电梯安装维修公司程序文件Word文件下载.docx
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2
文件控制程序
Q/QYFX.2.02-2015
3
记录控制程序
Q/QYFX.2.03-2015
4
合同控制程序
Q/QYFX.2.04-2015
5
设计控制程序
Q/QYFX.2.05-2015
6
材料、零部件控制程序
Q/QYFX.2.06-2015
7
作业（工艺）控制程序
Q/QYFX.2.07-2015
8
焊接控制程序
Q/QYFX.2.08-2015
9
监视和测量控制程序
Q/QYFX.2.09-2015
10
设备和监视与测量装置控制程序
Q/QYFX.2.10-2015
11
不合格（项）控制程序
Q/QYFX.2.11-2015
12
内部质量体系审核程序
Q/QYFX.2.12-2015
13
纠正和预防措施控制程序
Q/QYFX.2.13-2015
14
顾客满意度测量控制程序
Q/QYFX.2.14-2015
15
人员培训、考核及其管理控制
Q/QYFX.2.15-2015
16
外包工程控制程序
Q/QYFX.2.16-2015
17
执行特种设备法律法规控制程序
Q/QYFX.2.17-2015
管理评审程序
章节号：
第1页共2页
1.目的
通过按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，确保质量体系持续的适宜性、充分性、有效性、满足TSGZO004—2007技术规范的要求，实现公司的质量方针和质量目标。
2.适用范围
本程序适用于本公司对质量体系的管理评审。
3.职责
a）总经理主持管理评审；
b）质保工程师负责组织管理评审；
c）综合办公室负责管理评审的准备及其后需整改的落实检查和跟踪验证：
d）公司领导和职责部门的负责人参与评审工作，负责落实和实施管理评审提出的纠正和预防措施，对实施的有效性负责。
4.工作程序
4.1评审提出及频次
总经理提出对质量体系的评审项目和评审时间，管理评审每年至少进行一次，时间间隔不应超过12个月，但出现下述情况时应进行管理评审。
a）当公司的组织机构、体制发生重大调整时；
b）当公司发生重大质量事故时；
c）市场需求发生重大变化时。
4.2评审内容（管理评审输入内容）
a）质量体系对实现质量方针和质量目标的适宜性有效性；
b）组织机构、程序、过程和资源的适宜性；
c）内、外部审核结果及预防措施的实施结果；
d）顾客反馈产品的实际状况和要求；
e）对上次管理评审所制订的纠正与预防实施情况进行评审。
4.3评审实施
4.3.1《管理评审计划》由综合办公室负责编制，经质保工程师审核后报总经理批准后下发执行。
管理评审工作内容包括：
a）评审的目的和内容；
b）评审时间安排；
c）评审的准备工作要求。
4.3.2各有关责任部门按准备工作要求，准备质量体系评审所需的资料。
4.3.3评审方式采取会议的形式，也可到现场进行评审。
4.3.4质保工程师负责组织各部门负责人和有关人员参加，召开评审会议。
由总经理主持评审，按评审内容展开讨论和评审，并指派专人做出详细的《管理评审记录》。
4.3.5评审结束后由综合办公室写出《管理评审报告》，由质保工程师对所涉及的评审内容作出正确评价。
4.3.6评审报告的内容：
第2页共2页
a）评审项目；
b）发现的问题；
c）改进措施；
d）评审结论。
4.3.7评审报告总经理批准后下发各部门实施。
《管理评审报告》和《管理评审会议记录》由综合办公室归档保存。
4.4评审后行动
4.4.1各有关部门对评审后的要求应制定落实措施，填写《管理评审整改通知单》，并按《改进、纠正和预防措施控制程序》的有关规定进行整改。
4.4.2综合办公室对评审后纠正和预防措施的实施情况进行跟踪检查验证其有效性。
4.4.3评审后决定修改质量体系文件时，按《文件控制程序》的规定
执行。
5.相关文件和记录
5.1相关文件
《纠正和预防措施控制程序》Q/QYFX.2.13-2015
《文件控制程序》Q/QYFX.2.02-2015
《内部质量体系审核程序》Q/QYFX.2.12-2015
5.2记录
