6.“三线四区”经济运行模型PPT文件格式下载.ppt

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油田的产品是原油，利润来自于原油销售。

吨油收益等于当前油价减去税费和销售费用，产出一吨油是否合算需要搞清楚三个成本：

运行成本、操作成本和完全成本。

经济产量效益投入产出产量油价l与产量的相关性不强l相对固定成本三类成本三条吨油成本线四个效益档区按产量对成本的敏感性划分按投入与产出的匹配期间划分l与产量跨期匹配l作业、注汽、注聚l改进再生产l与产量当期匹配l提升、注入、处理l简单再生产收入成本非敏感成本敏感成本运行成本增量成本前言吨油收益=当前油价-税费-销售费用把单位运行成本、操作成本、完全成本“三条成本线”与税后油价对比，将评价对象划分为盈利高效区、边际有效区、增量低效区和运行无效区“四个效益区”，实现了效益分级，分类施策，系统优化，指导油田效益开发。

单位操作成本税后油价单位运行成本单位运行成本单位操作成本单位完全成本（相对固定+操作）（增量成本+运行成本）（提升+处理+注入）单位运行成本税后油价单位完全成本税后油价单位操作成本单位完全成本税后油价生产有盈利摊薄固定成本成本增量低效简单生产难维持油井生产稀油措施正常转周优化技术提高效益推迟转周延长本轮次维持生产不再转周躺井不扶关井正常生产维持生产躺井不扶参数优化或关井优先实施优化实施不实施跨层级跨专业的挖潜增效效益最大化管理区运行增效技术部门技术增效管理部门管理增效跨部门协同增效盈利高效区边际有效区增量低效区运行无效区稠油吞吐“三线四区”经济运行模型责任主体前言事前算赢先算后干弹性运行边干边算聚焦反馈干后再算价值引导算后兑现存量算赢模型l老井是否开l新井是否投l“五位一体”运行模式为保障l措施项目储备比选l全员成本目标管理、价值积分管理“千斤重担人人挑、人人肩上有指标”跟踪评价l算赢方案完成情况l三线四区效益分档建对追创l建标、对标、追标、创标“三线四区”模型为统领洋葱模型为支撑增量算赢模型l维护是否扶l措施是否上运行方式-单井数据为基础、核心是“算、评、对”，通过两个模型、一套机制来运行的经济产量效益评价决策体系前言池塘模型为辅助洋葱模型：

为便于不同评价对象利用“三线四区”模型进行成本剖析，对标挖潜、责任落实和分类施策而构建，每一个结合生产节点与成本构成作为一层洋葱皮，做好三条成本线的分类和归集，作为“三线四区”模型的支撑工具之一。

洋葱模型三条成本线盈利高效区边际有效区增量低效区运行无效区四个效益区l成本分层l节点展开l量价耗解析基本思路l成本剖析l对标挖潜l责任落实主要作用前言吨油边际效益在建井扶停井在开井下步新上99941061经济产量2287吨技术产量2480吨本年已上31本年已投产4措施新井老井目标产量2340吨池塘模型：

对计划老井产量按递减规律进行预测，对预计扶停、新投和措施产量进行评估，对计划关井和经济条件关井产量进行调减。

根据算赢方案和经济产量计算结果，对新、老、措井进行产量结构优化：

井数平均吨油运行成本吨油边际效益下月预计产量老井在开井106121218682200计划关井432671-591-11扶停井99499158187新井本年投产新井418408在建9措施井本年已上311152.3927.756下步新上4关井43前言“五位一体”运行机制是保障。

经济产量效益评价决策平台需要加强业财融合，地质、工艺、工程、财务、计划共同参与，相互支持，数据共享，提高运行效率。

产量目标不变产量结构不变部门各自为政地质、工艺、工程、财务、计划多角度五位一体论证；

以效定产，以收定支，量入为出传统模式效益模式以效益为中心“五位一体”协同机制做实增量做优存量投资优化措施优化油水井日常生产优化五位一体多方案优化效益最大化产量目标产量分解匹配工作量匹配成本、利润测算地质工艺财务前言2016年，东胜公司为有效应对低油价，积极适应新常态，结合“三线四区”经济运行模型，开展了“五位一体”管理模式，成立工作运行领导小组，在学习推广的基础上，进一步明确责任与分工，推动示范变规范、标杆变标准，为寒冬期破冰前行提供理论支撑和实践动力。

负责组织各管理区按照“五位一体”“三线四区”的运行方式，细化效益测算，实施增效措施，审查效益临界区以下油水井的施工方案，确定施工时机。

定期分析总结，针对存在的问题提出意见及整改方案。

组长：

臧卫宁刘广东副组长：

牛其恒李山贾成学韩继盟王建华陈东张卫小组下设运行办公室，主要负责“五位一体”“三线四区”日常工作运行前言办公室成员由生产、注采、地质、财务、作业、采油管理区等人员组成总体情况1五位一体，为生产决策提供依据3事前算赢，测算全年经济产量2目录建对追创，管理区重点挖潜增效4全员参与，开展分层级效益管理5一、总体情况公司工区分属公司工区分属2626个油田，地质储量个油田，地质储量27022.5127022.51万吨，可采储量万吨，可采储量3725.73725.7万吨，万吨，已开发动用已开发动用2424个个油田，动用上报探明地质储量油田，动用上报探明地质储量20055.8320055.83万吨、动用程度万吨、动用程度74.2%74.2%，动用部分标定可采储量，动用部分标定可采储量3084.643084.64万吨，采收率万吨，采收率15.415.4%。

