年度质量管理工作要点Word文档格式.docx

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指标

被考核部门

备注

1

产品设计、工艺符合体系文件要求

评审率

100%

市场与产品开发部、制造部

按项目考核

评审有效性

发生重大颠覆性的技术方案错误为0

2

产品技术文件齐套性、签署完整性

3

成套支架产品生产策划及实施率

制造部

4

外包、外购批次抽样合格率

≥95%

物资配套部制造部

5

自制结构件一次交检合格率

≥96%

6

零部组件超差品率

≤2%

7

整机一次交检合格率

8

出厂交付产品错漏装率、错漏检率

科技质量部

9

工序检验错漏检率

≤0.2%

10

批次整机产品出厂评审（确认）率

XX

计量器具周期检定率

≥99%

13

设备、仪器仪表维护保养及完好率

14

售后服务策划及实施率

市场与产品开发部

神木维修事业部

15

售后服务投诉次数（指顾客发出书面通知且发生法律纠纷的投诉事件）

市场与产品开发部神木维修事业部

16

质量目标部门分解达成率

≥98%

各部门

考核的方式和奖惩按Q/SK.G（QMS）50001-2009《质量考核与奖惩办法》执行。

二、质量管理体系工作要点

（一）各部门根据公司的质量方针、目标和公司20XX年经营目标的要求，按Q/SKG（QMS）5301-2009《质量方针和质量目标的管理办法》要求，制定本部门的年度目标分解实施计划。

（二）各部门充分利用看板、会议、质量知识宣讲等多种形式和方法，大力宣传公司的质量方针、目标，使各级领导、各部门、员工在质量工作中有前进的方向和奋斗的目标，在工作中形成实施目标管理的良好质量氛围，做到人人心中有目标、肩上扛指标。

（三）由科技质量部狠抓内审和体系的维护、建设，编制20XX年质量管理体系审核计划，并负责按审核计划要求全面组织开展内、外审核和管理评审工作。

确保体系有效运行，不出现严重不符合项，实现外审一次通过的目标。

（四）在贯彻质量法规性文件方面，主要是狠抓2008版（A版修订）体系文件的宣贯和程序文件、三层次文件的落实工作，规范流程意识，严格按文件要求执行。

三、质量管理工作

（一）以质量案例为基础，进一步抓好质量意识培训，落实质量责任制，广泛开展班组质量文化建设。

1.开展典型案例剖析讲解，强化各级各类人员质量意识、责任意识，确保责任落实到人，真正将责任制转化为责任心，提升全员质量意识，确保各项质量要求有效落实。

2.各部门第一责任人应亲自抓质量责任制的落实工作，必须实施质量否决权，对保证质量管理体系的正常运行和质量指标的完成与否实施严格的考核。

科技质量部是代表公司行使质量否决权的重要参谋部门，必须客观公正地严格地执行Q/SK.G（QMS）50001-2009《质量考核与奖惩办法》。

3.加强两级质量分析，提高质量分析的针对性，重点加强共性问题分析、典型质量案例分析，针对性地采取措施。

4.人力资源部和科技质量部应有针对性地开展对干部、员工的质量意识、质量理念、质量文化、质量管理知识、质量案例以及特殊工种员工的技能培训教育，不断提升管理人员的整体质量意识和质量管理水平。

5.大力开展班组质量文化建设，开展“放心班组”活动，加强形势任务教育，改进管理，减少低层次质量问题的发生，以工作质量确保产品质量。

（二）提前策划抓关键，做好各个项目的质量管理工作，确保产品研制生产过程质量稳定受控。

1.对每个项目，由主管设计部门明确关、重件和关键控制点，在设计开发源头明确关键的质量控制点。

2.针对各项目计划，科技质量部组织做好各项目产品质量工作策划，根据主管设计部门明确的质量控制点、控制措施，编制质量保证大纲，并负责抓好落实。

3.按产品项目总体要求和公司质量管理体系规定，制造部抓好产品生产过程控制，抓好自制产品和配套协作产品的生产过程质量控制、质量复查、开装检查、总装测试等工作，并认真开展批生产投产前的确认工作；

进一步明确配套协作产品管理要求，深入实施关键节点控制。

（三）进一步抓好技术状态管理，加强风险识别和控制。

1.在2010年开展工作的基础上，继续落实对产品技术状态控制的检查，进一步组织开展技术状态管理的相关标准的培训，加强技术队伍的技术状态控制意识，严格技术状态更改原则，确保技术状态受控。

2.重点抓好设计图纸、工艺文件审核和签署的完整性，确保图纸、工艺资料的正确性。

3.认真开展各型号产品各阶段的设计、工艺评审工作，确保评审的有效性，保证在批产中不出现有重大颠覆性质量问题的技术方案。

4.新材料、新设计方法的应用和开展，重大设计、工艺更改，应遵循论证充分、试验验证到位的原则。

5.设计主管部门组织开展产品风险分析管理，进行风险识别与控制，做好产品投产前的确认工作，认真做好技术状态复查与确认工作，做好质量问题归零与举一反三落实工作，确保设计符合任务书要求，确保工艺技术状态符合设计要求。

特别加强重要外协、外购件（如：

油缸、阀）技术状态的风险分析与控制。

（四）加强产品工艺管理工作

1.认真落实设计工艺性审查，从设计源头提高产品的工艺性，降低成本；

加强工艺文件和设计文件的符合性检查，提高工艺文件质量。

2.针对生产过程中暴露的质量问题，认真总结工艺方法，提高工艺水平，进一步修订完善各型号工艺要求，充分发挥工艺在生产中的指导作用，以确保设计的用途，满足批生产的需要。

