中国海油总部HRPPT资料.ppt

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报表需求的总体分类总体需求可以分为领导分析查询类和报表类：

总体需求可以分为领导分析查询类和报表类：

q分析查询分析查询总部层（总部相关职能部门领导和处室人员）总部层（总部相关职能部门领导和处室人员）二级单位及其下属单位（企业中的高层领导）二级单位及其下属单位（企业中的高层领导）q报表报表化学公司总部层级所需报表（包括各事业部所需报表）化学公司总部层级所需报表（包括各事业部所需报表）法定财务报表管理报表下属单位层级所需报表（企业内部控制、分析）下属单位层级所需报表（企业内部控制、分析）上报的法定财务报表上报的管理报表企业自身报当地税务机关的财务报表*企业自身内部控制的管理报表注：

对于二级单位，有些需要独立对外进行信息披露，这部分报表需要单独列示。

第5页培训资料，内部使用。

现有报表分类按性质对内对内对外对外关键绩效指标报表股市披露财务管理报表财务合并报表财务预算报表上报财政部日常运营销售报表销售报表库存报表库存报表采购报表采购报表上报税务局q日常业务/生产报表上报审计局q人力资源报表地方政府第6页培训资料，内部使用。

现有报表分类按查询时间p报表基本分类报表基本分类按时间按时间实时在线报表日报表周报表月度管理报表季报半年报年报随机报表第7页培训资料，内部使用。

现有报表分类按展现p报表基本分类报表基本分类按展现方式按展现方式格式化静态报表:

对线型、字体、格式有严格要求非格式化的动态分析报表:

强调分析，随机调用q报表基本分类报表基本分类按展现工具按展现工具程序直接编程实现报表工具（久其、用友）Excel，WordWeb第8页培训资料，内部使用。

报表情况汇总需求分类需求分类需求列表数量需求列表数量确认开发数量确认开发数量目前状态目前状态内内控控管管理理报报表表财务分析财务分析物流分析物流分析人事分析人事分析计划与生产分析计划与生产分析格格式式化化报报表表财务报表财务报表物流报表物流报表人事报表人事报表计划与生产报表计划与生产报表第9页培训资料，内部使用。

当前中国海油报表涉及的主要系统第10页培训资料，内部使用。

报表的应用现状分析功能性功能性报表涉及的数据源系统分散，没有集中的统一系统报表涉及的数据源系统分散，没有集中的统一系统没有一套完整的报表体系涵盖各个业务层面没有一套完整的报表体系涵盖各个业务层面内部报表缺乏统一的格式和口径内部报表缺乏统一的格式和口径缺少集团范围的总体的决策支持的工具缺少集团范围的总体的决策支持的工具连接性连接性报表数据源于各单位、各部门、多系统、多工具报表数据源于各单位、各部门、多系统、多工具报表的综合取数困难、数据源于不同的孤立系统中报表的综合取数困难、数据源于不同的孤立系统中上下级系统和数据缺少实时连接，报表反馈不及时上下级系统和数据缺少实时连接，报表反馈不及时第11页培训资料，内部使用。

内容内容q中国海油报表现状与分类中国海油报表现状与分类q中国海油中国海油SAP企业报表策略企业报表策略qBW产品功能简介产品功能简介q报表策略的实施步骤与方法报表策略的实施步骤与方法qBW中的标准分析中的标准分析人事管理分析人事管理分析（PAPA）工资核算分析工资核算分析（PY）组织管理分析组织管理分析（PAOS）第12页培训资料，内部使用。

外部数据其它系统人工填报非非SAPSAP数据源数据源集团合并集团合并集团绩效监控集团绩效监控平衡计分卡平衡计分卡股东关系管理股东关系管理企业战略管理企业战略管理中国海油SAP系统企业报表策略生产分析专业分析决策支持系统决策支持系统（DSS）（DSS）作为数据整合、综合分析与报表展示系统作为数据整合、综合分析与报表展示系统管理层各部门对外披露政府部门其它机构静态格式化报表静态格式化报表其它发电金融板块LNG总公司有限公司海工基地集团化学公司油气利用油服财务和资金系统人力资源系统采购与物流系统销售管理系统设备管理系统销售管理SD设备管理PM生产/业务管理系统项目管理PS生产管理PP/PIQHSEIS-OIL财务分析多维动态报表分析与决策支持多维动态报表分析与决策支持采购分析高层决策分析人事分析销售分析设备分析生产/业务分析综合分析IS-OIL风险管理风险管理格式化报表工具格式化报表工具全面预算管理业业务务处处理理业业务务分分析析战略战略决策决策第13页培训资料，内部使用。

中国海油企业报表支持二级单位二级单位集团公司集团公司下属三级以下的公司，基本是业务层面的具体报表，下属三级以下的公司，基本是业务层面的具体报表，这些报表会按不同业务部门，汇报到二级单位汇总。

