工程分包管理Word下载.docx

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承担工作量

完成工作量

结算额

收取管理费

队伍来源

承包方式

施工资格

合同履约

审核内容

审核证据

审核结果

项目分包工程基础管理制度

分包队伍人员、技术、质量、职业健康安全、环保与检查考核等管理规定

分包计量签认与支付程序

是否将有关分包方的文件有效传递给分包方，其是否清楚

分包工程的确认与队伍的选择评价

是否向公司报“工程分包计划报批表”并经审批

是否在路桥建设和公司的合格分包方名册中选择

若不是，是否按公司规定的权限、对分包方的资质等级、技术力量、设备、已建工程业绩、财务能力等进行了详细调查、考核评价，并填报“工程/劳务分包队伍认证资格申请表”报公司。

查阅原始资料与项目评审记录等

是否成立了项目分包招评标工作小组，是否公开招标选择分包方。

查阅招标书、评标资料、中标通知书等

分包单价、工程数量是否严格按标后预算进行控制。

对超出部分是否有合理原因并经上报批准

分包合同的签订与管理

分包合同签订前，是否按规定报公司审核与批准，是否由双方单位法人代表或合法的授权人签订，分包合同是否有效，是否报备公司，是否建立了分包合同台账。

查分包合同的格式和内容是否符合公司样本：

明确了承包方式、具体的工程量、合同总价款、税金、质保金/抵押等，并能与预算对比核定该部分工程剩余利润。

查分包合同签订时是否附有分包方提供的详细的分包方进场人员与设备表

是否签订了职业健康安全与环保责任书，合同文本/附件与责任书记中是否包含了明确的质量、环保与文明施工、安全生产与职业健康等目标和要求及有关奖惩规定

分包合同是否进行了合同交底，使相关部门/人员清楚其内容，以便于有效控制

是否按规定对分包工程和队伍进行检查与考核，发现问题时的信息传递与处理

是否存在分包单位将工程转包或分包给私人、其他公司情况

是否按公司规定按季或分包工程完工后上报“工程/劳务分包合同履约情况评价表”，对分包方进行动态考核

分包计量与结算

分包工程结算单是否统一编号、统一管理，结算单内容是否符合公司“分包工程结算表格”规范要求

是否按公司规定的格式和内容建立了“分包工程结算台账”并及时和财务部门进行核对

出具的分包工程结算单是否依据规范的工程验收资料和手续齐全的工程量清单、合同单价为依据进行结算。

结算流程和程序是否符合公司规定，签字手续是否齐全并经分包商确认

分包工程结算是否及时，是否依据业主计量支付证书同步结算。

有无结算滞后或以预结算、预付款代替结算情况

对业主未批复的变更索赔部分，是否与分包队进行了结算或进行合理的成本预算，及时计入成本

分包工程使用材料、机械等应扣款项是否在结算资料中及时扣减，防止漏结、少计费用情况

对应扣分包单位的材料款、机械费是否与有关部门进行核对

预结算工程款依据是否充分，是否在进行在建工程盘点的基础上，根据业主未计量产值部分进行预结算

预结算手续是否齐全，在下期正式结算时是否及时冲回，避免重复结算

分包商退场项目是否签订了最终结算单，最终结算单内容是否完整，对债权债务划分是否清楚

是否按月上报分包工程动态表，反映完成、结算、支付及履约情况

是否存在应结算未结算情况，造成少计成本，债权债务不真实

预付工程款、材料款是否严格执行审批程序，明确扣款时限，有无过程控制措施

是否存在超付工程款和影响分包商正常动作的滞后支付工程款现象

总体评价：

（分包队伍实力/分包合同管理有效性/分包单价控制/发包工程过程控制/成本控制/分包风险等）

做得好的方面：

值得总结并推广的方面：

存在的主要问题、原因简析与建议的改进措施：

审核员：

日期：

审核组长：