分层审核优质PPT.ppt

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2013.8.24版本：

第三版编号：

KQ-TR-QE-201304第二版换版说明第二版换版说明增加了增加了P7对于快速响应晨会回顾中需要分对于快速响应晨会回顾中需要分层审核的措施，进入动态分层审核清单、层审核的措施，进入动态分层审核清单、实施启动和退出管理的内容实施启动和退出管理的内容P12中更新了领导工作标准化检查看板系统中更新了领导工作标准化检查看板系统的检查清单的检查清单P14增加跟踪和回顾报告分层审核的结果以增加跟踪和回顾报告分层审核的结果以及改进的进程的要求及改进的进程的要求上海纳铁福2上海纳铁福3内内容容u分层审核和目的和定义分层审核和目的和定义u分层审核检查表分层审核检查表u分层审核实施频率分层审核实施频率u分层审核的实施分层审核的实施u分层审核问题对策措施、实施和跟踪关闭分层审核问题对策措施、实施和跟踪关闭u分层审核关键点分层审核关键点u分层审核相关资料包括记录的保存分层审核相关资料包括记录的保存上海纳铁福4分层审核的目的分层审核的目的质量责任明确定义，落实到人跟踪质量问题解决措施的现场状态对现行控制计划和作业指导检查的补充日常工作的有效性检查通过各层人员的审核提供沟通平台上海纳铁福5分层审核的定义分层审核的定义分层审核检查表内容分层审核检查表内容制定在分层审核过程中需要检验的高风险项目的检查表，必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。

审查内部审核的结果，并将重复出现的不合格项放在分层审核检查表中检查表内容包括一般的工位问题，生产区域的特殊，先前的顾客抱怨问题，普遍的系统四大方面上海纳铁福6快速响应会议提出的动态分层审核内容要求快速响应会议提出的动态分层审核内容要求上海纳铁福7班组长通过分层审核检查表中工位部分的一般问题班组长通过分层审核检查表中工位部分的一般问题来支持一线操作员工来支持一线操作员工上海纳铁福81.1.一般问题一般问题1.11.1是否确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置？

是否确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置？

1.21.2是否确保生产现场的是否确保生产现场的5S5S、VMVM管理符合要求管理符合要求1.31.3是否确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准？

是否确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准？

1.41.4是否确保操作工使用正确的工具、量检具和材料？

是否确保操作工使用正确的工具、量检具和材料？

1.51.5是否确保符合物料管理的要求是否确保符合物料管理的要求如如FIFOFIFO先进先出先进先出/最低最低-最最高库存高库存?

分层审核检查表内容分层审核检查表内容-12.2.具体的质量问具体的质量问题和客户问题题和客户问题2.1已知的高风险已知的高风险/重大的过程控制要素处于受控状态，以防重大的过程控制要素处于受控状态，以防止问题重复发生。

止问题重复发生。

2.22.2是否确保防错装置正常工作，点检正常？

是否确保防错装置正常工作，点检正常？

2.3确保完成所有要求的质量检查和确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。

或文件记录。

2.32.3本岗位的缺陷和预防是否知晓本岗位的缺陷和预防是否知晓,特别是最近特别是最近（6（6个月内个月内）发发生的用户抱怨生的用户抱怨?

上海纳铁福9分层审核检查表内容分层审核检查表内容-2班长和车间经理通过分层审核检查表中班长和车间经理通过分层审核检查表中2问题的审核问题的审核以支持一线操作员工以支持一线操作员工分层审核检查表内容分层审核检查表内容-33.3.系统质量问系统质量问题（题（AA）3.1每一个过程的工艺文件是否齐全并清楚易读？

（工艺卡每一个过程的工艺文件是否齐全并清楚易读？

（工艺卡/量具量具/夹具清单夹具清单/作业指导书作业指导书/设备设备TPM等）？

等）？

3.2是否进行了开始生产前的点检是否进行了开始生产前的点检（设备设备,量具量具,在制品在制品,工装工装,操操作现场作现场）?