这些报表会按不同业务部门，汇报到二级单位汇总。

报表由于不同公司的业务差异，差别很大报表由于不同公司的业务差异，差别很大中国海油集团总部的报表以财务报表为主，主要涵盖了合并的三大中国海油集团总部的报表以财务报表为主，主要涵盖了合并的三大报表，对财政部、国资委、统计局、审计局、股市等的报表，对财政部、国资委、统计局、审计局、股市等的对对外报外报表。

另预算、资金计划报表，总体的生产、物流、人事企等的表。

另预算、资金计划报表，总体的生产、物流、人事企等的内部汇总报表，中国海油战略决策支持报表。

内部汇总报表，中国海油战略决策支持报表。

下属单位下属单位除上报总公司的相关报表，对地方政府、税务等的对外报表外，还除上报总公司的相关报表，对地方政府、税务等的对外报表外，还有企业内部管控报表，如成本、利润等的财务报表、进销存的物流有企业内部管控报表，如成本、利润等的财务报表、进销存的物流报表、人力资源报表，还包括具体的生产、车间计划、质量控制、报表、人力资源报表，还包括具体的生产、车间计划、质量控制、工程核算等与各二级单位生产性质相关的二级单位个性化报表工程核算等与各二级单位生产性质相关的二级单位个性化报表提供从集团公司到下属单位的统一的决策支持和报表架构，使上下数据一致，统一了统计口径。

便于集团数据的系统上报，从而从人对人的上报转变为系统对系统，提高了数据准确性整合不同层面、不同部门的业务数据到统一的决策分析系统之中，实现数据的共享原有财务、人力资源、物流、生产等功能集成在统一的决策支持系统中，弥合了部门界限统统一一的的决决策策支支持持与与统统一一的的统统计计口口径径第14页培训资料，内部使用。

BW在中国海油信息系统中的位置内部管理框架内部管理框架内部管理框架内部管理框架经营战略经营战略经营经营管理管理企业战略企业战略企业内部业务企业内部业务管理管理各公司各部门战略各公司各部门战略各部门业务各部门业务管理管理IT基础架构基础架构人力人力资源资源管理管理成本成本管理管理公司内各部门业务战略PDCA事前计划事前计划事中控制事中控制战略决策战略决策企业企业战略战略管理管理通过对各类通过对各类KPI的多维分析的多维分析来监控整个企业战略的执行来监控整个企业战略的执行PCA日次日次DPCAD季度季度PDCA月次月次周周次次PDAC年度年度事后分析事后分析信息系统构成信息系统构成信息系统构成信息系统构成业务处理系统业务处理系统（mySAPERP、非、非SAP、）KPI综合展示综合展示各公司部门管理报表的呈现各公司部门管理报表的呈现企业级企业级KPI的分析的分析财务、人事、物流、财务、人事、物流、生产、销售的的综合分析生产、销售的的综合分析战略财务管理战略财务管理战略计划战略计划BWSEM财务财务管理管理采购采购管理管理库存库存管理管理业务层面报表mySAPERP非非SAP系统系统格式化报表格式化报表工具工具第15页培训资料，内部使用。

BW系统的主要功能水木年华作为报表工具作为报表工具作为分析工具作为分析工具作为中国海油的数据整合平台作为中国海油的数据整合平台作为数据集成工具作为数据集成工具第16页培训资料，内部使用。

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SAPBW的架构第18页培训资料，内部使用。

BW系统数据流传输规则传输规则信息对象信息对象OrderquantityCustomer个性化个性化标准化标准化角色角色数据建模与数据管理数据建模与数据管理数据访问与用户管理数据访问与用户管理数据提取器数据提取器Web报表报表Excel报表报表查询查询信息源信息源ODS多维分析模型多维分析模型第19页培训资料，内部使用。

BW未来业务分析模式个性化个性化SAP基于用户基于用户基于公司基于公司基于行业基于行业通用的通用的标准化标准化个性化个性化第20页培训资料，内部使用。

BW现有多维分析模型（infocubes）分布财务财务分析分析采办采办分析分析客户客户分析分析战略战略分析分析人力人力资源资源产品产品管理管理演示演示分析分析技术技术分析分析非非SAP分析分析供应商供应商分析分析第21页培训资料，内部使用。

BW现有分析架构现有分析架构BW系统中已经存在了一个标准的企业分析架构，涵盖了企业分析的方方面面，化学系统中已经存在了一个标准的企业分析架构，涵盖了企业分析的方方面面，化学公司可以方便的使用这些标准的分析模型与报表。

公司可以方便的使用这些标准的分析模型与报表。

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中国海油中国海油SAPSAP报表实施