PSA审核PPT资料.pptx

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库房区域、加工区域、检测区域团结团结高效高效和谐和谐资料审核uTS16949体系证书体系证书1、查看体系证书的认证机构是否是柳机认可的认证机构；

2、查看体系证书的认证时间是否已经过期；

3、查看体系证书的认证范围，供应商的经营范围是否超出认证范围。

u组织机构图组织机构图查看供应商的组织机构是否完整，是否合理。

对供应商的公司规模、正规程度、管理理念有一个直观的判断。

团结团结高效高效和谐和谐资料审核u质量手册质量手册1、查看该公司的质量目标，以及分解目标和相应的考核办法是否有体现；

2、分供方管理流程（要求供应商提供支持性资料证明对分供方采取了相应的管理，如审核的问题清单、不合格项的整改报告、问题跟踪表等）；

3、不合格品处理流程（如何隔离、是否有返工作业指导书、如何返工检测等）；

4、检具、设备、工装的保养流程（保养计划以及保养记录）；

5、员工培训的相关流程（培训矩阵图、能力矩阵图等）；

6、客户抱怨处理流程（客户抱怨/反馈的问题处理记录）。

团结团结高效高效和谐和谐资料审核u内审文件内审文件1、供应商是否有内审流程？

2、产品审核是否覆盖关键/重要尺寸？

3、过程审核是否覆盖关键/重要工序？

4、是否可以审出问题？

5、审出的问题是否上报管理者？

6、对审出的问题是否有跟踪整改？

是否认真在做内审能力/态度团结团结高效高效和谐和谐资料审核u相关产品相关产品PPAP资料资料1、PFMEA的审核（失效模式是否分析全面、严重度/频度/探测度是否合理、检测频次是否合理）；

2、控制计划审核（与PFEMA是否关联、控制手段是否满足要求等）；

3、过程能力分析（是否对关键/重要工序做过程能力分析、其过程能力分析数据是否正确、过程能力是否达到柳机要求、是否有进行更新）；

团结团结高效高效和谐和谐现场审核仓储区域仓储区域1、供应商是否做来料检测，检测项目是那些？

、供应商是否做来料检测，检测项目是那些？

有的供应商就没有来料检测，或是将分供方的出厂检测报告作为来料检测单；

有的供应商制作部分的检测内容，如只是简单的检测材料硬度，对材料成分、金相不做检测；

有的供应商是根本就没有能力检测。

2、不合格物料如何处理？

、不合格物料如何处理？

不合格物料是否有评审程序来评审该物料是否可用？

还是老板说能用就用，说不能用就不用？

有不合格物料是否反馈分供方整改，有的供应商是只要不能用就退货。

团结团结高效高效和谐和谐现场审核仓储区域仓储区域3、待检物料、合格物料、不合格物料是否有效区分，确保不会混发、待检物料、合格物料、不合格物料是否有效区分，确保不会混发？

4、查看进料单据以及出货单据，查看是否能做到物料的先进先出？

、查看进料单据以及出货单据，查看是否能做到物料的先进先出？

5、对同种物料，不同批次之间如何区分，对相近物料之间如何有效、对同种物料，不同批次之间如何区分，对相近物料之间如何有效区分？

区分？

6、供应商是否设置最大、供应商是否设置最大/最小库存，是否有库存预警？

最小库存，是否有库存预警？

团结团结高效高效和谐和谐现场审核加工区域加工区域1、每道工序是否悬挂作业指导书；

、每道工序是否悬挂作业指导书；

1）作业指导书的内容是否全面；

2）作业指导书是否为最新状态并处于受控状态；

3）关注工人操作是否按作业指导书执行。

2、对设备是否进行点检；

、对设备是否进行点检；

1）现场是否有张贴设备点检表；

2）点检是否按要求进行；

3）发现问题的设备是否仍在运行；

4）对关键设备是否有应急预案，当设备出问题时如何处置。

团结团结高效高效和谐和谐现场审核加工区域加工区域3、工序检测；

、工序检测；

1）工序检测的检具是否经过校核并张贴合格标签；

2）工序检测检具精度是否满足要求；

3）是否有检测记录。

4、工装、模具、工装、模具1）工装和模具的检测周期与寿命管理；

2）工装和模具的台账管理；

团结团结高效高效和谐和谐现场审核加工区域加工区域5、物料周转；

、物料周转；

1）生产线安排是否合理；

2）物料周转是否有物料流转卡，周转过程是否有专用器具；

3）生产节拍是否平衡。

6、现场、现场5S；

1）不同的物料以及加工、检测等区域是否划分位置；

2）是否有物料混纺的情况；

3）是否有目视化板。

团结团结高效高效和谐和谐现场审核检测区域检测区域1、检测设备是否经过有资质的机构校核；

、检测设备是否经过有资质的机构校核；

2、检测设备是否在标定的有效期内；

、检测设备是否在标定的有效期内；

3、是否有检测作业指导书；

、是否有检测作业指导书；

4、检测设备是否齐全，检测能力是否达到柳机要求；

、检测设备是否齐全，检测能力是否达到柳机要求；

5、检测环境（温度、湿度、防尘、检测环境（温度、湿度、防尘/防震效果）是否满足要防震效果）是否满足要求。

求。

团结团结高效高效和谐和谐谢谢