20152015年公司实际完成原油产量年公司实际完成原油产量95.2695.26万吨，平均日油水平万吨，平均日油水平26102610吨。

综合含水吨。

综合含水73%73%，稀油自然递减，稀油自然递减12.2%12.2%。

一、总体情况20152015年产量规划运行曲线年产量规划运行曲线一、总体情况序号序号项目项目单位单位年度控制指标年度控制指标实际完成实际完成一一交油气量交油气量万吨万吨98.5198.5195.2695.2611交交油量油量万吨万吨98.5098.5095.2695.2622交气量交气量万吨万吨0.01000.0100二二油气价格油气价格11原油原油元元/吨吨2,0952,0952095209522天然气天然气元元/吨吨1,5901,59015901590三三销售收入销售收入万元万元206,408206,408199,651199,651四四销售税金销售税金万元万元12,63212,63211,78211,782五五管输费用管输费用万元万元六六销售费用销售费用万元万元七七完全成本完全成本万元万元252,048252,048247,123247,123八八利润总额利润总额万元万元-58,272.00-58,272.00-59,767.06-59,767.06九九单位完全成本单位完全成本元元/吨吨2,558.612,558.612,594.22,594.2十十单位成本费用单位成本费用元元/吨吨2,558.612,558.612,594.22,594.2十一十一吨油气利润吨油气利润元元/吨吨-591.53-591.53-627.47-627.4720152015年，公司利润总额年，公司利润总额-5.9767-5.9767亿元，亿元，吨油气利润吨油气利润-627.47-627.47元元。

将各管理区2015年实际发生的成本费用进行归类，当油价处于1316元/吨（按3月油价，去掉税费）时，公司整体处于亏损，但是除兴东外，操作成本都低于油价，说明主要原因为固定费用太高。

一、总体情况单位运行成本单位操作成本单位完全成本（相对固定+操作）（增量成本+运行成本）（提升+处理+注入）生产有盈利摊薄固定成本成本增量低效简单生产难维持兴东公司正常生产维持生产躺井不扶参数优化或关井优化措施盈利高效区边际有效区增量低效区运行无效区“三线四区”经济运行模型牛庄公司根据成本和效益的关系，把各管理区进行了“三线四区”划分，除了兴东管理区在增量低效区以外，其余的都处于边际有效区。

高青公司潍北公司信远公司滨南公司金角公司无棣公司胜临公司鑫联公司胜兴公司河口公司乐安公司一、总体情况总体情况1五位一体，为生产决策提供依据3事前算赢，测算全年经济产量2目录建对追创，管理区重点挖潜增效4全员参与，开展分层级效益管理5二、事前算赢，测算全年经济产量原油的油价，高于操作成本的部分即为产油效益，当效益大于开发的固定费用（折旧折耗、人工成本、期间费用摊销等）时，即为有利润，否则，无利润。

固定性成本固定性成本188748.59188748.59

（一）

（一）折旧、折耗及摊销折旧、折耗及摊销116589.74116589.74

（二）

（二）人工成本人工成本22625.8522625.85（三）（三）财务费用财务费用3254.003254.00（四）（四）安保基金安保基金860.00860.00（五）（五）土地使用税恢复征收土地使用税恢复征收（六）（六）分摊及专项费用分摊及专项费用9848.009848.00（十）（十）协议用地补偿费协议用地补偿费480.00480.00（十一）（十一）安全环保支出安全环保支出监控设施维护费监控设施维护费138.00138.00设备检测费设备检测费81.0081.00（十二）（十二）警卫消防费警卫消防费99.7799.77（十三）（十三）综合治理费综合治理费179.30179.30（十四）（十四）信息系统运行费信息系统运行费85.0085.00（十九）（十九）基层建设费基层建设费77.0077.00（二十）（二十）财产保险费财产保险费146.72146.72（二十一）（二十一）十项管理费十项管理费306.08306.08（二十二）（二十二）机关经费机关经费11.6011.60（二十三）（二十三）税金税金3567.353567.35（二十八）（二十八）分摊集团成本分摊集团成本19719.7619719.76（二十九）（二十九）业务外包合计业务外包合计9898.159898.152016年固年固定费用预定费用预算合计算合计18.9亿元亿元限亏限亏5.44亿元亿元需要产油需要产油完成效益完成效益13.46亿元亿元20162016年产量计划年产量计划20162016年初产量计划年初产量计划86.386.3万吨，日均水平万吨，日均水平23582358吨吨/日。

根据产量运行情况将产量日。

根据产量运行情况将产量任务进行分解，其中：

任务进行分解，其中：

自然产量自然产量76.4476.44万吨，日均水平万吨，日均水平2088.52088.5吨吨/日；

日；

新井井数新井井数2626口，产量口，产量1.991.99万吨，日均水平万吨，日均水平5454吨吨/日；

老井措施老井措施178178井次，产量井次，产量7.877.87万吨，日均水平万吨，日均水平215215吨吨/日；

二、事前算赢，测算全年经济产量2015年，运行成本累计发生2.53亿元，吨油运行成本265.8元。

发生增量成本2.1亿元，其中作业费2.02亿元，特殊工艺费328万元，分摊到吨油为220.66元。

266266221运行成本运行成本增量成本增量成本操作成本操作成本487按照油田下达的2016年考核油价2080元/吨计算，吨油效益1593元。

如果发生的实际的操作成本不变的情况下，完成2016年13.46亿元的效益需要产油134600万元0.1593万元/吨=84.5万吨，日均2308吨。

二、事前算赢，测算全年经济产量成本发生情况成本发生情况20152015年作业费用（元）年作业费用（元）油井维护油井维护吨油增加吨油增加水井维护水井维护吨油增加吨油增加水井措施水井措施吨油增加吨油增加油井措施油井措施吨油增加吨油增加584400005844000061.3561.35147200001472000015.4515.453857000