TUV外审分析总结报告PPT文件格式下载.ppt

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TUV频发的临时证书EHS项目回顾一、一、EHS项目组成员：

张总（行政部）、项目组成员：

张总（行政部）、王总、田书平（离职）、周汶辉、李涛、王总、田书平（离职）、周汶辉、李涛、孙娟、贾军（孙娟、贾军（7月初入职）；

月初入职）；

二、项目起动时间是二、项目起动时间是2010年年3月初，预计月初，预计在在6月底通过认证，由于月底通过认证，由于5月份第一阶段外月份第一阶段外审发现：

高压问题、货梯问题，故第二阶审发现：

高压问题、货梯问题，故第二阶段外审延迟到段外审延迟到7月月21日至日至23日进行。

日进行。

EHS书面不符合项在各部门书面不符合项在各部门分布情况统计表分布情况统计表注：

注：

研发部有研发部有5份，占总比例份，占总比例23%；

生产部有；

生产部有4份，占总比例份，占总比例18%；

质量管理部有质量管理部有3份，占总比例份，占总比例17%；

行政部与信息管理部各有；

行政部与信息管理部各有2份，占总比例份，占总比例9%；

其余各部门都有其余各部门都有1份，占总比例份，占总比例4%注：

11、不符合总数包括书面、口头及审核期间陪同人员的记录。

不符合总数包括书面、口头及审核期间陪同人员的记录。

22、针对、针对、针对、针对“未按要求执行未按要求执行未按要求执行未按要求执行”和和和和“未识别类未识别类未识别类未识别类”的纠正措施见的纠正措施见的纠正措施见的纠正措施见优化计划优化计划优化计划优化计划TUV外审不符合项明细注：

该图表主要反映了不符合项集中在该图表主要反映了不符合项集中在“执行问题执行问题”，针对，针对此类问题的整改详见此类问题的整改详见QMS的整改计划的整改计划针对针对TUV机构对机构对QMS和和EHS体系审核的不符合情况体系审核的不符合情况分析发现存在着两大类问题：

分析发现存在着两大类问题：

1、我们公司的、我们公司的EHS体系推行与运行过程中存在缺乏完整性体系推行与运行过程中存在缺乏完整性和严谨性；

和严谨性；

2、我们公司的三标体系都存在执行力类问题（即我们文件、我们公司的三标体系都存在执行力类问题（即我们文件已经制定出来了，然而没有按程序要求进行实施）。

已经制定出来了，然而没有按程序要求进行实施）。

总结性分析报告总结性分析报告三标体系的优化总方案三标体系的优化总方案针对三标体系的优化总方案主要从针对三标体系的优化总方案主要从针对三标体系的优化总方案主要从针对三标体系的优化总方案主要从体系运行优化方面体系运行优化方面体系运行优化方面体系运行优化方面、组织建设方面组织建设方面组织建设方面组织建设方面、培训与宣培训与宣培训与宣培训与宣导方面导方面导方面导方面、体系执行力四个方面体系执行力四个方面体系执行力四个方面体系执行力四个方面考虑；

考虑；

一、体系运行优化方面一、体系运行优化方面QMS体系体系QMSQMS体系的运行优化是通过运用体系的运行优化是通过运用体系的运行优化是通过运用体系的运行优化是通过运用“过程方法过程方法过程方法过程方法”、“管理管理管理管理的系统方法的系统方法的系统方法的系统方法”对各部门体系文件与实际运作流程的适宜性、对各部门体系文件与实际运作流程的适宜性、对各部门体系文件与实际运作流程的适宜性、对各部门体系文件与实际运作流程的适宜性、有效性和充分性进行评审；

有效性和充分性进行评审；

稽核方法如下稽核方法如下稽核方法如下稽核方法如下:

第一、标准与各个部门体系文件的适宜性、充分性进第一、标准与各个部门体系文件的适宜性、充分性进第一、标准与各个部门体系文件的适宜性、充分性进第一、标准与各个部门体系文件的适宜性、充分性进行评审；

行评审；

第二、体系文件与实际运行流程的有效性、及各部门第二、体系文件与实际运行流程的有效性、及各部门第二、体系文件与实际运行流程的有效性、及各部门第二、体系文件与实际运行流程的有效性、及各部门间的运作衔接、归口管理等内容进行评审；

间的运作衔接、归口管理等内容进行评审；

第三、针对不符合要求的进行重新策划、第三、针对不符合要求的进行重新策划、第三、针对不符合要求的进行重新策划、第三、针对不符合要求的进行重新策划、沟通、修订、培训、实施。

沟通、修订、培训、实施。

QMS优化总计划与实施进度表优化总计划与实施进度表一、优化一、优化一、优化一、优化QMSQMS稽核标准；

稽核标准；

（20102010年年年年88月月月月3030日前完成）日前完成）日前完成）日前完成）二、培训内审员的标准知识与审核知识、技巧；

二、培训内审员的标准知识与审核知识、技巧；

三、内审员根据三、内审员根据三、内审员根据三、内审员根据QMSQMS稽核总计划和进度表稽核总计划和进度表稽核总计划和进度表稽核总计划和进度表执行，执行，执行，执行，具体详见具体详见具体详见具体详见QMSQMS稽核总计划和进度表稽核总计划和进度表稽核总计划和进度表稽核总计划和进度表。

一、一、体系运行优化方面体系运行优化方面EHS体系体系EHSEHS体系运行优化主要是通过运用体系运行优化主要是通过运用体系运行优化主要是通过运用体系运行优化主要是通过运用“管理的系统方法管理的系统方法管理的系统方法管理的系统方法”及及及及“体系各要素之间的逻辑性体系各要素之间的逻辑性体系各要素之间的逻辑性体系各要素之间的逻辑性”进行策划；