3.对关键（重要）件、关键过程的质量控制，设计在技术文件中应对关重件进行识别，必要时工艺部门应编制相应的作业指导书，以确保关重件、关键过程的产品质量。

4.加强对工艺纪律执行的检查，并及时提出纠正措施。

5.大力开展工艺规范化、工艺标准化和工艺攻关工作，固化成功的工艺工作成果，解决技术上的瓶颈，最大限度地提升生产制造的工艺保证能力，提升批产的质量保证水平。

（五）狠抓产品实物质量

1.在生产过程中，应采取多种形式宣传、教育员工，严格执行“三按”、“三检”制，树立“自检、自分，做合格产品、交合格产品”的意识。

2.制造部、科技质量部加强对产品实物的监管力度，重点对拼装、焊接、总装工序进行适时监控，及时纠偏，防止、杜绝发生批次性质量问题，并切实落实质量责任制。

（六）加强销售合同评审的有效性、顾客满意度监测和售后信息处理的及时性。

1.市场营销主管部门对销售合同评审的输入内容应充分识别，确保合同评审的有效性。

2.市场营销主管部门应注意收集客户对公司、产品质量的反馈信息，以便监视和测量顾客满意度。

3.市场营销主管部门应及时收集、传递、反馈产品在使用过程中出现的问题，以便产品质量问题得到及时处理。

（七）继续加强外协、外购产品质量控制，加大重点外协、外购产品的质量控制力度。

物资配套部应严格执行供应商的动态考核评价，适时清理供方目录，严格淘汰不合格供方。

（八）加强质量信息管理，抓好质量问题归零及整改落实。

1.各部门应认真执行质量信息呈报制度，认真做好批次、重大质量问题、售后质量问题的信息快报工作，建立好质量问题信息平台。

2.质量管理部必须加强质量信息的收集、整理、进行科学地统计分析，确保内外部质量信息的真实性和传递渠道的畅通。

3.持续推进质量问题归零管理及举一反三工作，在典型质量问题上深入开展技术和管理双归零工作，特别抓好归零的措施落实监督工作，确保归零的有效性。

四、狠抓产品实物质量，重点加强以下项目的质量改进：

改进项目

达到的目标

改进措施

组织实施

部门

提高结构件焊接质量的稳定性和可靠性

北京压架不出现因焊接质量问题造成的焊缝开裂；

本年度不发生批次性的焊缝开裂质量问题。

1.加强员工的技能培训和质量意识教育；

根据关、重焊缝要求进行分级上岗。

2.工艺要求实施简单明了的目视化管理，加强打底焊和盖面焊检查。

3.继续摸索焊接工艺控制点，通过工艺方法的保证尽量优化减少工艺控制点。

提高结构点（件）设计关键点识别和掌控能力

在保证质量的前提下，设计成本合理化、最小化，不发生重大颠覆性的技术方案错误。

1.加强设计复核复算方法的多样化和互验性，确保复核复算的有效性。

2.加强设计评审工作的有效性。

加强对密封件失效的控制

不出现批次性的密封件失效

加强对供应商密封件入厂检验的管控工作，技术协议中明确入厂检验的条款和要求。

物资配套部

继续加强油缸锈蚀的控制

不出现批次性的油缸锈蚀问题

制造部、物资配套部库房严格按油缸储运管理办法实施油缸管理

五、其它要求

各部门应围绕年度质量管理工作要点，结合本部门工作实际，有效开展本年度质量管理工作。

工作的实施和落实情况将纳入月度和年度质量考核。

附表：

1.20XX年质量管理工作实施计划

2.20XX年XX公司QMS审核计划

3.20XX年度质量监督检查计划

4.20XX年度计量器具及压力表监督检查计划

附表1.

20XX年质量管理工作实施计划

工作项目及内容

要求及措施

完成时间

责任部门

配合部门

一

质量管理体系工作

目标分解、制定、考核

围绕公司的年度质量目标、指标，结合各部门的工作质量问题和存在的薄弱环节，制定本部门的年度目标分解实施表，并经主管领导批准后报科技质量部备案。

2月20

每月监督检查实施情况并落实质量责任制

本月的考核情况在次月10号前完成

体系内审、外审

制定20XX年度质量管理体系审核计划（详见附表2），组织对各部门进行滚动审核和全面审核。

对审核中发现的各类问题进行拉条挂帐，并逐条监督落实整改情况。

按审核计划实施

管理评审

根据内审情况，组织开展管理评审，针对体系运行中的薄弱环节，提出改进建议。

二

质量管理工作

班组质量文化建设

开展典型案例剖析讲解，强化各级各类人员质量意识、责任意识，确保责任落实到人，并针对性地采取纠正措施。

适时

相关部门

大力开展班组质量文化建设，开展“放心班组”活动，减少低层次质量问题的发生。

上半年

技术状态管理

进一步组织开展技术状态管理的相关标准的培训，严格技术状态更改原则，确保技术状态受控。

重点抓好设计图纸、工艺文件的审核和签署的完整性、正确性。

认真开展各型号产品各阶段的设计、工艺评审工作。

产品质量评审

对每组批整架产品实施出厂质量评审，确保产品合格交付。

产品出厂交付前

质量管理工作

质量信息管理