XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案文档格式.docx

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原则四：

按质量体系文件的重要性、紧迫性，分阶段建立的原则，即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定（修订）。

批示：

批准

审定

审核

拟文

主送：

公司各职能部门、院、办

抄送：

总经理

二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：

1、领导小组

组长：

XX

成员：

各职能部门副总/部长、生产厂厂长

职责：

1、负责公司质量管理体系框架的确定

2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理

3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。

2、工作小组：

组长：

副组长：

成员：

公司各相关职能部门部长、科长

1、负责公司质量管理体系的策划

2、负责公司质量管理体系过程的识别

3、负责公司质量管理体系文件的编写

4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试

5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。

三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划

按照IATF16949标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出23个过程，其中顾客导向过程（COP）8个，管理过程（MP）4个，支持过程（SP）11个。

具体见附件1《质量体系文件编制计划》

四、质量管理体系文件编制要求：

1、各部门确定文件编写人员：

文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件2要求，将各文件编写人经部长签字后于Ｘ年Ｘ月Ｘ日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。

2、文件评审：

所有质量体系文件必须进行两轮评审：

（1）第一轮评审：

在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。

。

（2）第二轮评审：

由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。

备注：

①文件评审要点：

-符合公司模板要求

-目的清晰，范围明确

-术语基于本过程涉及到的术语

-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责

-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要

-内容顺序与流程图保持一致

-内容描述符合5W1H要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）

-文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话

②流程图评审要点：

-流程图符合公司模板要求

-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果

-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整

-各过程活动的职责部门定义准确

-流程顺序清晰准确

-流程内容覆盖IATF16949要求及XX内部管理要求

3、文件报批下发：

文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。

五、文件评价及激励规定

为确保文件编制工作能按时保质保量完成，对个人和部门分别设置激励指标进行评价。

1、提交公司评审的质量手册、程序文件和第三层次文件，文件一次评审通过，并在规定的时间下发的，对文件编写部门正激励100元/项；

对于因特殊原因没有按计划完成的项目，由责任部门填写“质量决议项完成情况回执单”，质管部负责人签署意见，总经理批准后反馈给质管部质管科，每个项目仅延期一次，对于没有打延期申请或延期后仍没有按期完成签批下发的，对责任编写部门负激励100元/项，并在公司质量管理例会上汇报。

2、质量管理部每周编制周报，对文件编制工作开展情况进行通报，文件编制结束后，编制总结通报，在公司质量管理例会上汇报；

所有激励额度，由文件编写人承担80%，部门一把手承担20%。

3、质量管理部根据对各部门的文件编制工作进行总体评价，并对前三名的部门分别正激励300-500元，其中部门一把手承担20%。

六、质量体系文件总体进度要求：

（一）、文件编制进度要求

整体完成时间：

X年Ｘ月Ｘ号（共计约2个半月的时间）

分两个阶段：

Ｘ年Ｘ月Ｘ号——Ｘ月Ｘ号对已建立的质量体系文件按新版IATF16949标准进行修订（部分新版IATF16949规定需新制定的如机遇和风险管理程序等，同时对急需的、对产品实物质量有重大影响的文件进行优先编制;

Ｘ年Ｘ月Ｘ号——Ｘ年Ｘ月Ｘ号对产品实物质量无重大影响的文件进行编制。

具体见附件1《质量体系文件编制清单》。

本次文件的编制，因为按“过程导向”的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附件1《质量体系文件编制计划》），故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系文件全部作废。

（二）文件培训要求：

1、新版质量体系文件，要求文件编制部门在文件正式签批下发15天内完成培训并考试，质量管理部将在2018年7月15之前抽取与文件相关人员进行闭卷考试，对考试不合格的人员，质量管理部将对参训人员部门负责人及文件培训部门负责人进行通报激励。

2、所有质量体系文件要进行培训，培训要做好培训人员签到表，培训前须报质量管理部质量管理科体系工程师，进行现场监督，以便提高质量体系文件的培训效果。

五、工作计划安排

序号

工作计划

责任部门

责任人

完成时间

备注

1

下发公司质量体系文件编制清单

质量管理部

4月20日

附件1

2

按附件2格式要求，确定本部门承担的质量体系文件编写人员及完成日期，经部门部长签字后提交质量管理科XX处备案。

各部门

4月30日

附件2

3

各部门组织文件编制、评审、走流程报批下发

按照计划

4

提报质量体系文件培训计划，经部门部长签字后提交质量管理科吴娟。

文件签批下发后15天内

5

召开公司质量体系文件编制进度、质量体系文件培训周度调度会。

5月10日起每周

6

文件编写情况总结通报，兑现激励。

7月30日

六、附件

附件1：

质量体系文件编制清单

附件2：

_______部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）

附件3：

质量体系文件编制模板

IATF16949质量管理体系文件编制清单

过程代码

过程名称

文件编号

道爵体系文件规划

文件层级

文件编制/修订部门

质量手册

一级

C1

市场调研与分析

市场调研与分析程序

二级

新能源营销中心

C2

项目规划与启动

产品项目规划与启动程序

项目管理部

C3

产品概念与定义

产品概念与定义程序

汽车研究院

C4

整车产品设计开发

产品设计开发控制程序

产品开发管理手册

三级

7

整车性能开发手册

8

整车总布置开发手册

9

EMC性能开发手册

10

金属材料开发手册

11

整车NVH性能开发管理办法

12

汽车材料开发管理办法

13

颜色/纹理/面料开发管理办法

14

汽车嵌入式软件的设计开发管理标准

15

零部件设计与过程开发管理办法

16

设计外委管理办法

17

产品设计输出审签管理办法

18

产品设计评审管理办法

19

造型评审管理办法

20

产品设计验证管理办法

21

设计FMEA（DFMEA）实施管理办法

22

产品试制管理办法

23

产品开发样车评审管理办法

24

新产品开发零部件设计验证（DV）管理办法

25

新产品OTS认可管理办法

26

内外饰综合匹配（MB）管理办法

27

二次开发件管理办法

28

产品试验管理办法

29

PT车试生产管理办法

30

电器功能测试流程

31

标杆车管理办法

32

产品设计质量信息管理办法

33

ELV数据管理办法

34

整车EMS标定数据管理流程

35

设计BOM编制管理办法

36

车辆识别代号（VIN）管理办法

37

产品设计更改管理办法

38

供应商技术沟通控制管理办法

39

零部件开发APQP管理办法

采购部

40

供应商PPAP管理办法

C5

过程设计开发

41

过程设计开发程序

工艺技术部

42

过程设计评审管理办法

43

PFMEA及控制计划管理办法

44

工位准备状态评审管理办法

45

工艺验证管理办法

工艺技