仓库物资出库管理制度Word文档下载推荐.docx
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第5条对于需要拼箱的物资,出库工作人员应做好挑选、分类、整理和配套准备工作。
第6条对于需要装箱、拼箱或改装的物资,出库工作人员应根据物资的性质和运输的要求,准备各种包装材料、相应的衬垫物,以及刷写包装标志的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。
第7条物资出库前,应留出必要的理货场地,并准备必要的装卸搬运设备,以方便运输人员的提货发运或装箱送箱,加快发送速度。
第8条出库凭证的准备。
1.物资的出库,一律凭盖有财务专用章和有关部门签章的“领料表”(一式四联,一联存领用部门,一联交财务部,一联交仓库作为出库依据,一联交统计)。
2.仓库出库主管在发货时,根据“领料表”填写“物资出库单”。
第3章物资出库作业程序
第9条核对出库凭证
1.物资出库,必须有正式的出库凭证。
此类凭证均应由使用部门主管人员、仓储部经理签章。
2.出库凭证应包括的内容如下。
(1)经物资领用部门主管签名的“物资领用单”。
(2)经仓储部经理签章的“物资出库单”。
(3)物资检验合格报告书、合格证等。
3.出库工作人员接到“物资领用单”后,要认真核对物资的编号、规格、品名、数量有无差错和涂改,有关部门的签章是否齐全。
4.审核无误后,出库管理人员按照“物资出库单”上所列的物资品名、规格、数量与仓库账目,再做全面核对。
第10条备货
出库凭证经复核无误后,出库工作人员按其所列的项目内容和凭证上的批注,与编号货位进行对货,核实后核销物资明细卡上的存量,按规定的批次备货。
1.销卡,物资出库时,应先销卡、后付货。
2.理单,根据物资的货位,按“物资领用单”的编号顺序排列,以便迅速找对货位,及时出库。
3.核对,按照货位找到相应的物资后,出库工作人员要“以表对卡,以卡对货”,进行单、卡、货核对。
4.点数,出库工作人员要仔细点清物资出库的数量,防止差错。
5.签单,应付物资付讫后,出库工作人员逐笔在出库凭证上签名。
第11条理货
1.核对
出库工作人员、领料员根据物资场地的大小、运输车辆到库的班次,对到场物资按照车辆配载。
领料部门编配分堆,然后对场地分堆的物资进行单货核对,核对工作必须逐车、逐批地进行,以确保单货数量、品名、唛头、去向等完全相符。
2.标识
为方便收货方的收转,理货员必须在应发物资的外包装上标识收货方的简称。
标识应在物资外包装的两侧,字迹应清楚,不错不漏。
采用旧包装时,必须刷除原有的标识。
如系粘贴标签,必须粘贴牢固。
第12条复核查对
1.出库复核人员按照出库凭证,对出库物资的品名、规格、数量进行再次核对,以保证物资出库的准确性。
2.复核查对的具体内容。
(1)怕震怕潮的物资,衬垫是否稳妥,密封是否严密。
(2)每件包装是否有装箱单,装箱单上所列各项目是否和实物、凭证等相符。
(3)领料部门、箱号、危险品或防震防潮等标志是否正确、明显。
(4)是否便于装卸搬运作业,能否保证物资在运输装卸中不致破损。
3.复核查对的结果处理。
如经反复核对确实不符时,应立即进行调换,并将错备物资上所刷的标记除掉,退回原库房。
退回后,再次复核结余物资的数量或重量是否与保管账目、物资保管卡片的结余数目相符,若发现不符应立即查明原因,及时更正。
第13条交接清点
1.出库物资复核无误后,再把物资交给领料人清点,办清交接手续。
2.车辆到库装载待运物资时,出库工作人员、领料员要亲自在现场监督装载全过程。
实际装车件数必须共同点交清楚。
第14条经点交清楚的物资发运后,该物资出库工作即告结束,出库工作人员应做好清理工作,及时核销物资明细卡,调整货位上的吊牌,以保持物资的账、卡、物一致,及时、准确地反映物资进出、存取的动态。
第4章特别注意事项
第15条物资出库,必须按出库凭证办理,不得凭白条出库。
第16条物资出库时,必须经复核员复核,复核员根据“物资出库单”仔细检验库别、签章、品名、产地、规格、数量是否清楚,发现问题及时与有关部门联系,妥善解决。
第17条验单合格后,先销账后出库。
第18条物资出库时,必须以单对账、以账对卡、以卡对物。
第19条物资出库时,出库工作人员要仔细清点出库数量,做到“人不离垛、件件过目、动碰复核、监搬监运”,对搬运不符合要求的动作要及时纠正,防止物资损坏。
第20条物资出库时,要严把“货票审核关”、“动碰制度关”、“加盖货已付讫章关”。
第21条在下列情况下,出库工作人员可以拒付物资。
1.白条出库,任何人开的白条都不能视同物资出库凭证。
2.物资出库凭证字迹不清,单货型号不符或涂改。
3.领料人与物资出库凭证所列部门不符。
4.“物资领用单”盖章不全。
第5章附则
第22条本办法由仓储部制定,其解释权、修改权归仓储部所有。
第23条本办法自核准颁布之日起执行。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
二、物料发放管理细则
以下是某公司物料发放管理细则,供读者参考。
物料发放管理细则
第1条目的
为规范公司的物料发放工作,保证物料及时、准确的发放,特制定本细则。
第2条适用范围
本细则适用于本公司原辅材料、半成品、产成品的发放出库工作。
第3条职责
1.仓储部出库专员具体负责物料的发放工作。
2.质量检验现场监控员负责对物料发放过程进行监控。
第4条发放物料前的准备
1.出库管理人员接到物料使用部门开立的“领料单”或“提货单”后,先核对单据中的各栏目是否填写清楚、完整,再核实“领料单”或“提货单”是否经相关部门的主管人员确认(生产用原、辅、包装材料需经质量验收现场监控员确认)。
