06-人事行政部内部审核清单-2018.doc

资源描述

《06-人事行政部内部审核清单-2018.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《06-人事行政部内部审核清单-2018.doc（3页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

06-人事行政部内部审核清单-2018.doc

ISO9001:

2015质量管理体系内部审核清单

受审部门

人事行政部

审核日期

审核组长

审核员

部门负责人

参考文件

ISO9001：

2015标准；质量手册；人事行政部工作流程文件；以及相关工作指导书

标准要素

审核内容

Y/N

现场审核记录（不符合项描述）

7.1.2

人员

人员是

否充足

◆组织如何确定和提供所需的人员？

◆组织的人员是否满足质量管理体系及其过程有效运行的需要？

7.1.6

组织的

知识

知识的确定与保持

◆是否确定了过程运行以及达到产品和服务符合性所必要的知识？

◆组织如何收集知识并将知识整理成可使用的信息？

员工是否能方便地获取知识？

知识的使用

◆知识是否得到合理的使用和共享？

知识的评估与更新、公开、限制与保密

◆是否对知识适时进行评估与更新？

◆是否对其中一些文件进行限制权限？

◆是否对其中一些重要文件采取保密措施？

7.2

能力

7.3

意识

人员的能

力要求

◆岗位说明中是否对人员的能力要求（包括教育、培训或经验的要求）做出了规定？

◆人员的安排是否满足要求？

对不能满足能力要求的人员，是否提供相应培训或采取其他措施？

是否对所采取措施的有效性进行了评价？

培训计划

的制订

◆培训需求是如何确定的？

是否根据培训需求制定了必要的培训计划？

◆是否对所有员工都进行了培训？

培训的实

施情况

◆是否对全体员工进行了“公司基础培训”，学习了公司概况、厂纪厂规、公司方针目标、质量意识、ISO9001知识、相关法律知识等内容？

◆是否组织对公司各部门人员进行了“岗位基础培训”，学习了有关的岗位职责、程序文件、作业规范？

◆培训时是否填写了必要的“培训签到表”？

◆是否监督各部门负责人对其员工进行了上岗前培训？

◆是否将“公司基础培训”、“岗位基础培训”成绩登记在“员工个人培训记录表”中？

培训效果

的评估

◆人力资源部是否组织有关部门负责人对培训效果进行了评价，并填写了“培训效果评价表”？

7.5

成文信息

规范性文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况

◆编写文件时，是否填写了必要的“文件取号登记表”？

◆所有文件是否有“文件分发清单”？

◆所有文件标识是否明确？

◆文件发布前是否得到授权人的批准?

◆是否对文件原稿做好了编目登记，填写了“文件归档编目清单”？

◆所有文件发放时，是否填写了“受控文件分发回收记录”？

◆当文件使用人将文件丢失后，是否填写“文件领用申请表”申请补发？

◆文件修改后是否重新批准?

◆文件需更改时，是否填写了必要的“文件更改通知单”？

◆文件的查找是否方便？

◆文件的保管是否有效？

外来文件

的控制

◆各类外来文件，有无接收部门的确认（确认时加盖“外来文件确认章”）？

◆是否做好了外来文件的登记、编号、发放工作？

作废文件

的管理

◆作废文件是否从各使用场所回收？

◆作废文件原稿是否加盖了红色“保留之作废文件”印章？

规范性文件的定期评审

◆是否组织对文件的有效性进行了定期评审？

◆是否填写了“文件评审表”？

证据性文件（记录）管理

◆对记录的标识、签署、分发、贮存、调阅、检索、保护和处置有无控制要求？

◆记录是否填写完整、正确、字迹清楚？

◆记录贮存环境是否适宜？

是否便于存取？

◆是否规定了记录的保存期限？

过期记录是否按要求进行处置？

◆顾客指定的记录、供方的记录是否得到控制？

◆是否按要求对记录进行整理分析，并为改进和管理提供信息？

7.1.4

过程运

行环境

如何管理工作环境？

◆有无过程运行环境管理的规定？

◆过程运行环境是否得到了维护？

◆过程运行环境是否满足工作的需要？

◆是否存在因过程运行环境不适宜而造成产品和服务不符合的现象？

◆每半月企业管理部组织有关人员对公司各部门进行5S检查，检查后填写“5S检查表”。

请问是否这样做？

9.2

内部审核

内部审核方案的策划

◆是否进行了年度内审方案策划并编写了“年度内部质量管理体系审核方案”？

◆年度内审方案是否发给有关部门？

◆是否按年度内审方案的计划实施了审核？

内部审核的实施

◆是否制订了“内部质量管理体系审核计划”？

◆审核是否由非从事受审活动的人员进行？

◆审核员是否经过培训，并取得了资格证？

◆有无首、末次会议的签到表？

◆发现不合格时，是否填写了“不合格项报告表”？

◆是否编写了“内部质量管理体系审核报告”？

◆审核报告的内容是否全面？

能否说明管理体系的符合性和有效性？

内部审核中纠正措施的实施与跟进

◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施？

◆采取的纠正措施是否按期完成。

◆对纠正措施的实施效果是否进行了验证，有无记录。

◆验证结果是否报告了相关部门。

备注

Y—符合N----不符合

美新塑木型材制品有限公司

Page3of3

展开阅读全文