度启东市卫生进修学校部门决算公开Word文档下载推荐.docx

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六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

第三部分启东市卫生进修学校2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

为我市卫生系统在职人员的培训、考试、交流和学历晋升提供服务与咨询，承担卫生专业技术人员的在职继续教育与培训工作，开展系统卫生人才进修、和咨询服务，提供卫生人才信息，促进人才合理流动。

承办市政府、市卫计委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

为配合教学工作设置办公室、财务室、教务室、后勤安保室等4个科室。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年教职工奋力拼搏，勇于开拓，各项工作取得了显著成效。

全年事业收入达105万，超额完成全年指标35万，同比增长34.61％。

2017年学校以教学战略为主线，努力形成与启东经济社会发展速度相适应的学校教育工作新格局。

重点抓好以下几方面工作。

1、进一步加强对招生工作的重视，树立“招生是学校生存的首要根本”这一重要理念。

充分利用各种招生资源和社会关系，挖掘潜力，目光不仅仅局限于开设医学类班级，而应该积极拓展办学渠道，向其他行业进行适度转向。

2、完善学校管理制度，加大管理力度。

坚持以制度管人、用机制管事的做法，为学校更好地发展奠定更有力的基础。

积极推行岗位靠竞争，收入靠贡献的按岗定薪、岗动薪变的分配制度，把竞争上岗、民主测评权交给全体员工，加大岗位津贴，通过考核再发放，彻底解决津贴标准作为工资平均发放、吃大锅饭的问题，逐步建立适应不同特点、形式多样、自主灵活的内部分配机制。

3、坚持以教学为中心，进一步落实教学常规。

加强学员的“三风”管理，着重教师的业务培养。

教学质量是学校的生命线和落脚点，我们要走出校门，向兄弟学校观摩，学习他们先进的教育理念，汲取它们成功的管理经验，为学校进一步发展奠定平台。

4、严格执行工作人员请销假制度。

进一步严肃工作纪律，转变工作作风，促进学校管理的规范化、制度化、科学化。

按照市委办公室、市政府办公室《启东市机关工作人员请假制度》的文件精神，严格学校的考勤制度和请销假制度，把职工的出勤情况与年终考核、评先评优、工资奖金有机结合，对不能坚持正常出勤或不能严格执行制度的工作人员进行严格的考核兑现。

第二部分　启东市卫生进修学校2016年度部门决算表

具体公开表附后

第三部分启东市卫生进修学校2016年度

决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市卫生进修学校2016年度收入、支出总计310.3万元，与上年相比收、支总计各增加47.08万元，增长8.2%。

主要原因是人员经费及教育成本增加。

（一）收入总计310.3万元。

包括：

1．财政拨款收入205.1万元，为当年从市财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加（减少）3.41万元，减少1.6%。

主要原因是事业收入增加了。

2．事业收入105.2万元，为启东市卫生进修学校的教学收入。

与上年相比增加26.95万元，增长34.44%。

主要原因是开展大力招生，拓展办学渠道。

（二）支出总计310.3万元。

1．一般公共服务（类）支出5万元，主要用于用于平时日常开支。

与上年相比增加5万元，增长100%。

主要原因是学员增多增加费用支出。

2．教育（类）支出305.3万元，主要用于教育的人员及教育成本。

与上年相比增加18.54万元，增长6.4%。

主要原因是今年的学生增加，教育收入上升后带来的教育成本增加。

二、收入决算情况说明

启东市卫生进修学校本年收入合计310.3万元，其中：

财政拨款收入205.1万元，占66.09%；

事业收入105.2万元，占33.91%。

图1：

收入决算图

三、支出决算情况说明

启东市卫生进修学校本年支出合计310.3万元，其中：

基本支出288.7万元，占93.03%；

项目支出21.6万元，占6.97%。

图2：

支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市卫生进修学校2016年度财政拨款收、支总决算205.1万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加47.08万元，增长8.2%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

启东市卫生进修学校2016年财政拨款支出205.1万元，占本年支出合计的66.09%。

与上年相比，财政拨款支出减少3.41万元，减少1.6%。

主要原因是事业支出增加减少了财政支出。

启东市卫生进修学校2016年度财政拨款支出年初预算为187.36万元，支出决算为205.1万元，完成年初预算的110.94%。

决算数大于小于年初预算的主要原因是教育的人员及教育成本增加。

（一）一般公共服务（类）

1.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%。

决算数大于预算数的主要原因学员增多增加费用支出。

（二）教育支出（类）

1.成人教育（款）其他成人教育（项）。

年初预算为187.36万元，支出决算为200.1万元，完成年初预算的106.79%。

决算数大于预算数的主要原因是教育的人员及教育成本增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市卫生进修学校2016年度财政拨款基本支出204万元，其中：

（一）人员经费187.2万元。

主要包括：

基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费16.8万元。

电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

启东市卫生进修学校2016年一般公共预算财政拨款支出205.1万元，与上年相比预算减少3.42万元，减少1.64%。

主要原因是节约了开支费用。

启东市卫生进修学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.36万元，支出决算为205.1万元，完成年初预算的109.47%。

决算数大于年初预算的主要原因是今年的学生增加，教育收入上升后带来的教育成本增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市卫生进修学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出204万元，其中：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、离休费、退休费、抚恤金。

差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市卫生进修学校2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

启东市卫生进修学校2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.1万元，比上年决算增加0.1万元，主要原因为今年会议举行发生相关费用；

决算数大于预算数的主要原因今年会议举行发生相关费用。

2016年度全年召开会议1个，参加会议15人次。

主要为召开招生会议。

启东市卫生进修学校2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.2万元，比上年决算增加0.2万元，主要原因为对教师进行学习培训；

决算数大于预算数的主要原因在本年根据实际需要进行了培训。

2016年度全年组织培训1个，组织培训4人次。

主要为培训教育课程规范。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

空表公示

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额9万元，其中：

政府采购货物支出9万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门无配备车辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。