柳州市接待办部门预算编制说明Word文档下载推荐.docx

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在接待方案中加以创新，适时开发接待线路，指导帮助参观点提高讲解水平。

挖掘接待内涵，充实接待内容，更好地体现我市的接待特色，准确地反映我市工业、历史、文化、旅游等发展情况。

三是主动融入我市经济建设，配合市委、市政府的工作部署。

接待工作“围绕中心、服务大局”才能使其保持旺盛的生命力，明年我们加强内联外交，配合相关部门高标准、高质量做好接待服务，为全市经济发展做好服务保障工作。

、加强沟通协调，促进和谐接待

一是加强内部管理，不断提高工作效能。

仔细执行《公务接待规则》、《车辆和驾驶员管理规定》、《物品采购管理制度》等，进一步理顺管理体制，健全管理制度，强化管理手段，改进管理方法，使全办的管理水平再上一个新台阶。

二是和谐外部关系，确保接待工作顺利开展。

我办将恪守工作职责，主动为领导出谋划策，争取领导的重视信任；

在指导督促酒店、景点等做好接待工作的同时，征询协作单位的意见，争取他们的配合；

进一步融洽与全市各单位的关系，帮助、支持相关部门的工作，积极凝聚各方力量，营造和谐接待的工作局面。

（二）部门机构设置和人员情况

本部门机构设置及人员情况如下表：

机构和人员情况表

单位：

人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休

人数

退休

聘用人数

遗属

合计

柳州市接待办

参公

事业

二、收入预算说明

（一）年部门收入预算总体情况（数据参见预算表）

年收入总计万元。

明细如下：

．公共财政预算资金万元，比上年增加万元，增长。

（）经费拨款（补助）万元，比上年增加万元，增长。

三、支出预算说明

（一）年部门支出预算总体情况（数据参见预算表）

年支出总计万元，其中：

本年支出合计万元，比上年增加万元，增长。

（二）本年支出分类

．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（）一般公共服务类科目万元，占本年支出预算合计，同比减少万元，下降。

（）社会保障与就业类科目万元，占本年支出预算合计，同比增加万元，增长。

（）医疗卫生类科目万元，占本年支出预算合计，同比增加万元，增长。

（）住房保障支出类科目万元，占本年支出预算合计，同比增加万元，增长。

．本年支出按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

（）基本支出预算万元，占本年支出预算合计，同比增加万元，增长；

（）项目支出预算万元，占本年支出预算合计，同比减少万元，下降。

四、本年项目支出预算说明（数据参见预算表，项目排列顺序与预算表的一致）

（一）单位名称

.办公水电万元

．项目内容简介：

用于支付办公用水费、电费。

．立项依据：

商业用电费水费标准

．经费测算明细：

由于我办办公地点在柳州饭店，饭店按照商业用水用电标准收取水费电费，水费约为元吨*元，电费约元度*度元

.部门培训经费万元

支付本办干部职工培训、教育、学习等开支。

《柳州市本级培训费管理办法》

住宿费、伙食费、培训场地

费及讲课费、培训资料费、交通费及其他费用，合计元人.天，全年培训合计元人.天*人（估计数）*天，其他零星开支元，共计元年。

.聘用人员工资万元

用于支付我办名聘用人员工资费用。

《关于市本级公共管理机关事业单位编外聘用人员工资待遇问题的通知》（柳人社发[]号）

聘用人员人，每人每月元（含五险一金），合计万元。

.车辆租赁、维修、保险费万元

用于支付我办公务用车的维修、保险、汽油等开支。

中央“八项规定”、《柳州市接待办公室公务用车管理办法》

我办目前有中巴车辆（另，长期租

赁柳州饭店辆，租赁费及车辆保险、维修由我办开支），商务别克车辆，一般公务用车辆。

全年车辆保险费约万，运行维修维护费约万，油费约万，不足部分在接待经费中开支。

5.部门接待经费万元

、项目内容简介：

用于接待我办同行来访等费用开支。

、立项依据：

《党政机关国内公务接待管理规定》、《中央和国家机关会议管理办法》、《党政机关例行节约反对浪费条例》、《广西壮族自治区本级国家机关和事业单位差旅费管理办法》、《柳州市党政机关公务接待管理规定》

C、经费测算：

、来柳学习交流的同行的住宿、餐饮、交通费等元（因来柳人数无法预测，故只能按估计数填列）；

、参加全国接待系统通讯联谊会议相关费用包括会费元年；

《接待与交际》杂志费本*元本元；

住宿费、餐饮费、交通费合计约元等）；

两项合计元整。

.办公设备购置费万元

A、项目内容简介：

用于支付电脑、办公桌等设备更新开支。

B、立项依据：

《柳州市人民政府关于公布年政府集中采购目录及限额标准的通知》（柳政发[]号）

购置电脑台*；

笔记本电脑台*；

喷墨打印机台*；

激光打印机台*；

电子显示屏台*；

办公家具套元，共计元。

.公务接待经费万元

用于支付年公务接待费开支。

根据过去年平均来柳宾客人数估计年来柳宾客批，人数人（不含陪餐人员）。

按规定，住宿费为可报，由来柳宾客自行结算，则全年的接待费由餐饮费及其他零星费用组成：

餐饮费（含陪餐人员，陪餐人数按宾客人数的三分之一计算）人*平均元人元；

其他费用（便餐、交通等）人*元人.天元；

其他零星（包括宾客不结算的住宿费、零星接待费等）元，共计元。

五、政府采购预算说明（数据参见预算表）

年政府采购预算按照《柳州市人民政府办公室关于公布年柳州市政府集中采购目录及限额标准的通知》（柳政办〔〕号）的要求编制。

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为万元，与上年持平。

其中：

一般公共预算资金万元，与上年持平。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购万元（其中：

货物类采购万元）。

六、“三公”经费预算说明（数据参见预算附表）

年“三公”经费预算一般公共财政预算合计万元，比上年减少万元，下降。

公务接待费万元,比上年减少万元，下降，下降的原因为：

贯彻落实中央八项规定的要求，公务接待费按照每年约的比例递减（或与上年持平）。

公务用车费万元,比上年减少万元，下降，下降的原因为：

年实行公务用车改革，本单位未在“公务用车运行维护费”经济项目中安排经费（即万元），但按照中央“八项规定”轻车简从的要求，市领导下基层必须统一乘车，为了保证公务接待及市领导统一乘车调研、考察的顺利进行，暂时保留了万元车辆运行费用。

部门名称：

柳州市接待办公室

日期：

年月日