卷烟规范经营自查报告doc文档格式.docx

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公司股东大会在不违反国家法律、法规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决定公司一切投资及其处置事项。

3）投资管理

总经理办公会对项目计划书、可行性分析报告等事项进行审查和综合评估，决定实施或报董事会、股东大会批准实施。

经自查：

目前公司无投资行为。

2、担保

1）担保行为：

公司为他人提供担保的行为。

2）担保决策权限：

公司严格控制为他人提供担保，必须提供担保的事项需按照决策权限由股东大会或董事会审议批准。

3）担保管理：

遵循平等、自愿、公平、互利、诚信原则，公司有权拒绝来自任何方面的强制命令而为他人提供担保。

4）担保责任

未按规定程序擅自越权签订的担保合同，对公司造成损害的，相关责任人应承担相应的法律责任。

目前公司无担保行为。

3、借贷

1）借贷行为：

公司向

金融机构或法律允许的其他主体借入资金的行为。

2）借贷管理

公司根据发展规划及资金供求状况编制借贷计划报总经理办公会，总经理办公会决定实施或根据授权报董事会或股东大会批准实施。

目前公司无借贷行为。

4、合同管理

1）健全制度，规范合同管理

为了更好地规范合同管理，公司专设有合同管理小组，负责组织公司规范合同管理，管理职能和管理人员职责明确，建立了合同审批流程和签认办法。

完善了合同论证、起草、谈判、签订、履行等环节的管理制度，形成了规范化和制度化合同的管理。

强化了有关合同专用章印鉴管理，对合同文本进行清理验收全面归档，强化了合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记等管理环节，促进了合同规范化管理，使合同履约率达到100%。

三、整改措施

在下步工作中，我们要强化措施，促进企业按期复查，跟踪整治，确保严格管理、规范经营。

1、加强领导、树立规范经营意识。

要强化措施，认真落实责任制，一把手亲自抓。

加大管理工作力度，认真贯彻落实关于《严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》精神，切实做到抓实、抓细。

