自查规章制度Word文档格式.docx

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（一）原辅料寄存

1.原辅料寄存能否离地、离墙。

外包装能否完好，并做好防备。

检查规程：

查察原辅料寄存状况，能否切合寄存要求

要点说明：

原辅料堆放能否离地10cm以上，离墙20cm以上，并

应有防备虫害侵入的装置。

2.库房能否切合卫生要求

查察现场卫生状况。

3.原辅料库房内能否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录能否符

合要求。

查察能否有过期原料，能否有处理记录。

4.生产过程顶用到的危险化学品，寄存能否切合要求。

查察能否有危险化学品，能否切合寄存要求。

需切合危险化学品的安全管理要求；

5.生产用原辅料能否与有毒有害物质一同寄存。

查察能否有毒有害物质与原辅料一同寄存。

库房内不得寄存易燃易爆、有毒有害等物件。

6.原辅料库房内能否有非生产用原辅料和非生产用其余物件。

查察库房内能否有非生产用原辅料和非生产用其余物件。

原辅料库房内不该堆放非生产用物件，专库专用，防备

交错污染。

（二）专库管理

1.食品增添剂能否专库或专柜保存，并有专人管理。

查察能否有食品增添剂专库，咨询管理人员。

查察能否有专人专管。

2.内包装资料能否有专库或特意地区寄存。

查察能否有内包装资料库房。

原料、包装资料等应依照性质的不一样分设储存场所、或

分地区码放，并有明确表记。

（三）标签表记

1.原辅料（除农副产品）标签能否有产品名称、规格、净含量、生

产日期、保质期和储藏条件等内容。

抽查起码3种原辅料，不足3种的所有检查，查察标签

内容。

直接向花费者供给的预包装食品标签标示应包含

食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、

地点和联系方式、生产日期和保质期、储存条件、食品生产允许证

编号、产品标准代号及其余需要

标示的内容。

2.入口原辅料能否有中文标签。

查察入口原料能否有中文标签，标签内容能否切合法律

要求。

要切合国内法律法例要求，有入口商有关信息。

3.原辅料标签与索证索票一致。

查阅抽查的原辅料索证索票状况，能否与现场的原辅料

产品一致。

应当检验供货者的允许证和产品合格证明文

件。

（四）索证索票

1.公司直接采买国内生产的食品原料、食品增添剂、食品有关产品

能否讨取原辅料生产商有效的允许证复印件（指依照有关法律法例

规定，应当获得允许的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检

报告。

查察讨取的资料能否反应现场抽查的原辅料状况。

应当检验供货者的允许证和产品合格证明文件；

对没法

供给合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。

2.公司直接采买入口的食品原辅料、食品增添剂、食品有关产品，

能否可以供给有效的检验检疫证明。

查察讨取的资料能否反应现场抽查的状况。

3.公司直接从流通经营单位采买原辅料的，能否保存保存拥有流通

经营单位信息的每笔购物的凭据。

同1

4.对没法供给合格证明文件的食品原辅资料及包装资料，公司能否

依照食品安全标准进行自行检验或拜托检验，并保存检验记录。

查察原料辅料的检验记录，名称批次等信息能否与现场

抽查的原辅料切合。

（五）制度具备状况

公司能否有原辅料进货检验制度、原辅料出入库管理制度、卫生管

理制度等管理制度。

查阅制度能否在执行。

一定成立原辅料进货检验制度，原辅料库管理制度。

（六）现场记录

1.公司能否有库房温湿度记录（对于有储存条件要求的原辅料）、

原辅料进货检验记录、原辅料出入库记录。

抽查近期1批次成品，查阅相对应的有关记录。

2.进货检验记录中能否包含产品的名称、规格、数目、生产批号、

保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品允许证证号或票

据号及其余合格证明文件编号等内容，能否保存有关证件、单据及

文件。

3.公司生产加工食品所使用的食品原辅料的品种能否与进货检验记

录内容一致。

经过进货检验记录，查察索证索票。

4.食品增添剂使用能否有记录

咨询专管人员，查阅领料记录。

能否有独立的食品增添剂领料记录。

【篇二：

自查自纠管理制度】

汕头jpwt运输有限责任公司每个月安全自查自纠工作管理制度

一、指导思想

深入落实科学发展观，坚持“安全发展”的指导原则，坚持“安全第一，

预防为主，综合治理”的目标，坚固建立以人为本，安全发展的理念。

进一步增强领导、推进安全生产责任制和责任追查制的落实。

仔细

排查治理各种安全隐患，进一步建立从业人员安全服务意识，严防

安全生产事故的发生，坚绝制止重特大事故，有效推进我县道路运

输行业安全生产局势连续稳固。

二、组织领导

为增强组织领导，保证公司安全隐患自查自纠行动顺利展开，获得

实效，成立安全隐患自查自纠专项行动领导小组：

组长：

副组长：

成员：

领导小组下设办公室，办公室设在安全管理办公室

三、范围、内容和方式

（一）隐患自查自纠范围

公司各部门要进一步健全组织管理、责任保障、安全制度、应急保

障系统，落实好安全会议、培训、检查、整顿等工作要求，保证职

