北京市丰台区文学艺术界联合会Word格式文档下载.docx

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二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计367.196018万元，比上年340.28471万元增加26.91308万元，增长7.3%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计365.765618万元，比上年318.71671万元增加47.040908万元，增长12%，其中：

财政拨款收入365.765618万元，占收入合计的100%；

上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

事业收入0万元，占收入合计的0%；

经营收入0万元，占收入合计的0%；

附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计367.196018万元，比上年340.28471万元增加26.91308万元，增长7.33%，其中：

基本支出197.022178万元，占支出合计的53.66%；

项目支出170.17384万元，占支出合计的46.34%;

上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；

经营支出0万元，占支出合计的0%；

对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计367.196018万元，比上年340.28471万元增加26.91308万元，增长7.33%。

主要原因：

人员经费增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出367.196018万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出147.980502万元，占本年财政拨款支出40.30%；

文化体育与传媒支出170.17384万元，占本年财政拨款支出46.34%；

社会保障和就业支出29.053976万元，占本年财政拨款支出7.91%；

住房保障支出19.9877万元，占本年财政拨款支出5.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算147.980502万元，比2018年年初预算140.6644万元增加7.316102万元，增长4.94%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2018年度决算147.980502万元，比2018年年初预算146.550102万元增加1.4304万元，增长0.97%。

基本支出结转。

2、“文化体育与传媒支出”（类）2018年度决算170.17384万元，比2018年年初预算188.26万元减少18.08616万元，下降9.61%。

“文化”（款）2018年度决算170.17384万元，比2018年年初预算188.26万元减少18.08616万元，下降9.61%。

其他文化支出减少。

3.“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算29.053976万元，比2018年年初预算19.6788万元增加9.375176万元，增长32.27%。

“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算29.053976万元，比2018年年初预算19.6788万元增加9.375176万元，增长32.27%。

机关事业单位职业年金缴费支出。

4.“住房保障支出”（类）2018年度决算19.9877万元，比2018年年初预算19.5711万元增加0.4166万元，增长6.43%。

“住房改革支出”（款）2018年度决算12.8387万元，比2018年年初预算12.0627万元增加0.776万元，增长2.08%。

住房公积金和购房补贴支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：

城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出197.022178万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金；

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。

2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用。

2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。

2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计11.424802万元，比上年10.434519万元增加0.990283万元，增加原因：

其他交通费用支出。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区文学艺术界联合会政府采购支出总额25.7642万元，其中：

政府采购货物支出0.185万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出25.2792万元。

授予中小企业合同金额25.76万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：

授予小微企业合同金额9.02万元，占政府采购支出总额的35.01%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无收费项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算25.2792万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：

是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：

指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：

是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.购买性支出：

直接表现为政府购买商品和劳务的活动，包括购买进行日常政务活动所需的或用于国家投资所需的商品和劳务的支出。

一、绩效评价工作开展情况。

2018年重点对文化体育与传媒支出中文联《卢沟月》专刊（双月刊）经费做了绩效评价。

此项目共支出44.9942万元。

二、文联《卢沟月》专刊（双月刊）经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1．支出情况：

2018年度出刊6期，每期含编辑审校费、美编制作费、稿费、印刷费，全年共计支出44.9942万元。

2.出版情况：

（1）在内容编辑方面，始终贯彻党的文艺方针政策，力求做到百花齐放、百家争鸣。

根据艺术类别，广泛吸纳不同艺术家的优秀文学艺术作品。

秉持宣传丰台文艺、讲好丰台故事的理念，选取适合的内容进行编纂。

（2）版式设计方面，将杂志从黑白版纯文学杂志，调整为全彩版、图文穿插、综合性的文学艺术类杂志；

全面展示各协会风采的同时，增强了内容的吸引力，扩大了受众范围。

（3）在审校方面，由审校人员负责，对文字、标点、政治、舆论导向进行仔细校对，杜绝重大差错。

避免禁用词和不规范用语的使用。

（4）刊登内容修改确定后，美编对图片做颜色校正调整并进行图文排版。

印刷纸质版样刊分别寄送给编委六位老师进行复审。

（5）对编委提出的修改意见及时调整后，与印厂对接印刷需求，印厂印制彩色样本经文联进行终审，通过多级审阅后付印，严格把控印刷质量。

2．杂志内容涵盖：

（1）丰台区各协会艺术家人物传记文章、赞美歌颂丰台及丰台历史故事文章、丰台区作家协会会员的散文、小说、诗歌等原创文学作品，累计约50万字。

（2）丰台区文联所属书法家、美术家、摄影家协会作品400余幅。

（3）丰台区曲艺家协会原创剧本，以及戏曲家、音乐家、舞蹈家协会活动动态；

在内容上做到所属协会全覆盖。

（4）丰台区文联及所属协会新闻资讯。

（二）评价结论

通过“搭平台、促传播”工作，不断推动所属各艺术家协会会员积极创作出大量“思想水平”和“艺术质量”双高的文学艺术作品，充分发挥了文联的桥梁和纽带作用。

（三）存在问题

进一步加强阵地建设和网上文联建设，不断提高作品质量，增加受众影响力。

（四）建议

1.增加内容：

丰台区在政治、经济、文化、社会、生态文明建设等方面的重大成就、重大活动；

在城市建设、标志性建筑或景观、精神面貌等方面的新变化；

丰台区人民群众在衣、食、住、行、用等美好生活方面的发展变化等；

反映丰台区经济社会发展和人民生活越来越美好的影像、票据、物件等所蕴藏的故事。

2.与相关委办局联动，加强丰台区各部门在文化领域的融合发展。