3.33.3首检是否按规定执行，并附具标识，放置在规定位置？

首检是否按规定执行，并附具标识，放置在规定位置？

3.43.4是否按规定进行了自检、中检、末检，记录是否规范是否按规定进行了自检、中检、末检，记录是否规范？

包括包括SPCSPC的要求的要求3.53.5过程发生不合格或可疑产品时过程发生不合格或可疑产品时,是否进行了隔离和记录是否进行了隔离和记录?

包括对不合格品涂色标包括对不合格品涂色标3.6工作区域环境、检验台是否清洁，符合定置管理要求工作区域环境、检验台是否清洁，符合定置管理要求？

3.73.7操作人员是否具备上岗资格？

操作人员是否具备上岗资格？

3.83.8交接班记录是否回顾了上一班次的质量情况交接班记录是否回顾了上一班次的质量情况,必要时是否必要时是否采取相应措施采取相应措施?

3.9对于生产中发生的异常事件是否及时向上级报告并记录对于生产中发生的异常事件是否及时向上级报告并记录?

例例:

可疑产品流至下道可疑产品流至下道;

刀具不正常损坏刀具不正常损坏,混料等混料等;

上海纳铁福10班长和车间经理通过分层审核检查表中班长和车间经理通过分层审核检查表中3问题的审核以支持一问题的审核以支持一线操作员工线操作员工分层审核检查表内容分层审核检查表内容-44.4.系统质量问题系统质量问题（BB）4.14.1是否完成安全训导和巡视是否完成安全训导和巡视4.24.2是否符合过程控制计划是否符合过程控制计划4.34.3是否符合现场是否符合现场5S管理的标准管理的标准4.44.4是否正确运用质量报告系统？

是否正确运用质量报告系统？

4.54.5是否有效的解决问题和实施对策是否有效的解决问题和实施对策4.64.6是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪上海纳铁福11车间经理和工厂厂长通过分层审核检查表中车间经理和工厂厂长通过分层审核检查表中4问题的来评估问题的来评估班组长的工作班组长的工作领导工作标准化检查看板系统领导工作标准化检查看板系统看板检查系统运行看板检查系统运行介绍介绍检查问题清单检查问题清单上海纳铁福12分层审核的频率分层审核的频率高风险项目应该至少每班检查一次设定审核频次（PRR,CSI,CSII,高风险项）应至少每班审核一次。

分层审核频率基于产量、过程风险级别以及相关的程序上海纳铁福13分层审核的实施分层审核的实施制造部门主管（班长）应该每班核查操作工是否完成了质量检查和记录制造部门区域经理（车间经理）应该每周检查主管是否完成了核查工作工厂领导（厂长）应该每月/每季执行定期过程核查评估工作跟踪和回顾报告分层审核的结果以及改进的进程上海纳铁福14分层审核问题对策措施、跟踪和分层审核问题对策措施、跟踪和关闭关闭上海纳铁福15行动计划行动计划ActionSheetActionSheet（QG391020-3）（QG391020-3）记录编号记录编号:

序号序号No来源来源FromFrom日期日期DateDate问题描述问题描述IssueDescriptionIssueDescription改进措施改进措施ActionAction线内线内OnLineOnLine线外线外OffLineOffLine责任者责任者Who时间时间When状态状态Status编制部门:

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措施已提出措施已提出措施计划已批准措施计划已批准措施已实施措施已实施问题关闭问题关闭分层审核关键点分层审核关键点上海纳铁福16分层审核相关资料包括记录的保存分层审核相关资料包括记录的保存分层审核检查表分层审核实施记录单行动计划分层审核结果和改进状态汇总报告上述资料由形成部门保存3年上海纳铁福17分层审核实施分层审核实施案例案例TULIP1#分层审核检查表行动计划问题改进状态员工激励上海纳铁福18谢谢！

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