施工分包商入库管理细则Word文件下载.docx
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2.3.2参与分包商的准入评审及年审工作。
3业务管理方法、规则、程序
3.1入库条件
3.1.1签署同意公司分包商资源库入库申请书（见附录5.1-1）。
3.1.2具有独立法人资格，取得国家有关部门颁发的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。
3.1.3具有安全生产许可证、国家有关部门颁发的资质、资格证书。
3.1.4具有申报经办人的身份证明、法定代表人授权委托书。
3.1.5具有质量体系认证证书，环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书或HSE体系认证证书等认证证书。
3.1.6具有其他证明文件。
3.2分包商申请入库
施工企业按照《分包商入库须知》（见附录5.1）要求提供真实、完整、有效的入库资料，到各子（分）公司办理自愿申请加入分包商资源库相关手续。
3.3分包商入库评审
3.3.1评审采取资料审核和实地考察两种形式。
3.3.2子（分）公司项目管理部收到分包商入库申报材料后，对分包商基本情况、能力、业绩等进行评价，审核人签署评价意见。
3.3.3子（分）公司安全管理部收到分包商入库安全申报材料后，对分包商安全资质、人员资格、安全管理进行评价，审核人签署评价意见。
3.3.4子（分）公司质量管理部收到分包商入库质量申报材料后，对分包商质量管理进行评价，审核人签署评价意见。
3.3.5子（分）公司法律部收到分包商入库申报相关材料后，对分包商主体资格、资质证书、履约信誉进行审核，审核人签署审核意见。
3.3.6对分包商进行的实地考察由子（分）公司项目管理部负责组织，对企业基本情况、在建工程和已竣工项目合同执行情况等进行实地考察，分包商考察表（见附录5.3）经考察人员签字后存档。
3.3.7子（分）公司相关部门审核通过后，子（分）公司项目管理部应及时组织评审，评审结果经主管领导批准后，将分包商资源库评审汇总表（见附录5.4及附录5.1）上报公司项目管理部。
3.3.8公司项目管理部组织审核各子（分）公司分包商评审材料，审核结果经公司主管领导批准，公布公司分包商资源库名单（见附录5.6）。
3.3.9资源库合格分包商编号格式为:
“SEG-专业-×
×
”。
分包商序列编号，3位数字
（一家分包商唯一个编号）
JZ建筑AZ安装
DY电仪FB防腐保温
JS架设TZ特种、一般作业
LW劳务
3.3.10分包商联系到公司总部时，总部根据地域情况指定一家子（分）公司负责办理入库手续。
3.3.11需办理资源库临时成员手续的单位，据实填报本单位信息并按照入库条件提供完整资料，经子（分）公司审核通过后报公司项目管理部批准。
3.4年度审核
3.4.1子（分）公司每年7月-8月根据划分权限对资源库内分包商进行资质年度复审，年审合格后可进行年度综合考核、升降级调整列入下年度资源库名录。
3.4.2分包商填写《分包商年度审核表》（附录5.2-3），携带《分包商年审资料》（附录5.2-2）到各子（分）公司办理年度审核工作。
3.4.3各子（分）公司项目管理部牵头组织，相关部门参加，根据准入资料审核的分工进行分别审核后，在《分包商年度审核表》（附录5.2-3）签字。
3.4.4经各子（分）公司主管领导审批后，报公司项目管理部，公司项目管理部进行统计、核实，结果报公司主管领导审定批准。
3.4.5各子（分）公司各自对合作使用的分包商进行年审工作，项目管理部对各子（分）公司未使用的分包商按照地域情况指定子（分）公司进行年审。
4检查与监督
4.1公司项目管理部定期组织公司相关部门对各子（分）公司的分包商入库管理细则执行情况进行监督检查。
各子（分）公司组织有关部门对分包商入库管理细则执行情况进行日常监督检查。
4.2分包商资源库的信息需及时更新，因审核、审查、审批不严，分包商不具备入库条件，审核、审查、审批等各部门应立即纠正。
因未按照规定审查、评价分包商，串通或协助分包商伪造资料或提供虚假资料，私自更改、销毁或泄露分包商信息等行为造成严重后果的，应追究相关单位或人员的责任。
5附录
5.1公司分包商入库文件
5.2公司分包商资质年审表
5.3分包商考察表
5.4分包商资源库评审汇总表
5.5分包商准入审批表
5.6公司分包商资源库名单
5.7分包商入库管理流程图（分包商年审同样适用）
5.8分包商入库管理细则偏离清单
附录5.1
中石化炼化工程（集团）股份有限公司
分包商入库须知
一、分包商入库必须提供以下证件及资料（以下14条资料需刻录光盘2份并拷贝1份）：
