02.审核行程安排.doc

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审核行程安排

1.审核目的:

检查本公司食品安全质量体系是否符合ISO22000：

2005标准、公司食品安全管理体系等既定的要求，

是否具备申请认证ISO22000:

2005的条件。

2.审核依据:

■ISO22000:

2005标准

■公司质量及食品安全管理体系文件和有关规定■有关法律、法规■客户合同

3.审核组成员：

审核组长：

傅钢华

审核组成员：

王维、陈钰、柯颖、李然、莫明洁、徐敏华、陈小军、燕友

4审核范围：

公司ISO22000:

2005质量及食品安全管理体系所涉及的全部活动和部门。

5审核时间

2013年11月15日8：

30—17：

30

6审核日程安排

时间

审核员

主要过程或活动及相关的标准条款

部门

8:

00-8：

30

全部

首次会议

8:

30-10:

00

王维

4.1、4.2、5.1-5.6、6.1、8.1、8.4.1、8.5

总经理、管理代表

食品安全小组组长

8:

30-12:

00

傅钢华

4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.7、5.6.1、5.6.2、7.2、7.3.1、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、8.2、8.4.2、8.4.3、7.10.4、8.5.2

食品安全小组

10：

00-12：

00

陈钰、

柯颖

7.1、7.2.3、7.5、8.3、7.9、7.6.4、7.6.5、7.10.3、7.10.1、7.10.2、7.10、4.5.2、5.4、5.6、4.2.2、4.2.3

品控部

13：

30-15：

30

李然、

莫明洁

6.3、6.4、7.2.3、7.5、7.6.4、7.6.5、7.9、7.10.1、7.10.2、7.10.3、4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6.2

生产部

13：

30-15：

30

陈小军

5.6.1、5.6.2、4.2.2、4.2.3、5.2、5.4

商务部

13：

30-15：

30

燕友

7.2.3、7.5、7.9、4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6.2

仓储部

15：

30-16：

30

徐敏华

6.2、7.3.2、4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6.2

人事行政部

备注:

1.记录管理、文件与资料管理、方针目标、内部沟通、数据分析在各相关部门都将被审核。

2.请各受审核部门准备审核所需之文件与记录，并指定熟悉被审核作业的人员陪同。

3.若各部门对审核行程安排有异议,应提前与审核员沟通

审核组长：

编制：