7第七章质量保证体系及措施Word文件下载.docx

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4.1管理评审

质量体系应定期评审，以保证其符合ISO9002标准及实现企业的质量方针。

质量评审采用现场评审或会议形式。

详见COP1.1《管理评审程序》。

4.2质量体系

公司必须建立并维持行之有效的文件化的质量体系，以保证工程质量稳定。

连续并不断提高。

详见COP2.1《质量计划编制与实施控制程序》。

4.3合同评审

通过对招标文件和合同草案的评审，确保合同条款的明确完善和正确理解，正式合同签订前及执行期间都应对合同进行评审。

详见COP3.1《合同评审程序》及COP3.2《工程招标管理程序》。

4.5文件控制

通过对公司所有质量体系文件和工程技术文件从产生到回收的全过程进行控制，使其处于受控状态并能及时修改或换版。

详见COP5.1《质量体系文件控制程序》、COP5.2《工程技术文件控制程序》、COP5.3《设计变更控制程序》。

4.6采购

通过对供应商和分包商的选择及对产品的质量关的严格控制，保证所采购的材料符合要求。

公司建立合格供应商和合格分包商的名单，并定期进行评审。

采购产品时必须有完整的计划。

合同和相应的规范、标准等，并严格进行验证。

详见COP6.1《供应商的评价程序》、COP6.2《工程材料采购控制程序》、COP6.3《工程分包管理程序》。

4.7建设单位提供的物资

通过对建设单位提供的物资进行有效的控制，使其能满足施工的需要。

必须在合同中规定双方的责任，将建设单位提供的物资列入采购计划，按规定进行验证、检验，贮存和保管，出现问题加以记录。

详见COP7.1《建设单位供料控制程序》。

4.8产品标识与可追溯性

通过对原材料。

施工过程及竣工工程的标识，使产品具有可识别性和可追溯性。

对原材料应在记录上和实物上进行标识，对重要材料还应记录、跟踪其使用部位；

对施工过程应在记录上和实物上标识，特殊工序还应记录、跟踪其使用部位。

详见COP8.1《工程材料及物项标识程序》。

4.9工序控制

通过对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求。

详见COP9.1《工程项目开工管理程序》、COP9.2《施工过程控制程序》、COP9.3《工程分包管理程序》、COP9.4《技术交底管理程序》、COP9.5《生产设备管理程序》、COP9.6《安全生产控制程序》、COP9.7《工程施工进度计划管理程序》。

4.10检验与试验

按规定对产品和过程进行检验和试验，以确保质量符合要求。

详见COP10.1《工程材料检验和试验程序》、COP10.2《施工过程的检验与程序》、COP10.3《工程竣工内部验收程序》、COP10.4《竣工工程交付程序》。

4.11检验、测量和试验设备

按规定对检验。

测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并且其精度能满足使用要求。

详见COP11.1《计量器具控制程序》、COP11.2《试验设备控制程序》。

4.12检验和试验状态

通过对检验和试验状态的标识和控制，确保只有通过了规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。

标识的方式有记录和实物标识。

详见COP12.1《检验和试验状态控制程序》。

4.13不合格品的控制

通过对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、评审并采取相应的处置措施，使其不被使用、安装或隐蔽。

详见COPl3.1《不合格品的控制程序》。

4.14纠正和预防措施

通过对各工作中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措施；

并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减至最少。

详见COP14.1《纠正和预防措施控制程序》、COP14.2《建设单位投诉的处理程序》。

4.15搬运、贮存、防护和交付

通过对施工材料的搬运、贮存，保管和交付的严格控制，防止其损坏或变质。

详见COP15.1《施工材料搬运和贮存、保管程序》、COP15.2《施工过程成品半成品防护控制程序》。

4.16质量记录的控制

通过对质量记录的标识、填写、收集、归档、存贮、保管按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求及质量体系正在有效运行。

