规划展览馆廉政风险节点及防范措施.doc

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XX市规划展览馆廉政风险节点及防范措施

市规划展览馆

一、单位职责

负责城市规划展览馆的日常管理和运行、城市规划对外宣传以及相关咨询服务工作

二、潜在的廉政风险节点

1、日常管理有漏洞，导致出现事故。

2、业务不熟，引起参观者不满，可能导致其向上级进行投诉。

3、可能在日常接待过程中，产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

三、防范措施

1、规范完善市规划展览馆日常管理制度，规范业务流程。

2、强化岗位培训。

有关工作人员要熟悉业务，认真学习相关法律法规和标准计价规定等，利用业务培训、自学等，提高业务能力和工作质量。

3、公开业务办理程序，广泛接受社会各界的监督。

4、加强干部廉政教育，防止不廉洁行为的发生。

相关人员要严格执行工作服务程序。

5、严格落实考核机制，将日常考核与年终考核相结合，提高服务质量与服务效率。

市规划展览馆馆馆长

一、岗位职责

负责展馆的全面工作。

二、潜在的廉政风险节点

1、民主集中制落实不到位，潜在个人说了算而引起的决策问题；

2、财务支出潜在以公谋私风险；

3、人事任用潜在人情风险。

三、防范措施

1、严格实行支委会议事规则，规范“三重一大”集体研究制度；

2、严格执行财经纪律和人事纪律。

办公室

一、科室职能

负责公文起草，文档管理及信息宣传，印章保管使用，车辆管理等工作。

二、潜在的廉政风险节点

1、单位公章管理潜在把关不严、使用混乱问题；

2、密件管理不善潜在泄密风险；

3、车辆管理潜在燃油偷支、维修虚报风险。

三、防范措施

1、实行印鉴专人专柜管理，使用严格登记；

2、严格执行保密规定，密件管理实行专人负责；

3、实行车辆月耗油里程、维修核实公示制，车辆使用派车单制度。

接待部

一、岗位职责

负责日常讲解接待工作。

二、潜在的廉政风险节点

1、私自收受游客馈赠礼品风险；

2、私自进行有偿讲解风险。

三、防范措施

1、严格接待登记管理制度，规范接待讲解流程；

2、规范完善接待部日常管理制度。

设备部

一、岗位职责

负责馆内设备设施维护与管理，馆内外安全管理工作。

二、潜在的廉政风险节点

1、设备和耗材采购潜在人情风险；

2、设备管理潜在维修虚报风险。

三、防范措施

1、严格遵守耗材采购程序；

2、严格设备使用管理登记，规范维修报备程序。

财务部

一、岗位职责

负责展馆财务经费收支管理，固定资产的管理，政府采购及劳资等工作。

二、潜在的廉政风险节点

1、账务处理不及时，造成资金使用混乱风险；

2、固定资产审核不实潜在国资流失风险；

3、办公用品发放潜在管理不严风险。

三、防范措施

1、严肃财经纪律，账务处理及时，现金日清日结；2、加强固定资产管理，严格固定资产登记；

3、严格实行办公用品申领登记，使用通报制度。