流通食品安全监督检查标准规程SOP0617资料Word下载.docx
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A1011
【亮许可证】查看许可证是否悬挂或摆放在店堂醒目位置。
①悬挂或摆放于总服务台店或门店醒目处，顾客入店即可见；
位置高度应便于顾客、执法人员实施查验；
②宜与《营业执照》统一摆放。
①许可证未悬挂或摆放在店堂醒目处；
②许可证有涂改。
A1012
【信息公示】查看企业食品安全管理信息公示情况。
①在店内醒目处公示企业开展食品自检、过期食品销毁情况。
②公示内容包括自检品种、项目和结果。
①未进行信息公示；
②公示的项目不全。
A102
证照有效
A1021
【证照一致】查看许可证与营业执照内容是否一致。
查看店招名、广告牌是否明显存在违规行为。
①重点核对内容包括：
单位名称、经营地址、法定代表人（负责人或业主）、经营类别、备注项目；
②店招名、广告牌不得违反有关法律法规、社会公序良俗、或可能对公众造成欺骗或者误解的广告用语。
营业执照与许可证内容不一致，如法定代表人不一致。
A1022
【地址相符】查看实际经营地址是否与许可证核定地址相符合。
核对实际经营地址和许可证的具体地址（几号几层几室）是否相符。
①借用他人许可证在此处经营；
②食品经营场所改扩建后未及时变更。
A1023
【核查效期】查看许可证是否在有效期限内。
《食品流通许可证》有效期最长为三年。
①许可证已超过有效期限；
②许可证即将到期尚未办理延续。
A1024
【验证真伪】查看许可证真伪，可登录许可信息平台查询相关信息。
登陆到市局内网:
8080/shfda/核对。
①存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借食品流通许可证的行为；
②许可证信息不符，可能为假证。
A103
经营范围
A1031
【核准类别】查看实际经营情况与许可项目是否符合。
核对许可证标明的经营类别。
擅自改变经营类别，如无婴幼儿配方乳粉经营项目，实际经营乳粉。
A2机构人员
A2
机构人员
A201
聘用培训
A2011
【管理人员】检查询问是否设置食品安全管理机构，配备食品安全技术人人员和管理人员，并告知企业落实食品安全管理职责。
检查食品安全管理人员是否在岗。
食品安全管理人员可兼职。
未按规定设置食品安全管理机构及食品安全技术人员和管理人员。
A2012
【禁聘人员】检查询问是否聘用禁聘人员，可登录市局官网的“曝光台”查询
被吊证的单位，其直接负责的主管人员自处罚决定作出之日起五年内不得从事食品生产经营管理工作，食品生产经营者不得聘用其从事管理工作。
聘用禁聘人员。
A2013
【内部培训】检查询问是否对职工开展食品安全知识培训；
抽查询问关键岗位操作人员是否掌握食品安全知识；
检查询问是否建立培训制度并抽查内部培训记录；
并告知企业落实食品安全培训工作。
①新参加工作及临时参加工作的从业人员，应参加食品安全培训，合格后方能上岗；
②食品安全管理人员原则上每年应接受不少于40小时的食品安全集中培训。
未开展企业内部员工上岗和在岗培训。
A2014
【健康证明】检查告知是否建立健康检查制度，抽查从业人员健康档案，并告知企业落实健康管理职责。
抽查从业人员是否取得有效健康证，可登陆上海市从业人员预防性健康检查信息网
①食品生产经营人员（包括新参加和临时参加工作的人员）取得健康证明后方可参加工作；
②每年进行健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。
①未建立健康检查制度；
②未建立从业人员健康档案；
③从业人员未取得健康证上岗；
④健康证为假证。
A3查验及记录
A3
查验
及
记录
A301
资质证明
A3011
【资质证明】查看食品许可证、工商营业执照等资质证明，并核对证照有效期和经营范围等内容。
必要时上网查询：
工商执照查询
①从生产企业或生产基地采购的，留存加盖公章的《营业执照》和《食品生产许可证》复印件；
②从流通经营单位采购的，留存加盖公章（或签字）的《营业执照》和《食品流通许可证》复印件；
③从屠宰企业采购的，留存加盖公章的《营业执照》、《定点屠宰证》复印件；
④婴幼儿配方乳粉经营者应要求供货商提供加盖生产企业或供货商印章的生产企业食品生产许可证和营业执照复印件、加盖供货商印章的供货商食品生产经营许可证和营业执照复印件。
国产婴幼儿配方乳粉的生产企业应在国家食药监总局公布的名录内，进口的婴幼儿配方乳粉生产企业应经过国家质检总局备案；
⑤经营的保健食品能提供保健食品批准证书复印件；
⑥实行统一配送的，可以由企业总部统一查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件，建立采购记录。
①无法提供或资质不全；
②资质无效（过期、超经营范围）；
③资质复印件未盖章确认；
④经营假冒或盗用保健食品批准文号的假冒保健食品。
合格证明
A3012
【合格证明】查看产品合格证明文件，包括检疫合格证、卫生证书、产品合格证、检测报告。
①国产婴幼儿配方乳粉应查验该批次的全项目检验合格报告；
进口婴幼儿配方乳粉应查验该批次的卫生证书；
②成箱或成批采购鲜冻畜禽肉的，留存加盖公章的由动物卫生监督部门出具的同批次动物产品检疫合格证；
核对动物检疫合格证明（日期、数量、送达目的地等）以及道口盖章是否齐全；
③从进口代理商采购的进口产品，留存加盖公章的由口岸食品监督检验机构出具的同批次产品食品检验合格证明（卫生证书）；