进行策划；

主要通过三大主线实施，即主要通过三大主线实施，即1、环境因素、环境因素（危险源）：

对各部门的环境因素危险源）：

对各部门的环境因素（危险源）识别（危险源）识别评价评价确定（确定（重要环境重要环境因素和重大危险源）因素和重大危险源）制定目标制定目标/指标管理方案指标管理方案确定控制措施（运行控制、应急预案、目标指标管理）确定控制措施（运行控制、应急预案、目标指标管理）监视与测量监视与测量对监测结果的处理；

对监测结果的处理；

一、一、体系运行优化方面体系运行优化方面EHS体系体系22、法律法规：

、法律法规：

识别出环境因素（和危险源）所涉及的法律法规建立法律法识别出环境因素（和危险源）所涉及的法律法规建立法律法识别出环境因素（和危险源）所涉及的法律法规建立法律法识别出环境因素（和危险源）所涉及的法律法规建立法律法规清单规清单规清单规清单根据重要环境因素和重大危险源确定所对应的根据重要环境因素和重大危险源确定所对应的根据重要环境因素和重大危险源确定所对应的根据重要环境因素和重大危险源确定所对应的重要法律法规重要法律法规重要法律法规重要法律法规再根据监测结果判定重要法律法规的合再根据监测结果判定重要法律法规的合再根据监测结果判定重要法律法规的合再根据监测结果判定重要法律法规的合规性。

规性。

33、相关方：

主要是针对顾客、社区居民、供方及政府部门、相关方：

主要是针对顾客、社区居民、供方及政府部门等方面。

等方面。

EHS优化总计划与实施进度表优化总计划与实施进度表一、优化一、优化一、优化一、优化EHSEHS稽查标准化；

稽查标准化；

二、培训内审员的标准知识；

三、培训内审员的审核知识与技巧。

四、内审员根据四、内审员根据四、内审员根据四、内审员根据EHSEHS优化总计划和进度表优化总计划和进度表优化总计划和进度表优化总计划和进度表执行，执行，执行，执行，具体详见具体详见具体详见具体详见EHSEHS优化总计划和进度表优化总计划和进度表优化总计划和进度表优化总计划和进度表。

二、组织建设二、组织建设三体系三体系三体系的推行与运行所需的组织架构及三体系的推行与运行所需的组织架构及人员编制；

人员编制；

（OHSAS体系主要以安全办和体系主要以安全办和安委员为主，而安委员为主，而QMS、EMS体系主要体系主要以内审员为主）以内审员为主）确定相应岗位的职责与权限；

确定相应岗位的职责与权限；

组织建设将在组织建设将在2010年年8月中旬完成。

月中旬完成。

组织队伍建设内容组织队伍建设内容1、组织队伍成员分为专职内审员、安全员、组织队伍成员分为专职内审员、安全员和兼职内审员；

和兼职内审员；

2、专职内审员的组建原则是：

按每体系配备、专职内审员的组建原则是：

按每体系配备一名；

兼职内审员与安全员的组建原则是每个一名；

兼职内审员与安全员的组建原则是每个部门必须配备一名或两名；

部门必须配备一名或两名；

3、内审员的管理详见、内审员的管理详见内审员管理规范内审员管理规范，安全办和安全员的管理详见安全办和安全员的管理详见2010年年03号公文号公文三、培训宣导方面三、培训宣导方面培训宣导方式主要是以内部报刊、墙报、培训宣导方式主要是以内部报刊、墙报、顾客须知顾客须知或宣传小册子为主；

或宣传小册子为主；

宣导的主要内容：

公司的质量方针、宣导的主要内容：

公司的质量方针、EHS方针、质量意识、公司的重大环境方针、质量意识、公司的重大环境因素、重大危险源、安全常识、环保意因素、重大危险源、安全常识、环保意识等内容。

识等内容。

培训总计划与进度表通过培训，为体系有效推行与运行做好通过培训，为体系有效推行与运行做好通过培训，为体系有效推行与运行做好通过培训，为体系有效推行与运行做好基础性工作，具体培训内容、培训时间等基础性工作，具体培训内容、培训时间等基础性工作，具体培训内容、培训时间等基础性工作，具体培训内容、培训时间等详见详见详见详见培训总计划与进度表培训总计划与进度表培训总计划与进度表培训总计划与进度表四、体系执行力方面体系执行力主要是通过体系执行力主要是通过体系执行力主要是通过体系执行力主要是通过月度稽核月度稽核月度稽核月度稽核、季度稽核季度稽核季度稽核季度稽核、内内内内审审审审、外审稽核外审稽核外审稽核外审稽核体系运行情况；

体系运行情况；

稽核结果的分析、处置。

本半年度的执行目标是本半年度的执行目标是本半年度的执行目标是本半年度的执行目标是关闭外审所开出的不符合关闭外审所开出的不符合关闭外审所开出的不符合关闭外审所开出的不符合项的项的项的项的70%70%。

2010年下年度的稽查计划具体稽核计划详见2010年度下年度稽核计划五、资源需求稽查队伍按目前体系的规划要求，专职内审员还欠2名；

兼职内审员需要各部门主管、经理协助推荐-名优秀人员。

六、建议及讨论为了确保各体系能够有效运行为了确保各体系能够有效运行达到预定目标，建议将稽查结果纳达到预定目标，建议将稽查结果纳入半年度和年度绩效考核指标！

入半年度和年度绩效考核指标！

（如从不符合项的数量、改善问题的彻底性等方如从不符合项的数量、改善问题的彻底性等方如从不符合项的数量、改善问题的彻底性等方如从不符合项的数量、改善问题的彻底