内审资料文档格式.docx

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工程名称

工程

检查日期

年×

月×

日

检查单位

项目部安全生产检查小组

检查项目

或部位

现场安全生产、文明施工

检查人员

、×

、

检查记录及结论：

经检查主要存在以下问题：

1、×

号井架一根缆风绳被拆除；

2、×

号房×

层阳台处缺防护栏杆，×

号房进出口无通道防护棚；

3、在作业层施工的钢筋班三工人未戴安全帽；

4、园盘锯未使用安全防护罩；

5、×

号施工层外脚手架无踢脚板。

记录人：

整改措施：

1、由机管员（×

）当天立即将缆风绳复原，转入到事故隐患处理程序处理。

2、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆，并于二天内搭设好通道防护棚。

责任人：

3、当天晚上对钢筋班进行安全教育。

4、立即设置好园盘锯安全防护罩，并教育木工不得任意移开安全防护罩。

5、由架子班按要求在施工层外脚手架上装踢脚板。

制定人：

负责人：

×

复查意见：

1、缆风已设置好，并有对相关人员的教育记录。

（当天即改完）

层阳台处防护栏杆已按要求搭设好，并有验收记录，×

号房进出口通道防护棚

已按要求搭设好，并有相应的验收记录。

（二天内已整改完）

3、已做好对钢筋班的安全教育及当事人已作罚款处理，每人10元，有记录及签名。

（按上当天

处理完）

4、木工房内安全防护罩已按要求设置，并有对木工班的安全教育记录。

（当场整改完）

5、施工层已设有三道踢脚手板。

（在第二天下午整改完）

负责人：

临时用电

项目部

生活区、施工现场

1、生活区宿舍内电线插座固定在铁床上；

2、碰焊机无漏电保护（接在200A空气断路器下）；

3、机修间一切割机未使用末级开关箱，直接从分配电箱处接出；

4、电焊机二次侧空载降压装置短接。

1、电工负责整改，宿舍管理员负责对民工教育，并负责验证工作，限期一天内整改完。

2、购买漏电断路器，电工负责安装，由安全员进行验证，限期二天内整改完，在未安装前不得使用。

3、由电工自仓库处领一开关箱，按要求做好三级配电二级保护，由安全员进行验证，当天即改正。

4、电工负责整改，机管员负责复查，并对焊工进行教育，当天即改正。

1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完，并有教育记录，当天已改正。

2、漏电断路器已于第二天购买，并立即安装好。

3、切割机已做到“四个一”，当天即改。

4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好，并做好对相关人员教育。

节假日（春节后）

现场安全防护设施

1、×

层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开。

2、×

号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷，部分密目网已破损需及时更换。

3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。

4、×

号房配电箱编号01-14有三个瓷插损坏需及时更换。

1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆，限当天完成。

2、由架子班对架子进行整修，限二天内完成。

3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳，限一天内完成。

4、由电工对配电箱进行检查，更换损坏瓷插。

限一天内完成。

1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好。

2、脚手架四步一隔离已按要求设置好，破损密目网已更换。

3、搅拌机绳已换新。

（当天更换）

4、配电箱瓷插已更换。

（当场调换）

政府主管部门安全（环保）检查记录表

安4-1

广场

卫生防疫部门

检查内容

食堂、厕所、生活区卫生

以检查主要存在以下问题：

1、食堂无隔油池，熟食菜无留样记录。

2、生活区无灭“四害”措施。

3、厕所内自动冲水箱损坏。

4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞。

整改单

√

暂缓施工

1、按规定要求设置隔油池，熟食菜做好留样记录，限三天内完成。

2、立即购置灭“四害”药物及器具放置到相应地点，限二天内完成。

3、立即按要求设置自动冲水箱，限二天内完成。

4、做好垃圾桶盖，并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟，限二天内完成。

责任

人：

（综合办负责人）负责人：

1、已设置隔油池，并验收合格。

（第三天改完）

2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点。

（第二天改完）

3、厕所自动冲水箱已及时进行修复。

（第二天上午整改完）

4、垃圾桶已上盖，排水沟已疏通。

（第三天整改完）

监理单位：

监理公司项目管理：

纠正和预防措施（事故隐患处理）记录表

安4-2

工地

事故隐患部位

号房井架

不合格及事故隐患内容：

号房井架有一根缆风绳被拆除

原因分析：

1、因该缆风绳影响砼运输车的驶入，施工员决定暂停井架使用，并将该缆风绳拆除；

2、砼浇捣完后，施工员未及时将缆风绳恢复。

纠正、预防措施要求及实施计划：

1、立即将该缆风绳按要求恢复；

2、教育施工员不得擅自拆除安全防护设施，临时拆除需项目负责人同意，并采取措施后方可拆除；

3、按项目规章制度对施工员进行处罚。

措施制定人：

审批意见：

同意该措施审批人：

日期：

纠正、预防措施的验证：

1、缆风绳已复位。

2、施工员已得到处罚及教育。

验证人：

填表人：

填表日期：

工伤事故（月）报表

安4-2-1

单位名称：

工程名称：

发生事故日期：

年月日时分

事故类别：

主要原因分析：

受伤害人

姓名

伤亡情况

（死、重、轻）

工种及

类别

性别

年龄

本工种

工龄

受过何种

安全教育

歇工

总日数

经济损失

附注

直接

间接

本月安全无事故

落实措施

负责人

项目部负责人：

制表人：

2011年4月30日

注：

事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。

工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。

工伤事故（月）报表

公司工程名称：

苑

日×

时×

分

机械伤害主要原因分析：

违章作业

重

普工

男

岁

年

三级安全教育

100

25000元

30000元

事故经过和原因：

事故经过：

分，木工×

因需几根长约30CM的方料，便到木工间去寻找，因没有合适的木料，于是开动园盘锯自己锯，木料在切到最后约40CM时，因遇到节疤，用力失稳，不小心将右手食指被园盘锯切去一节。

1、木工×

违章使用木工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；

2、工地施工机具管理较乱，未做到持证上岗。

预防事故重复发生的措施：

1、对木工进行一次针对性的木工机械使用安作教育，考试合格后发中小型机械操作证，严禁无证上岗。

2、加强施工机具管理，做到定机定人。

3、机具操作人离开后须关掉机器，切断电源，锁好电箱方可离开。

XX镇（XX社区）污水纳管工程

内审资料

编制日期：

2014年8月日

关于开展安全贯标内审的通知………………………………………………………………………………（12）

施工现场安全生产内审计划表………………………………………………………………………………（13）

公司内部安全生产保证体系审核记录…………………………………………………………（14）内审报告………………………………………………………………………………………（33）

内审人员名单

关于开展安全贯标内审的通知

项目部各有关部门及班组：

我项目部决定于2014年8月10日进行安全贯标内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：