2、遵章守法，建立健全相关规章制度。

真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。

同时，做好宣传教育培训工作，增强领导和工人的依法规范经营意识和法制观念。

3、严明纪律，严肃责任追究。

随时自查自纠，且对公司的规章制度进行全面梳理，对公司的管理制度进行完善和修订。

加大对各项工作的督导和考核，要按照“谁出事、谁负责”的原则严肃追究责任。

具体做法：

1）对公司的外部环境和内部生产经营涉及的各项法律风险隐患进行深入分析和评估，涉及到法律法规、制度规定的条款，要进一步补充完善。

2）建立法律风险评估制度，通过开展相关讲座、咨询法律顾问等手段，提高防范法律风险能力，正确识别面临的法律风险，有针对性地采取防范措施，使风险得以可控、在控。

依法治企是一项长期性、日常性的工作，我们将正确理解和处理依法治企工作与正常工作

的关系，做到有机结合，相互促进。

将以此次自查自纠工作为契机，切实将依法经营、规范管理的要求贯穿到公司的各项工作之中，推动公司各项工作健康、有序进展。

篇二：

烟草销售自查报告

一、当前卷烟销售工作中存在的问题在工作运行中，还存在一些不可忽视的问题，主要表现在：

（一）网络建设整体运行水平和质量不高，如信息反馈不及时、四员互控能力不强、特别是在线扣款落实力度不大，处于全市落后名次，有待进一步提高。

（二）卷烟结构不够优化，一、二类烟、省外烟需要进一步加大促销力度，在不同程度上制约了太康卷烟销售工作有效开展。

（三）思想认识存在问题。

有安于现状、干劲不够足、眼光狭隘、胸怀不够宽，束手无策、办法不够多等落后思想观念。

二、造成工作被动的原因：

一是思想认识问题没有真正解决，主观努力不够，存在被动应付问题；

二是工作中谋划、组织不力，推动工作的力度不够，积极应对、克服困难的办法欠缺；

三是从职工队伍素质看，有的精神状态不佳，没有进取意识，有的作风不扎实，没有创新意识。

个别营销人员的工作积极性、主动性不高，货源向商户公开不及时，个别品牌宣传不到位，服务不完善，在品牌的市场培育工作方面欠缺。

三、推进卷烟上水平具体工作措施针对存在问题，在下一步工作中我们将采取切实有效的措施，认真加以克服和解决，重点抓好以下工作：

一是狠抓作风建设。

按照国家局提出的“四要”作风要求和市局提出的“六个反对、六个提倡”的工作要求，结合正在开展的机关作风建设活动，在干部职工中认真开展思想作风纪律大整顿，切实解决干部职工满足现状、标准不高，精神不佳、状态不好的问题，力求思想观念更新，纪律意识增强，工作作风改观，以更高的目标、更实的作风和更加良好的精神状态，促进“卷烟上水平”各项工作顺利开展。

二是稳增卷烟销量。

继续把销量稳定增长作为经济运行调控的首要指标，摆在突出位置，量化分解任务，加大考核奖惩，增强全员责任感、压力感。

认真研究和分析我县卷烟市场状况和客户资源，及时把握市场需求和消费潜力，密切关注市场走势，适时研究制订并实施应对措施，全力以赴确保卷烟销量稳步增长。

把农村市场扩销为重点，提高服务市场、营销水平，深挖市场潜力，努力扩增销量。

认真做好零售客户业态分类，精心培育有效客户，发展提升核心客户，为销量增长提供保证三是注重结构转型。

把品牌培育作为实现卷烟销售结构优化上水平的重要措施，完善品牌培育规划和推进计划，发挥市场经理和客户经理职能，做好客户宣传引导工作，使重点品牌培育有实质性进展。

继续推进“两转一扩”，狠抓城区高档消费场所和乡镇集贸市场的销售，专卖部门加大对这些场所的管理，与公安部门配合，搞好宣传检查，对符合办证条件的尽快办证入网。

充分调动一切积极因素，努力扩销一、二类烟，着力提升销售结构。

四是提升网建水平。

针对我们网建基础薄弱的实际，借鉴先进单位经验，大力推进网上订货、在线代扣工作，加大宣传力度，积极与邮政部门搞好协调，实行“责任到人、服务到户”的工作原则，充分调动客户经理工作积极性、主动性，提高办事效率和服务质量，切实提高卷烟货款在线代扣率。

同时，保质保量完成村村通网络工程任务，认真抓好按订单组织货源工作，切实增强网络建设软实力。

五是加强队伍建设。

通过多种措施，从业务到技能，从道德诚信教育到作风转变，从工作经营行为规范到整个素质的提高，全方位多层次地进行操作，切实建立一支素质高、作风好、精神状态饱满、工作扎实能干，能适应太康烟草快速发展的干部职工队伍，提升工作效率和水平。

总之，在今后工作中，作为县级分公司将一如既往做好基础工作，提高网络运行质量和水平，大胆创新、勇于实践，努力提高市场经营主体的竞争力，真正将发展建立在可靠的市场基础和扎实工作之上，确保全年卷烟销售目标任务的完成，全力促进“卷烟上水平”。

篇三：

2015年创建优秀县级烟草专卖局自查报告

**烟草专卖局创建优秀县级局

再提升工作自查报告

***烟草专卖局：

根据《***烟草专卖局优秀县级局创建活动实施细则》的通知要求，我局认真开展了优秀县级局创建再提升自查工作，并按照自查情况不断充实和完善各项制度，规范工作流程，使我局卷烟经营工作步入了健康、规范、有序的工作轨道，现将自查工作情况汇报如下：

