仓库物资出库管理制度Word文档下载推荐.docx

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第5条对于需要拼箱的物资，出库工作人员应做好挑选、分类、整理和配套准备工作。

第6条对于需要装箱、拼箱或改装的物资，出库工作人员应根据物资的性质和运输的要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及刷写包装标志的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。

第7条物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运或装箱送箱，加快发送速度。

第8条出库凭证的准备。

1．物资的出库，一律凭盖有财务专用章和有关部门签章的“领料表”（一式四联，一联存领用部门，一联交财务部，一联交仓库作为出库依据，一联交统计）。

2．仓库出库主管在发货时，根据“领料表”填写“物资出库单”。

第3章物资出库作业程序

第9条核对出库凭证

1．物资出库，必须有正式的出库凭证。

此类凭证均应由使用部门主管人员、仓储部经理签章。

2．出库凭证应包括的内容如下。

（1）经物资领用部门主管签名的“物资领用单”。

（2）经仓储部经理签章的“物资出库单”。

（3）物资检验合格报告书、合格证等。

3．出库工作人员接到“物资领用单”后，要认真核对物资的编号、规格、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签章是否齐全。

4．审核无误后，出库管理人员按照“物资出库单”上所列的物资品名、规格、数量与仓库账目，再做全面核对。

第10条备货

出库凭证经复核无误后，出库工作人员按其所列的项目内容和凭证上的批注，与编号货位进行对货，核实后核销物资明细卡上的存量，按规定的批次备货。

1．销卡，物资出库时，应先销卡、后付货。

2．理单，根据物资的货位，按“物资领用单”的编号顺序排列，以便迅速找对货位，及时出库。

3．核对，按照货位找到相应的物资后，出库工作人员要“以表对卡，以卡对货”，进行单、卡、货核对。

4．点数，出库工作人员要仔细点清物资出库的数量，防止差错。

5．签单，应付物资付讫后，出库工作人员逐笔在出库凭证上签名。

第11条理货

1．核对

出库工作人员、领料员根据物资场地的大小、运输车辆到库的班次，对到场物资按照车辆配载。

领料部门编配分堆，然后对场地分堆的物资进行单货核对，核对工作必须逐车、逐批地进行，以确保单货数量、品名、唛头、去向等完全相符。

2．标识

为方便收货方的收转，理货员必须在应发物资的外包装上标识收货方的简称。

标识应在物资外包装的两侧，字迹应清楚，不错不漏。

采用旧包装时，必须刷除原有的标识。

如系粘贴标签，必须粘贴牢固。

第12条复核查对

1．出库复核人员按照出库凭证，对出库物资的品名、规格、数量进行再次核对，以保证物资出库的准确性。

2．复核查对的具体内容。

（1）怕震怕潮的物资，衬垫是否稳妥，密封是否严密。

（2）每件包装是否有装箱单，装箱单上所列各项目是否和实物、凭证等相符。

（3）领料部门、箱号、危险品或防震防潮等标志是否正确、明显。

（4）是否便于装卸搬运作业，能否保证物资在运输装卸中不致破损。

3．复核查对的结果处理。

如经反复核对确实不符时，应立即进行调换，并将错备物资上所刷的标记除掉，退回原库房。

退回后，再次复核结余物资的数量或重量是否与保管账目、物资保管卡片的结余数目相符，若发现不符应立即查明原因，及时更正。

第13条交接清点

1．出库物资复核无误后，再把物资交给领料人清点，办清交接手续。

2．车辆到库装载待运物资时，出库工作人员、领料员要亲自在现场监督装载全过程。

实际装车件数必须共同点交清楚。

第14条经点交清楚的物资发运后，该物资出库工作即告结束，出库工作人员应做好清理工作，及时核销物资明细卡，调整货位上的吊牌，以保持物资的账、卡、物一致，及时、准确地反映物资进出、存取的动态。