1、法人营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证（原件备查，原件的彩色扫描件电子版）；
2、企业资质证书、特种设备安装、维修、改造许可证（原件备查，原件的彩色扫描件电子版）；
3、质量体系认证证书（有效原件备查，原件的彩色扫描件电子版）；
4、企业安全生产许可证（有年检记录的原件备查，原件的彩色扫描件电子版）；
5、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书或HSE体系认证证书等认证证书（有效原件备查，原件的彩色扫描件电子版）；
6、申报责任人的身份证明、社保证明及其法定代表人授权委托书（原件备查，原件的彩色扫描件电子版），后附法定代表人身份证件扫描件；
7、填报加入资源库申请书一份，且须提供电子版（格式见附件2）；
8、安全主管领导（副经理）的任命文件（公司领导的分工文件，能体现出负责安全的领导）（有年检记录的原件备查，彩色扫描件电子版）;
9、企业三类管理人员的有效安全资格证书（包括中国石化安监局颁发的分包商安全培训证书1A2B3C）（有年检记录的原件备查，原件的彩色扫描件电子版）；
10、填报近三年《分包商安全业绩表》并加盖地方安监局印章（原件及原件的彩色扫描件电子版）；
11、经审计后的上年度财务报告（原件备查，原件的彩色扫描件电子版）；
12、分包商款项支付信息确认函及公证机关对法定代表人签字、盖有单位公章、合同专用章以及分包商款项支付信息进行公证的公证书（原件及盖章后的彩色扫描件电子版）；
13、企业资信证明、奖惩证明（原件的彩色扫描件电子版）；
14、单位领导成员、施工现场主要管理人员、特殊工种人员的有效资格证书、社保证明（原件备查，原件的彩色扫描件电子版）。
二、年审时间：
每年7月至8月。
三、其他说明：
在入库时，先到子（分）公司项目管理部办理《分包商入库评审表》，携带相关资料到子（分）公司安全、质量部门审核，带其余证件原件到子（分）公司法律部审核；
审核通过后将所有资料返回子（分）公司项目管理部存档。
附件：
1-1《公司分包商资源库入库申请书》（提供电子版）
1-2《分包安全业绩表》
1-3法人授权委托书样表
1-4分包商款项支付信息确认函
1-5分包商准入评审表
联系人：
联系电话：
地址：
邮编：
Email:
附录5.1-1
公司分包商资源库入库申请书
单位名称：
（公章）
单位地址：
邮政编码：
电话：
填报日期:
年月日
承诺书
中石化炼化工程（集团）股份有限公司：
我公司自愿申请加入贵公司分包商资源库，遵守贵公司分包管理相关规定，并承担相应的义务。
如果按规定进入贵公司分包商资源库，我公司承诺：
1．对提供分包商入库资料的真实性负法律责任；
2.我公司保证在分包商资源库的许可范围内参与贵公司建设项目经营活动；
3.同意贵公司依据管理制度对分包商进行评价；
4.同意由于我公司自身原因严重违反合约行为被列入贵公司“禁入分包商”名单；
5.严格遵守与贵公司签订的《廉洁从业责任书》或《廉洁从业协议书》。
法定代表人（签字）：
（单位公章）
年月日
企业基本情况表
单位名称
法定代表人
单位详细地址
及邮政编码
联系电话
Email
上级主管部门
办理人姓名
固话
邮箱
手机
成立时间
单位性质
资质及等级
营业执照登记号
净资产
营业执照业务范围
职工总数
技术工人数
高级职称人数
中级职称人数
持证项目经理数
企业领导成员
董事长
职称
总经理
经营副总经理
生产副总经理
安全副总经理
技术质量副总经理
注：
1.须提供附上企业领导成员、项目经理的有效职称、资格证书扫描件；
2.须提供附上企业三类管理人员的有效安全资格证书（包括中国石化安监局颁发的分包商安全培训合格证书）。
企业简介
1.公司概况:
包括注册时间,注册资本,公司性质,技术力量,规模,员工人数,员工素质等;
2.公司文化:
公司的目标,理念,宗旨,使命,愿景,寄语等;
3.施工业绩；
4.公司取得的荣誉。
本表可复制加页。
近三年及在建主要工程业绩表
序号
工程名称
建设单位
所承担工程范围
合同额
开、竣工时间
质量安全信誉评价结果
1、本表按竣工时间先后填写；
2、工程名称应包含工程项目规模；
3、评价结果须附上发包方的证明文件；
4、本表可复制加页。
施工单位主要管理及特殊工种人员统计表
管理人员
特殊工种
岗位
人数
工种
设备施工员
焊工
管道施工员
电工
电气施工员
起重工
仪表施工员
探伤工
建筑施工员
测量工
质检员
架子工
预算员
其他
计划统计员
会计
调度员
材料员
资料员
须提供超过50%各类人员的有效资格证书扫描件。
无损检测单位主要技术人员人数统计表
行政管理
专业技术人员
主要专业人员分
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