社会养老事业有了较快发展，但是与省内其它市区相比，差距明显较大，与##市民政事业发展“第十二个五年规划”中相关要求比，差距也很大，与广大民众要求比还有很多工作要做。

##市福利院是##市公办的市级福利院，并且是市内唯一的一所公办的市级福利院，作为市级福利院，理应带好头，放好样子，为社会福利事业发展作出贡献。

因此，当前，##市福利院需要进行二期工程建设。

2.项目建设是满足市场需求的需要

根据我市目前的老年人口状况以及未来的发展趋势，未来要求入住市福利院的老人会越来越多。

目前，市福利院200张床位已经全部被使用，而要求入住的老人登记等候安排的近200人，预计在今后3～5年的时间内，要求入住市福利院的老人总数将在1200人左右。

福利院的床位明显的存在着供求脱节的矛盾，这个矛盾必须尽快地得到解决，以便让这些已经登记的老人的愿望能得到尽快地落实。

为此，市福利院现急需实施二期工程建设。

3．项目建设是落实市政府以人为本为民办实事的需要

以人为本、为民办实事是市委市政府的一贯作风。

市福利院二期工程的建设是市委市政府为民办实事的具体体现，市领导高度重视，多次视察指导，市长魏国强带领财政、规划、城南新区等部门的主要领导亲临市福利院会办二期工程建设情况，魏市长当场指出，市福利院二期工程建设作为市政府明年为民办实事项目，要求各有关部门要积极配合和支持这一民生工程。

第五节本报告编制范围

市福利院二期工程建设项目具有上述的建设背景和建设的必要性，本报告将对项目建设的可行性作进一步的研究，本项目建设的可行性研究范围如下：

1.市场分析；

2.项目选址；

3.项目设计；

4.原辅材料与动力消耗

5.环境保护；

6.节能措施；

7.组织与人员；

8.建设进度安排；

9.投资额估算与资金来源；

11.经济效益；

12.社会效益。

第六节结论与建议

1.结论

（1）符合国家和省市的产业政策；

（2）符合##市的城市规划；

（3）用地手续齐全；

（4）项目规模适中；

（5）在现址建设可行；

（6）环保和节能措施切实有效；

（7）组织和进度安排合理；

（8）投资资金有保障；

（9）经济效益平衡，社会效益明显；

（10）有利于社会的和谐稳定。

因此，该项目的建设不但具有必要性，而且具有可行性，所以该项目是可以付诸实施的。

2.建议

（1）项目资金是项目建设的关键，应抓紧予落实。

（2）建议有关部门对该项目的建设给予大力支持，为该项目的建设营造一个宽松的外部环境，促使其尽快建成发挥作用。

（3）项目施工期间,应合理安排工期，减少夜间施工，并注意建筑垃圾的及时清理。

（4）该项目施工中在确保安全的同时，应注意文明施工和环境、路面的整洁及过往行人、车辆的安全。

第二章市场分析

##市社会福利院的市场范围是面向全##市范围内的，实际上的入住对象主要为市区范围内的老人，少部分为各县（市）的老人。

本报告将根据全市人口及老年人口的情况，而对市区的人口及老年人口情况作进一步的测算。

第一节市场床位需求分析

1.全市人口及老年人口情况

在背景叙述中已经提到：

2011年底时，全市户籍人口有817.73万，60岁及以上人口有141.94万，占全市总人口比例为17.4%；

预计到2015年，我市60岁及以上人口将达到159.95万人，老年人口比例会达到19.56％。

通过进一步预测，到2020年，我市60岁及以上人口将达到198万人，老年人口比例将会达到全市人口的21.5％。

这里需要进一步地计算一下全市65岁及以上人口占总人口的比例情况，这将便于我们对市场进行保守分析。

全市65岁及以上人口占总人口的比例情况计算如下：

（1）2011年底时，全市65岁及以上人口有97.3万，占全市总人口比例为11.9%；

（2）预计到2015年时，我市65岁及以上人口将达到114.97万人，占全市总人口比例为14.06%；

（3）预计到2020年时，我市65岁及以上人口将达到137.05万人，占全市总人口比例为14.06%。

2.市区人口及老年人口情况

据统计，2011年底时，##市区人口总数为158.65万人。

如果采用全市的平均值比例法计算，市区60岁及以上人口约有27.61万人，而65岁及以上人口约有18.88万人。

由于市区的平均生活条件是好于全市其它各个县（市）平均生活条件的，因此，市区人口的平均寿命是大于全市其它各个县（市）人口的平均寿命的，所以，市区老年人口的实际数量是大于上述的计算数据的。

按照静态计算：

到2015年时，市区60岁及以上人口约有31.03万人，而65岁及以上人口约有22.31万人。

到2020年时，市区60岁及以上人口约有34.11万人，而65岁及以上人口将达到26.59万人。

如果按照动态计算，到2015年时和到2020时，老年人口的数量是大于静态计算数量的。

3.预测市区老年人口入住福利院情况

现进行保守数量计算，也即仅按照65岁以上的老年人口的3%计算入住福利院的老年人数量：

（1）到2015年时，市区累计约有6700人入住福利院；

（2）到2020年时，市区累计约有8000人入住福利院。

实际上，在市区，到2015年时和到2020年时，累计入住福利院的人数将会大于上述的计算值。

第二节市场床位供应分析

目前，市区（含市区近郊）的老人福利院主要有4家，这4家福利院的概况如下：

1.##市社会福利院：

位于南城区人民南路，单位性质为市级公办，现有床位200张，已经全部被使用；

2.##市亭湖区社会福利院：

位于市老区迎新路，单位性质为县（区）级公办，现有床位400张，入住老人330人；

3.开发区新城福利院：

位于开发区赣江路，单位性质为公办民营，将设床位300张，计划于2013年元旦开业；

4.龙岗社会福利院：

旧址位于市区近郊龙岗镇，单位性质为镇办，现有床位100张，入住老人48人；

新址位于市老区亭湖大道，将设床位200张，计划于2013年底开业。

以上四家福利院现有床位合计700张，到2013年底时，四家福利院床位合计将有1200张。

第三节建设规模的确定

1.规模的确定

二期工程项目确定的建设规模为新增床位1200张，项目建成后，市福利院的总床位规模将达到1400张。

2．确定的理由

（1）根据市场份额确定建设规模

由上节内容可知：

目前，位于市区（含市区近郊）的福利院主要有4家，目前能够提供的床位仅有700张；

到2013年底时，##市区的四家福利院的床位数合计也仅为1200张。

在现有的700张床位中，唯有市福利院的床位入住率为100%，而亭湖区社会福利院的床位入住率为82.5%，龙岗社会福利院的入住率为48%。

从几家福利院的床位入住率情况可以看出，市区的市场对床位的需求是有考究的，福利院的地理位置优越，福利院的内部设施优越，