2.审核需发物料的品名、规格、批号、检验报告书等是否与“领料单”或“提货单”中的项目相符。
第5条物料发放原则
1.未经检验合格的物料不得发放。
2.已到有效期的物料不得发放。
3.物料发放按“先进先出”的原则进行。
4.同批物料中贴有“取样验证”的最后发放。
5.上批退料先发(优先于复验合格的物料)。
6.复验合格的物料先发放。
7.接近有效期限的物料先发放。
8.领料手续不全的物料不得发放。
第6条物料发放程序
1.出库专员核对出库凭证、领料单等。
2.出库专员按“领料单”或“提货单”上指定的品种、数量备货,备货时注意检查外包装是否整洁完好,文字内容是否正确、清晰,是否贴有产品合格证,是否在有效期内等。
3.出库专员复核查对物料的数量、型号等是否准确。
4.出库专员检查无误,交领料员复核后,两人均在“领料单”或“提货单”上签字认可。
5.出库专员及时填写“物料发货记录”。
6.出库专员发货完毕,清洁发料现场,并进行在库物料的清点。
7.出库专员如实填写“物料分类账”和货位卡,及时结账销卡。
第7条定额发放
1.生产部会同仓储部,根据通过总经理审批的生产计划和消耗定额,按物料的名称、品种和批别,确定发料定额。
2.发料定额确定后通知领料部门、车间、仓储部、仓库以及财务部等相关部门。
3.领料单位通过定额发料单领取限额发放的物料。
第8条本细则经主管副总审批通过后颁布执行。
五、成品发货管理制度
以下是某公司成品发货管理制度,供读者参考。
成品发货管理制度
为规范公司成品的发货工作,防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的事件发生,特制定本制度。
本制度适用于公司产成品的发货作业。
第2章发货总体规定
第3条仓储部接到“订货通知单”后,经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档,内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。
第4条经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的,其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。
第5条收货人非订购客户的,应有订购客户出具的“订货通知单”方可办理交运。
第6条仓储部接获“订货通知单”方可发货,但有指定交运日期的,应依指定日期交运。
第7条订制品(计划品)在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下,仓库管理员若因库位问题需提前交运时,应先联络销售部的业务人员告知客户,经客户同意且收到业务人员的出货通知后方可提前交运。
第8条若是紧急出货,应由销售主管通知仓储主管予以先行交运,再补办出货通知手续。
第9条未经办理出库检验手续的成品不得交运,若需紧急交运时,需于交运的同时办理出库检验手续。
第10条订制品(计划品)交运前,仓储部若接到销售部的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,等收到销售部的出货通知后再办理交运。
在特别紧急的情况下,可由销售主管先以电话通知仓储主管,但事后仍应及时补办相关手续。
第11条“成品交运单”填好后,应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”的编号及交运数量等,以便相关作业人员了解交运情况,及结案时可依流水号顺序整理归档。
第3章交运期限规定
第12条凡遇下列情况之一的,仓储部应提前一天办妥“成品交运单”,并于一天内交运。
1.属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。
2.内销、合作外销订制品。
第13条直接外销订制品入库后,需配合结关日期交运。
第4章承运车辆调派与控制
第14条仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
第15条仓储部应于每日16:
00以前备好第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。
第16条如果承运车辆可能于非营业时间抵达客户指定的交货地址,则成品交运前,仓储部出库管理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务人员,由其转告客户做好收货准备。
第5章复核货物
第17条货物备好后准备装运前,出库管理人员应根据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好出库货物的复核工作。
第18条出库复核的内容。
出库管理人员对货物进行复核时,主要应关注配备的货物是否与“订货通知单”、“成品交运单”等出库单据相符,确保货物质量满足客户需要。
具体复核的内容包括三点,如下表所示。
出库复核的内容一览表
复核项目
操作说明
具体检查项目
复核出库单据
主要审查货物出库凭证有无伪造编造、是否合乎规定手续、各项目填写是否齐全等
凭证有无涂改、过期
凭证中各栏项目填写是否正确、完整等
凭证中的字迹是否清楚
印鉴及签字是否正确、真实、齐全
出库货物应附的技术证件和各种凭证是否齐全
复核实物
根据货物出库凭证上所列项目对待发货物进行核对
核对货物的品种、规格、牌号、单位、数量是否与凭证相符
核对货物的包装是否完好,外观质量是否合格
复核账、货结存情况
对配货时取货的货垛、货架上货物的结存数进行核对
检查货物的数量、规格等与出库凭证上标明的账面结存数是否相符
核对货物的货位、货卡