第4章特别注意事项

第15条物资出库，必须按出库凭证办理，不得凭白条出库。

第16条物资出库时，必须经复核员复核，复核员根据“物资出库单”仔细检验库别、签章、品名、产地、规格、数量是否清楚，发现问题及时与有关部门联系，妥善解决。

第17条验单合格后，先销账后出库。

第18条物资出库时，必须以单对账、以账对卡、以卡对物。

第19条物资出库时，出库工作人员要仔细清点出库数量，做到“人不离垛、件件过目、动碰复核、监搬监运”，对搬运不符合要求的动作要及时纠正，防止物资损坏。

第20条物资出库时，要严把“货票审核关”、“动碰制度关”、“加盖货已付讫章关”。

第21条在下列情况下，出库工作人员可以拒付物资。

1．白条出库，任何人开的白条都不能视同物资出库凭证。

2．物资出库凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。

3．领料人与物资出库凭证所列部门不符。

4．“物资领用单”盖章不全。

第5章附则

第22条本办法由仓储部制定，其解释权、修改权归仓储部所有。

第23条本办法自核准颁布之日起执行。

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

二、物料发放管理细则

以下是某公司物料发放管理细则，供读者参考。

物料发放管理细则

第1条目的

为规范公司的物料发放工作，保证物料及时、准确的发放，特制定本细则。

第2条适用范围

本细则适用于本公司原辅材料、半成品、产成品的发放出库工作。

第3条职责

1．仓储部出库专员具体负责物料的发放工作。

2．质量检验现场监控员负责对物料发放过程进行监控。

第4条发放物料前的准备

1．出库管理人员接到物料使用部门开立的“领料单”或“提货单”后，先核对单据中的各栏目是否填写清楚、完整，再核实“领料单”或“提货单”是否经相关部门的主管人员确认（生产用原、辅、包装材料需经质量验收现场监控员确认）。

2．审核需发物料的品名、规格、批号、检验报告书等是否与“领料单”或“提货单”中的项目相符。

第5条物料发放原则

1．未经检验合格的物料不得发放。

2．已到有效期的物料不得发放。

3．物料发放按“先进先出”的原则进行。

4．同批物料中贴有“取样验证”的最后发放。

5．上批退料先发（优先于复验合格的物料）。

6．复验合格的物料先发放。

7．接近有效期限的物料先发放。

8．领料手续不全的物料不得发放。

第6条物料发放程序

1．出库专员核对出库凭证、领料单等。

2．出库专员按“领料单”或“提货单”上指定的品种、数量备货，备货时注意检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰，是否贴有产品合格证，是否在有效期内等。

3．出库专员复核查对物料的数量、型号等是否准确。

4．出库专员检查无误，交领料员复核后，两人均在“领料单”或“提货单”上签字认可。

5．出库专员及时填写“物料发货记录”。

6．出库专员发货完毕，清洁发料现场，并进行在库物料的清点。

7．出库专员如实填写“物料分类账”和货位卡，及时结账销卡。

第7条定额发放

1．生产部会同仓储部，根据通过总经理审批的生产计划和消耗定额，按物料的名称、品种和批别，确定发料定额。

2．发料定额确定后通知领料部门、车间、仓储部、仓库以及财务部等相关部门。

3．领料单位通过定额发料单领取限额发放的物料。

第8条本细则经主管副总审批通过后颁布执行。

五、成品发货管理制度

以下是某公司成品发货管理制度，供读者参考。

成品发货管理制度

为规范公司成品的发货工作，防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的事件发生，特制定本制度。

本制度适用于公司产成品的发货作业。

第2章发货总体规定

第3条仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档，内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。

第4条经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。

第5条收货人非订购客户的，应有订购客户出具的“订货通知单”方可办理交运。

第6条仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期的，应依指定日期交运。

第7条订制品（计划品）在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下，仓库管理员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部的业务人员告知客户，经客户同意且收到业务人员的出货通知后方可提前交运。

第8条若是紧急出货，应由销售主管通知仓储主管予以先行交运，再补办出货通知手续。

第9条未经办理出库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时，需于交运的同时办理出库检验手续。

第10条订制品（计划品）交运前，仓储部若接到销售部的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部的出货通知后再办理交运。

在特别紧急的情况下，可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应及时补办相关手续。

第11条“成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”的编号及交运数量等，以便相关作业人员了解交运情况，及结案时可依流水号顺序整理归档。

第3章交运期限规定

第12条凡遇下列情况之一的，仓储部应提前一天办妥“成品交运单”，并于一天内交运。

1．属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。

2．内销、合作外销订制品。

第13条直接外销订制品入库后，需配合结关日期交运。

第4章承运车辆调派与控制

第14条仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

第15条仓储部应于每日16：

00以前备好第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。

第16条如果承运车辆可能于非营业时间抵达客户指定的交货地址，则成品交运前，仓储部出库管理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务人员，由其转告客户做好收货准备。

第5章复核货物

第17条货物备好后准备装运前，出库管理人员应根据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好出库货物的复核工作。

第18条出库复核的内容。

出库管理人员对货物进行复核时，主要应关注配备的货物是否与“订货通知单”、“成品交运单”等出库单据相符，确保货物质量满足客户需要。

具体复核的内容包括三点，如下表所示。

出库复核的内容一览表

复核项目

操作说明

具体检查项目

复核出库单据

主要审查货物出库凭证有无伪造编造、是否合乎规定手续、各项目填写是否齐全等

凭证有无涂改、过期

凭证中各栏项目填写是否正确、完整等

凭证中的字迹是否清楚

印鉴及签字是否正确、真实、齐全

出库货物应附的技术证件和各种凭证是否齐全

复核实物

根据货物出库凭证上所列项目对待发货物进行核对

核对货物的品种、规格、牌号、单位、数量是否与凭证相符

核对货物的包装是否完好，外观质量是否合格

复核账、货结存情况

对配货时取货的货垛、货架上货物的结存数进行核对

检查货物的数量、规格等与出库凭证上标明的账面结存数是否相符

核对货物的货位、货卡