上海口岸进口的食品可登陆上海出入境检验检疫局网站查询；
④从生产企业或生产基地采购的，留存加盖公章的由检验机构或生产企业出具的该批次产品的检验合格报告或有合格证号的合格证；
⑤烤鱼片产品需提供不含河豚鱼毒素的检测报告。
①无法提供或不全；
②合格证明与被查产品不属同一批次；
③复印件未盖章确认；
④动物产品检疫证明与产品不一致，合格证造假。
采购凭证
A3013
【采购凭证】查看采购凭证，包括送货单据和购物凭证。
①留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证（发票）或每笔送货单。
购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容；
②按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，保存期限不得少于2年；
③熟食、豆制品（含豆芽菜）必须使用行业协会统一印制的送货单。
①未索取留存每笔购物凭证；
②索取的购物凭证信息不全，无送货单位名称或是无供货商盖章、签字；
③票据凌乱，未归档管理。
A302
台账记录
A3021
【书面记录】询问、查看食品进货台账是否登记齐全，符合要求。
①采购记录应当如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等；
②鼓励建立电子台账登记记录；
③现场可抽查部分重点产品进行核对。
①登记台账信息存在缺漏项；
②有明显造假记录迹象或不合理登记，如台账登记记录与采购原始单据不吻合。
A3022
【溯源系统】必要时登录本市现有的食品安全溯源系统查看。
生猪产品经营者能够提供可追溯票据，通过上海肉菜流通追溯系统进行查询。
与追溯系统查询出的批发商、经营者等信息不符。
A4食品检查
A4
食品检查
A401
预包装食品
A4011
【食品外观】检查预包装食品包装是否完整、感官是否异常。
①预包装食品的标签应当符合《食品安全法》第四十二条规定；
②外观是否有异常：
透明容器包装食品，其中有无夹杂物下沉或絮状物悬浮；
食品色泽是否异常，是否霉变生虫、结块；
③是否超过保质期；
④普通食品标签、说明书是否有宣称特定保健功能情况。
①应当标注的要素不齐，如缺少储存条件等；
②包装破损，内容物外露；
③浑浊、有杂质沉淀；
④超过保质期限；
⑤普通食品宣传特定保健功能。
A4012
【预包装标签】查看预包装食品标签是否符合《食品安全法》、《预包装食品标签通则》（GB7718）等。
①预包装食品标签应符合《预包装食品标签通则》（GB7718）要求；
②进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。
标签、说明书应当载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式；
③进口婴幼儿配方乳粉的中文标签必须在入境前已直接印制在最小销售包装上；
④经营转基因食品应当按照规定显著标示。
①无产品标签或标签不全；
②进口食品无中文标识；
③夸大宣传；
④使用转基因原来的，未进行标示。
A4013
【营养标签】查看预包装食品标签是否符合《预包装食品营养标签通则》（GB28050）等要求。
①预包装食品标签应符合《预包装食品营养标签通则》（GB28050）要求，有营养成分表及相关要素；
②预包装特殊膳食用食品还应符合《预包装特殊膳食用食品标签通则》（GB13432）等；
③专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。
①无营养标签；
②营养标签要素不齐；
③标签内的数据不准确。
A4014
【专区指示牌】婴幼儿配方乳粉实行专区（柜）销售，并设立指示牌。
①在销售场所划定专门的区域或柜台、货架摆放、销售婴幼儿配方乳粉；
②在销售区域或柜台、货架处显著位置设立统一的“婴幼儿配方乳粉销售专区（或专柜）”提示牌；
③提示牌为绿底白字，字体为黑体。
①未设立专区；
②未设立提示牌；
③提示牌的颜色字体不符合要求。
A402
散装食品
A4021
【散装食品标签】查看盛放散装食品的容器或货架上食品标识内容是否齐全。
散装食品贮存、销售应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期、生产经营者名称、地址及联系方式等内容。
产品无任何信息。
A4022
【散装食品环境】查看散装食品是否安装规定的环节存放。
①分类设置散装食品销售区；
②直接入口的散装食品是否有防尘措施，确保不会被消费者直接触及，并设有消费者禁止触摸的标志；
③是否备有专用器具抓取食物。
①直接入口的散装食品裸露销售；
②未配备专用的器具。
A4023
【感官检查】检查食品品质。
查看是否存在腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常。
①霉变生虫；
②混有异物；
③变质有异味。
A4024
【散装熟食】检查专间销售情况。
①检查非定型包装熟食卤味是否按照相关的温度要求在10℃以下或60℃以上存放，以防止发生变质和受到二次污染；
②检查食品经营者销售熟食等散装食品时，在散装食品的容器、外包装上是否标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内
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