集贤第二幼儿园部门预算Word格式.docx

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七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

十、关于“三公”经费支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、关于政府采购支出情况说明

十三、关于国有资产占有使用情况说明

十四、关于绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第一部分 

单位基本情况

负责为学龄前儿童提供保育和教育服务，贯彻体、智、德、美全面发展的教育方针，实施保教结合的原则，一切为了孩子。

负责入园幼儿膳食、卫生保健，培养幼儿良好的生活习惯、行为习惯，向幼儿进行健康、语言、社会、科学、艺术等教育，从不同的角度促进幼儿情感、能力、知识、技能等方面的发展，做好与小学的相互衔接。

办公室：

负责为幼儿提供教学、卫生保健、生活供给等服务，及幼儿园各项管理工作，教师业务学习，人事财会，园舍建设，安全工作。

教学班：

负责入园幼儿的全部生活，开展适合幼儿年龄特点的教育教学活动，为幼儿提供健康、丰富的生活，满足他们多方面发展的需要，为幼儿一生发展打好基础。

三、人员构成情况

集贤县第二幼儿园核定编制数5人，其中：

在职职工3人，离休人员0人，退休人员0人，退养人员0人,临时工53人。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年纳入集贤县第二幼儿园部门预算管理的单位共计1个，2018年部门预算的编制范围为集贤县第二幼儿园本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分集贤县第二幼儿园2018年部门预算表

及“三公”经费预算表

（见附件）

第三部分集贤县第二幼儿园2018年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

按照综合预算的原则，集贤县第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入为一般公共预算收入；

支出包括：

教育支出。

集贤县第二幼儿园2018年收支总预算144.22万元，比上年预算数增加50.11万元，增加53.25%，主要原因是：

人员工资晋升等。

集贤县第二幼儿园2018年收入预算144.22万元，其中：

一般公共预算收入144.22万元，占总收入的100%。

集贤县第二幼儿园2018年支出预算144.22万元，其中：

基本支出144.22万元，占总支出的100%。

项目支出0万元，占总支出的0%。

集贤县第二幼儿园2018年财政拨款收支总预算144.22万元。

收入包括：

一般公共预算144.22万元。

教育支出144.22万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

集贤县第二幼儿园2018年一般公共预算当年拨款144.22万元，比上年预算数增加50.11万元，主要原因是：

人员工资增涨等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出144.22万元，占总支出的100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2018年预算数144.22万元，比上年预算数增加50.11万元，增长53.25%。

主要原因是：

人员工资晋升等.

集贤县第二幼儿园2018年一般公共预算基本支出144.22万元，其中：

工资福利支出121.76万元，主要包括：

基本工资11.04万元、津贴补贴14.62万元、一次性奖金1.49万元、住房公积金2.15万元、其他工资福利支出92.46万元。

按定额管理的商品服务支出22.46万元，主要包括：

办公费4.5万元、手续费0.07万元、水费0.95万元、电费3.75万元、邮电费1.2万元、物业管理费3.2万元、差旅费1.5万元、维修维护费3.6万元、专用材料费2.5万元、其他商品服务支出1.2万元。

对个人和家庭补助支出0.006万元，主要包括：

独生子女费0.006万元。

项目支出0万元。

集贤县第二幼儿园2018年一般公共预算总支出144.22万元，其中：

对事业单位经常性补助144.22万元，包括：

工资福利支出121.76万元、商品和服务支出22.46万元。

对个人和家庭的补助0.006万元，其中其他对个人和家庭的补助0.006万元。

本单位无政府性基金支出，与上年一致。

集贤县第二幼儿园2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：

公务接待费0万元，无因公出国（境）费0万元、、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。

2018年“三公”经费预算比上年增加0万元，主要原因是：

本单位无三公经费支出。

十一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年本单位事业运行经费预算安排22.46万元，比2017年减少3.78万元，降低14.44%。

办公费预算压缩。

集贤县第二幼儿园2018年无采购预算。

截止2018年1月1日，集贤县第二幼儿园账面固定资产总值2154154元，其中，房屋及建筑物未入固定资产，共有车辆0台，价值0元，其他资产0元，无价值100万元以上设备。

集贤县第二幼儿园2018年没有项目实行绩效目标管理。

第四部分 

名词解释

集贤县第二幼儿园2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算拨款：

指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、一般公共财政预算收入：

指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十四、一般公共财政预算支出：

反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：

一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：

工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。

具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、政府性基金预算：

对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入：

指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十七、政府性基金支出：

反映政府基金收入按排的支出。

十八、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、一般公共服务支出：

反映政府提供一般公共服务的支出。

二十一、行政运行：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般行政管理事务：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化体育与传媒支出：

反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、群众文化：

反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十五、广播：

反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十六、社会保障和就业支出：

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十七、未归口管理的行政单位离退休支出：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出：

反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二十九、行政单位医疗：

行政单位医疗：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、事业单位医疗：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十一、计划生育机构：

反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

三十二、节能环保支出：

反映政府节能环保支出。

三十三、退耕现金：

反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

三十四、农林水支出：

反映政府农林水事务支出。

三十五、事业运行：

反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十六、粮食补贴：

反映对种粮农民直接补贴。

三十七、林业事业机构：

反映用于林业事业单位的基本支出。

三十八、水利行业业务管理：

反映用于水利行业业务管理方面的支出。

有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量