胶州委政法委部门预算Word文档格式.docx
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3、政府采购情况。
2017年本部门政府采购金额87.2万元，其中：
政府采购货物金额2万元、政府购买服务金额85.2万元。
4、本单位无政府性基金。
四、2017年三公经费预算情况说明
1.因公出国（境）费0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
预计本年度本单位因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
2.公务接待费0.8万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预计本年度本单位国内公务接待10批次，100人次。
3.公务用车购置及运行维护费3.2万元，本年度本单位购置公务用车0辆，车辆保有量1辆。
4.本部门公务接待费和因公出国（境）费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：
因公出国费、公务接待费与2016年比无变化；
公务用车运行维护费比2016年减少8.8万元，原因为公车改革，减少3辆公务用车。
详细情况见附表
2017年财政拨款收支总表（表一）
编制单位：
中共胶州市委政法委员会本级单位：
万元
收入
支出
项目
2017年预算
一、一般公共预算
821.9
一、人员支出
628.37
经费拨款（补助）收入
工资福利支出
551.44
纳入预算管理的行政事业性收费
对个人和家庭的补助
76.93
纳入预算管理的其他政府非税收入
二、公用经费
193.53
二、政府性基金预算
商品和服务支出
三、国有资本经营预算
其他资本性支出
其他支出
本年收入合计
本年支出合计
2017年一般公共预算支出表（表二）
功能分类科目编码
功能分类科目名称
2017年预算
类
款
项
合计
人员经费
公用经费
201
36
01
行政运行
333.82
312.29
21.53
02
一般行政管理事务
488.08
316.08
172
合计
2017年一般公共预算基本支出表（表三）
经济分类科目编码
经济分类科目名称
301
基本工资
47.4
津贴补贴
108.84
03
奖金
15.26
04
其他社会保障缴费
31.85
06
伙食补助费
3.8
08
机关事业单位基本养老保险缴费
28.21
302
办公费
3.82
07
邮电费
1.6
17
公务接待费
0.8
28
工会经费
0.95
31
公务用车运行维护费
3.2
39
其他交通费用
11.16
303
离休费
12.48
退休费
29.4
抚恤金
0.96
09
奖励金
0.12
11
住房公积金
21.12
12
提租补贴
1.92
14
采暖补贴
7.09
15
物业服务补贴
3.84
2017年公务接待费、公车运行和因公出国（境）费预算（表四）
中共胶州市委政法委员会本级单位：
单位名称
当年通过所有财政拨款安排的公务接待费和因公出国（境）费
公务用车购置
因公出国（境）费
120001-中共胶州市委政法委员会本级
4
2017年政府性基金预算支出表（表五）
科目名称
人员支出
注：
本单位无政府性基金。
2017年部门收支总表（表六）
中共胶州市委政法委员会本级单位：
万元
收入
支出
一、财政拨款
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
二、社会保险基金预算
三、纳入财政专户管理的政府非税收入
四、批准单位管理的政府非税收入
五、事业收入
六、事业单位经营收入
七、其他收入
八、上级补助收入
九、附属单位上缴收入
十、用事业基金弥补收支差额
十一、银行贷款
收入合计
2017年部门收入总表（表七）
中共胶州市委政法委员会本级单位：
总计
财政拨款
纳入财政专户管理的政府非税收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助资金
用事业基金弥补收支差额
银行存款
财政拨款小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一般公共预算小计
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费
纳入预算管理的其他政府非税收入
2017年部门支出总表（表八）
2017年部门管理的专项资金计划表（表九）
专项资金类别
项目名称
项目承担单位
科目编码
资金来源
业务类项目
维稳办办公经费
中共胶州市委政法委员会本级
2013602
20
国家安全人民防线建设经费
5
平安建设费
45
社会治安综合治理管理经费
100
园区法律服务中心经费
2
发展类项目
基层社会管理协管员经费
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