《管理评审计划》JL/2.01-01
《管理评审会议记录》JL/2.01-02
《会议签到表》JL/2.01-03
《管理评审报告》JL/2.01-04
管理评审计划
编号：
JL/2.01-01
评审日期
评审时间
评审地点
通知日期
参加人员
主持人
评审事项：
管理评审会议应达成的结果：
相关部门签阅
技术质量部
办公室
经营部
工程部
管理评审会议记录
JL/2.01-02
日期
年月日
地点
管理评审会议内容摘要：
记录人：
会议签到表
JL/2.01-03
类别
主题
主持
姓名
部门
职位
18
19
20
管理评审报告
JL/2.01-04
年度第次评审
1、管理评审的目的
2、管理评审的范围
3、管理评审的依据
4、管理评审过程简介
5、管理评审综述
6、管理评审结果
编制：
办公室人员审核：
办公室负责人批准：
总经理日期：
第1页共4页
1.目的
对于本公司范围内与产品质量管理体系有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2.适用范围
本程序适用于本公司所有与质量管理体质有关文件的控制以及对外来文件的控制。
3.职责
a）公司总经理：
负责《质量管理手册》和《程序文件》的批准、发布。
b）质保工程师：
组织编制质量管理体系文件，负责《质量管理手册》和《程序文件》的审核。
c）公司总经理、副总经理、质保工程师负责主管业务范围内的文件审批。
d）综合办公室：
负责质量管理文件的发放、更改和管理；
负责外来文件的发放和管理；
负责定期组织对现有质量管理体系文件的评审工作，定期公布现行有效文件的目录清单，并对文件进行标识。
e）技术质量部：
负责技术文件的编制、发放、更改和管理。
f）各职能部门：
负责与质量有关的其他文件的编制、发放、更改和管理。
4.工作程序
4.1文件的分类及编号
4.1.1文件的分类
a）质量管理文件《质量保证手册》、《程序文件》和质量管理体系运行中形成的管理文件。
b）技术文件
c）其它管理文件
d）外来文件
4.1.2文件的编号
a）文件分为受控文件和有效文件。
受控文件统一进行编号，必须加盖“受控”印章；
有效文件只进行编号，在发放修改时原文件不予以回收。
b）《质量管理手册》、《程序文件》管理文件、技术文件的编号按下面要求。
1质量保证手册编号
Q/QYFX
.
1.1
－
20×
×
编制年号
文件层次号
单位名称缩写
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2程序文件编号
文件序号
3作业文件编号
文件名称与层（（（次号
作业文件包括管理、技术文件，具体分类与编号见下表：
文件代号
备注
Q/QYFX.Z3.01~99
质量管理制度文件
与产品质量有关的相关管理制度，如施工管理、物料管理等
Q/QYFX.A3.01~99
安全管理制度文件
包括岗位安全责任制、施工安全管理、安全教育等
Q/QYFX.Q3.01~99
企业管理制度文件
行政管理文件，如车辆、财务、印章管理等
Q/QYFX.J3.01~99
技术文件
包括各类电梯的施工方案、安装工艺、维保工艺、检验规程等
4.2文件的批准和发布
第3页共4页
所有文件发布前，必须由授权人员审批，确保其内容的准确性和适用性，内容正确、清晰、完整、且易于理解。
4.2.1《质量管理手册》和《程序文件》由质保工程师组织各职能部门编写并审核，由公司总经理批准发布。
4.2.2与质量有关的其它文件由公司各相关职能部门自己组织编写，由公司副总经理或质保工程师审批，需要时由总经理审批。
4.2.3必要时，对文件进行评审，更新并再批准。
4.3文件的发放
4.3.1受控的其它文件的发放由质保工程师批准后，按发放范围发放。
4.3.2文件领用者在《发文登记表》签字后，领取标有不同分发号的受控文件。
4.3.3文件持有者的文件严重破损而影响使用时，应向综合办公室申请更换手续，交回破损文件，被、重发新文件。
新文件的分发号仍沿用原文件分发号。
综合办公室将破损文件销毁。
4.3.4当文件使用人将文件丢失后，应按规定
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