水泥厂绩效考核方案Word格式.docx
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产技术科3人,办公室29人,财务8人(含磅房4人),共152人。
(二)各部门吨工资含量分别为:
制成0.1775元,包装0.1023元,中控0.0457元,
电气0.0535元,设备科0.0251元,化验室0.0601元。
以上各部门按年产175万吨水泥计算吨工资含量。
(三)质量考核、安全考核及专项管理考核按公司下发的考核办法实施考核,同步计
1、参与质量考核的部门:
中控、制成、电气、包装、化验室
奖罚工资=被考核部门绩效工资×
20%×
(1+综合系数)
2、参与安全考核的部门:
制成、包装、电气、设备科、化验室、中控、机修
奖罚工资=被考核部门应发绩效工资×
10%×
分数÷
100
3、参与专项管理考核的部门:
制成、包装、机修、电气、中控、化验、综合
材料库、各科室(含小车班)、食堂
5%×
(四)工资总额说明
1、工资总额=基本工资±
绩效工资
2、绩效工资说明
应发绩效工资=产量或(包装量+发散量)×
吨工资
制成车间实发绩效工资=应发绩效工资±
成本考核奖罚工资±
机械设备故障奖
罚工资±
质量考核奖罚工资±
安全考核奖罚工资±
专项管理考核奖罚工资
包装车间实发绩效工资=应发绩效工资±
电耗考核奖罚工资±
机物料考核奖罚
工资±
中控室操作员实发绩效工资=应发绩效工资±
台时考核奖罚工资±
电耗考核奖
熟料掺加量考核奖罚工资±
钢球考核奖罚工资±
机械设备故障奖罚工资±
电修部门实发绩效工资=应发绩效工资±
机物料考核奖罚工资±
故障率考核奖
设备完好率考核奖罚工资±
专项
管理考核奖罚工资
机电设备科实发绩效工资=应发绩效工资±
设备故障率考核奖罚工资±
电气设备
故障考核奖罚工资±
专项管理考核
化验室实发绩效工资=应发绩效工资±
质量考核奖
缺编部门绩效工资给全额,有实习工的绩效工资给一半。
(五)办公室、财务、磅房、生产技术科、收料班、库房、食堂绩效工资=被考核部门
实发绩效工资的平均数×
各部门占被考核部门平均基本工资的比例×
相应部门
定编人数±
四、考核办法
(一)生产部门
1、产量指标考核
(1)制成车间产量工资=当月水泥产量×
0.1775;
(2)包装车间产量工资=(当月水泥包装量+当月散水泥出库量)×
0.1023;
2、成本目标考核
(1)制成成本考核说明:
水泥实际单位成本每降低(升高)1%,奖(罚)产量工资的
(2)包装车间成本考核说明
说明:
电耗每降低(升高)1%,奖(罚)产量工资的0.06%。
机物料成本每降低(升高)1%,奖(罚)产量工资的0.04%。
(3)故障考核
制成车间:
因制成操作原因引起的机电设备故障时间目标值10小时,每降低或升
高1小时奖罚100元,奖罚封顶1000元。
(4)质量考核
制成车间质量奖罚工资=当月水泥产量×
0.1775×
包装车间质量奖罚工资=(当月水泥包装量+当月散水泥出库量)×
0.1023×
(5)安全考核
制成车间安全奖罚工资=当月水泥产量×
包装车间安全奖罚工资=(当月水泥包装量+当月散水泥出库量)×
(6)专项管理考核
制成车间专项管理奖罚工资=当月水泥产量×
包装车间专项管理奖罚工资=(当月水泥包装量+当月散水泥出库量)×
5%
×
(二)中控室
1、产量工资=当月水泥产量×
0.0457
2、台时:
水泥磨台时每增加(减少)1t/h,奖罚水泥磨操作员产量工资的1.5%。
3、电耗:
吨水泥电耗每减少(增加)1度/吨,奖(罚)水泥磨操作员产量工资的1.05%。
备注:
台时、电耗产量工资根据每台磨产量比例分配。
4、水泥熟料掺加量每减少(增加)0.01吨,奖(罚)水泥磨操作员产量工资的0.5%。
5、钢球消耗:
目标值0.33元/吨,钢球消耗每增加(减少)0.01元/吨,奖罚产量工资的4%。
实际发生时考核,不发生不考核。
6、因工艺原因引起的机电设备故障时间目标值3小时,每降低或升高1小时奖罚100
元,奖罚封顶为300元。
7、质量考核
奖罚工资=当月水泥产量×
0.0457×
8、安全考核
9、专项管理考核
(三)辅助部门
1、电气车间
(1)产量工资=当月水泥产量×
0.0535
(2)机物料总成本每降低(升高)1%,奖(罚)产量工资0.2%。
(3)故障率考核:
电气主机综合故障率目标值0.4%,故障率每减少(增加)1%,奖(罚)
产量工资的5%。
0.0535×
2、设备科
0.0251
(2)故障率:
机械设备综合故障率目标值2%,故障率每减少(增加)1%,奖罚产量
工资的10%。
电气设备综合故障率目标值0.4%,故障率每减少(增加)1%,奖罚产量工资的
(3)安全考核
0.0251×
(4)专项管理考核
元,奖罚封顶为30