一、各项创建工作完成情况

（一）班子建设方面

1.自从开展创建工作以来，我局紧紧围绕州局各项工作任务，进一步贯彻落实科学发展观，更好的推动“卷烟上水平”工作，各项工作取得了显著的进步和成效。

2.加强理论学习，坚持“三会一课”制度，深入开展“两个至上”的教育活动和作风建设，使全体员工树立了正确的世界观、人生观、价值观。

3.我局认真落实州局“三重一大”集体决策制度，抓好党支部的议事规则的完善和落实，明确工作职责，严格决策程序，坚持科学决策、民主决策、依法决策。

（二）队伍建设方面

1.按照**局（公司）要求，专卖管理组织机构健全，现有局

长1人，副局长**人，稽查员（专管员）**人，专卖内管员**人，人员配备到位，并按各岗位做到职责明确，岗位清晰。

2.制定了***年专卖管理员岗位技能鉴定计划并坚持落实到位，现有专卖管理人员***人，**人持证，其中**人持初级证，***人持中级证。

3.建立健全培训考核制度，年初制定了全年培训工作计划和方案，专卖人员培训率达到100%，年度每人培训课时时间不少于40个课时。

4.按照行政执法的要求，根据新修订的烟草专卖法律法规和烟草专卖行政处罚程序规定，更新完善了专卖执法主体依据和职责职权目录，建立健全了相关制度，未发现执法人员在执法期间违反“六条禁令”等不文明行为及不依法行政情况。

5.专卖数据上报及时、准确，对阶段性工作的迟报情况已做到对相关人员的通报批评和及时整改。

（三）文化建设方面

企业文化建设有年度工作计划，今年我局继续加大力度宣贯企业文化的同时，紧密联系行业价值观、将“强者有为，甘于奉献”的***烟草精神融入到各项工作中。

（四）内部监管方面

1.依据内管工作规范要求，进一步调整充实了内管机构，制定并完善了相关制度，通过一系列制度的完善，内管人员明确了内部监管的重点环节和监管方法，解决了“管什

么，怎么管”的问题，形成了“凡事有人负责，凡事有章可查，凡事有人监督”的工作机制，切实提高了内部监管实际操作水平。

2.通过采取一系列有效监管措施，大大降低了预警数量，日常监管方面，与所有经营户签订了诚信经营协议书，送达了“致卷烟零售户的一封信”，明确告知对于高价位卷烟应按照实价销售以及超限价销售所要承担的责任和惩治措施。

3.无证经营户的取缔工作取得了明显成效，登记取缔无证户44户，辖区市场净化率得到了明显提升。

4.建立并完善了投诉举报机制，向社会公布“12313”举报电话，确定专人负责举报信息的管理，举报信息有登记台账和举报信息落实处理情况记录，建立稳定的情报网络，有效遏制了售假和私贩私运行为。

（五）市场监管方面

1.***年以来，随着市场检查机制的不断完善，我局采取各种途径着力提升市场净化率，在重点区域加大市场检查频次和专项治理力度，共查获各类违法案件***起，违法卷烟***条，案值***。

市场净化率达到96%。

2.建立了与工商、公安联合执法工作机制，6月25日**烟草专卖局和**工商行政管理局建立了以烟草牵头的烟草市场联合执法机制，成立了联合执法工作组，坚持教育与整治

并举、服务与监督并重的原则，采取联合检查、专项整治的方式进行。

此次专项整治活动取得较好成果，共查获违法经营卷烟4.628万支，有效提高了市场净化率。

3.加强了对市场的日常检查力度，对辖区实行分区划片，分线负责的原则，逐一进行巡查，对重点市场和重点路段，特别对“名烟名酒店”实行重点检查，对有违规的经营行为的客户开展转化教育工作，并将其违规经营行为纳入档案管理。

4.利用3.15等节假日开展有针对性的烟草专卖法律法规、假冒卷烟和真假烟识别专题宣传活动。

（六）证件管理方面

1.严格依法进行零售许可证的受理，审核，发放等工作，真正做到了公平，公正，程序合理合规，依法受理和准予行政许可33户。

2.大力开展无证户清理工作，并建立了无证户档案，无证户数量