详见COP16.1《质量记录管理程序》。

4.17内部质量审核

通过定期进行内部质量审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性。

详见COP17.1《内部质量审核程序》、COPl7.2《工序质量审核程序》。

4.18培训

通过对员工进行上岗前培训、特殊关键作业培训或技术管理人员培训等，使其素质满足施工要求。

详见COP18.1《培训控制程序》。

4.19服务

通过对己交付使用工程的保修和回访工作的严格管理，保证售后服务的质量，提高我公司的社会信誉。

详见COP19.1《技术服务程序》。

4.20统计技术

正确运用统计技术，为质量管理和控制工作服务。

详见COP20.1《统计技术应用程序》。

二、主要分部分项工程操作方法

各分部分项工程的具体操作方法。

操作要点、注意事项、质量要求等详见我公司的作业指导书。

严格按作业指导书进行操作和检查，才能保证各分部分项工程的施工质量。

工程开工前将编制针对本工程的各分部分项作业指导书。

4.其他：

材料验收、机械管理、检验与测量仪器检定等见我公司相应的作业指导书。

三、质量保证体系

1.质量保证体系组织机构：

建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。

（1）、质量管理控制工作网络图：

质量管理控制工作网络图

（2）、分项工程质量控制流程图

分项工程质量控制流程图

（3）、单位工程工程质量控制流程图

2.建立健全和严格执行各项制度

（1）推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。

正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。

（2）建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。

以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。

（3）建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。

对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，我施工单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料并呈报监理主管工程师审批。

（4）建立严格的奖罚制度：

在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。

对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。

（5）建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。

工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。

杜绝重大差错事故的发生。

（6）坚持“三检”制度。

即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由项目经理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。

隐蔽工程在做好三检制的基础上，请监理工程师审核并签证认可。

（7）坚持“三级”检查制度。

公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程处对项目的工程质量检查一次。

检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。

第三节质量保证措施

一、人员培训

我方历来重视对职工的教育培训，业已造就出一支训练有素的施工队伍。

为使本工程建成优良样板工程，我方在中标后，除安排有资质和岗位证书的人员上岗外，还将立即分批对施工技术、管理人员和施工人员，进行各类针对性、适应性的岗位培训，考核合格后进驻施工点，各负其责、各司其职。

二、施工机械和工器具

1.本工程我方保证所用的施工机械和机具、检验和试验仪器设备等处于受控状态，均在规定的检定或检验周期内，并由具有资格的检测机构出具符合使用要求的检定合格证书。

2.本工程开工前，我方对进驻施工现场的施工机械和机具将完成定期保养、阶段性修理（如电焊机、起重机械和运输机械）及技术鉴定，检验和试验仪器设备完成计量鉴定，工器具完成保修保养和计量鉴定，以完好的施工机械和设备来保证施工质量。

三、物资管理

采购物资和建设单位提供的设备、材料，其质量和各类参数与设计技术文件的一致性是确保机组施工符合设计要求、运行的安全性、可靠性、经济性以及环境要求的主要因素之一，我方对设备、材料等物资的质量控制都有经第三方认证的管理程序，具有设备、材料等物资的质量严格受控能力。

我方将针对本工程的特点和管理模式，完善和建立适合本工程施工要求的设备、材料等物资的质量管理程序。

1.采购物资的物资供应商控制：

本工程开工前，为我方提供采购物资的供货商均经过符合我方《物资分承包方评审程序》规定程序的评审，在对其企业资质、资信、规模、产品结构、市场信誉、技术标准、历年使用的质量情况、售后服务等多方面的评价合格后，作为我方的合格物资分承包方。

我方建立了合格物资分承包方名录并对名录的单位每年评价一次进行筛选。

我方建立的合格物资分承包方名录及评审过程将提供给建设单位审核。

本工程采购物资的供货商均是本名录中的合格物资分承包方，对建设单位提出否定意见的物资供货商，我方将无条件取消其本工程合格物资分承包方的资格。

2.采购物资的质量控制

（1）我方用于本标段工程的采购物资（含各类外加工件）都经过进货质量检查验收，验收的方式有货源处检验和施工现场进货检验，所有物资的检验结果都将被记录，检验不合格的产品有隔离、标识和处置规定，保证不将不合格品用于本工程。

（2）物资采购前要经过建设单位的评审和确认。

对所有原材料的质保书、原材料的检验、原材料的复试，严格按国家、行业有关规范、标准以及技术检验制度等规定进行检验或收集。

（3）建设单位有权对我方的采购物资进行验证，该验证既不减轻我方提供合格产品的责任，也不排除建设单位其后的拒收。

3.建设单位提供的设备和材料的质量控制：

我方对建设单位提供设备和材料等物资在使用和安装前均按相关程序进行开箱检验和金属材料的材质检验，并记录检验情况；

保管相关的质量证明文件，以有效防止使用这些物资和设备中的不合格品。

在对建设单位提供的物资设备中经检验发现的不合格品，我方将立即以书面的形式报告建设单位，并采取隔离措施以确保不被误用。

4.