责执行到位、工作程序规范、归档资料齐备。

（二）排查治理内容

针对公司实质，突出要点部位和单薄环节，仔细查找可能致使安全

事

故的各样危险要素和管理破绽。

要排查基础设备、业务管理、车辆、

驾驶员中的隐患，规章制度、监察管理、教育培训、事故查处等方

面的问题。

主要包含：

车辆、驾驶员等获得合法证照、资质的状况；

各部门安全生产制度、应急方案的拟订和安全管理基础台账等状况；

运营驾驶员的从业资格和安全教育状况；

驾驶员发生交通违纪行为

的教育办理状况；

车辆安全技术检测状况；

落实各项安全行驶规定

状况；

北斗卫星或汽车行驶记录仪安装和使用状况等。

（三）排查治理方式

1、坚持把隐患排查治理工作与道路运输安全整顿联合起来，狠抓薄

弱环节，着力解决影响安全运营的突出矛盾和问题。

2、坚持把隐患自查自纠工作与平时安全看管联合起来，加大对脱保、

脱检车辆的查处力度。

3、坚持把隐患自查自纠工作与增强安全管理联合起来，成立健全应

急管理制度，增强安全看管和现场管理，落实隐患治理责任与监控

举措。

四、实行步骤及举措

月初办公室计划及通知宣传，月中至月底开始检查。

每个月执行一次，

年关进行一次大规模的。

（一）拟订方案和宣传发动阶段。

联合本公司实质，研究拟订展开交通安全生产隐患自查自纠工作的

方案并进行部署，贯彻落实到基层，做到责任、举措、资本、时间、

方案五落实，并增强监控。

并经过会议、文件、媒体等各样形式，

层

层宣传发动，建立阵容强盛、求实高效的工作格局，保证行动获得

实效。

增强领导，增强责任。

各部门要高度重视专项行动的宣传工

作，踊跃主动地展开宣传工作。

要把专项行动的宣传工作落实到具

体人员，增强与宣传部门和新闻单位交流联系，踊跃供给新闻信息

和新闻资料。

兼备兼备，合理安排。

一是公司一定做好日检、周检、

月检、季检工作。

二是做好消防设备的使用，事故（火灾）发生后

的应急举措和方案工作。

三是要仔细组织人员学习逃生自救基本常

识。

（二）集中自查、排查和增强治理阶段。

要安排专职人员对所属车辆进行一次拉网式的大排查，发现安全隐

患要实时治理，明确责任到人，对检查不合格的运营车辆要强迫停

运整顿，整顿查收达标后才能恢复运营。

各部门要联合实质拟订不

同隐患的详细方案，仔细展开自查自纠，全面排查和治理事故隐患。

对查出的隐患逐项造册登记。

依据不一样时段安全生产的不一样特色，

有针对性地展开安全隐患排查工作，加速隐患治理和除险加固进度，

成立健全自然灾祸预告、预警、预防和应抢营救系统，果断防备和

截止重特大事故。

在全面排查的基础上，依照安全生产法律法例的

要求，坚持边查边改，能立刻整顿的，要实时予以整顿；

定应急预

案，增强监控，严防各种安全生产事故的发生。

要增强对安全隐患

排查治理工作的监察检查，严肃查处隐患排查整顿不力或拒不整顿

的车辆或驾驶人。

（三）检查查收和集中治理阶段。

公司安全生产隐患自查自纠专项行动领导小构成员对各部门展开安

全生产隐患排查治理工作状况进行敦促检查。

车辆检查内容:

1、安全生产主体责任落真相况；

2、隐患排查治理工

作到位状况、存在的问题和应急举措拟订状况；

3、重要危险源申报

建档监控状况；

4、安全生产投入和隐患治理资本落真相况；

5、各

车队安全培训工作展开状况；

6、事故办理“四不放过”原则落真相况；

7、检查三漏，包含漏油（气）、漏电、漏液；

8、灭火设备；

9、彻

底检查车辆消防系统及逃生方面的设备，根绝故障车上路。

各部门对前阶段排查出的一时难以治理的安全隐患进行集中治理，

拟订整顿计划，落实资本和责任，严格按限时整顿，同时拟订相应

的应急方案，增强防备和监控，成立健全安全防备长效体制。

五、工作要求

1、增强领导，精心组织。

在公司隐患排查专项行动领导小组的领导

下，各部门第一责任人要亲身组织并参加安全生产专项排查，拟订

详细的隐患排查方案，做到步骤清楚，目注明确，举措得力，在取

得实效上下功夫，务必做到严而又严，细而又细。

检查工作要责任

到位，查处的事故隐患要登记登台账，依照“谁检查、谁署名、谁负

责”的原则，严格落实公司安全生产隐患排查治理责任制。

2、本次排查治理范围广，任务重、要求高、政策性较强，要做到排

查不留死角，整顿不留后患。

各部门要排查到每台车辆，检查易存

在安全隐患的每一个环节，依照《安全隐患登记、整顿记录本》进

行详尽登记，对就地没法解决的问题或隐患，要拟订可行的举措，

限时整顿，检查人员对整顿结果进行追踪复查。

凡是因为自查工作

不仔细，走过场而疏忽重要安全隐患的予以点名通告，情节严重的，

要严肃追

究有关人员责任。

3、增强舆论宣传，宽泛发动员工民众。

要充足利用板报、简报等形

式，加大对隐患排查治理工作的宣传力度。

要经过各样门路教育引

导所有人员，深刻认识展开安全生产“隐患治理”的重要性、必需性

和紧急性，加大安全生产宣传教育力度，特别是增强从业人员的安

全教育和技术培训，以及有关法律法例和规章制度操作规程的教育

培训，保证从业人员受教育率达到100%。

4、标本兼治，着力建立安全生产长效体制。

要以隐患排查治理为契

机，不停增强和规范安全管理与监察。

要确实增强隐患排查治理的

信息统计，成立健全隐患排查治理信息报送制度和隐患数据库，加

强隐患排查治理的基础工作。

成立健全隐患排查治理分级管理和重

大危险源分级监控制