1、安全风险分级管控PPT文档格式.ppt

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本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在安全风险分级管控相关制度中规定，也可以在安全生产责任制中补充完善。

安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施中所有工作责任分解落实到煤矿管理层。

11工作机制工作机制职责分工：

（22）有负责安全风险分级管控工作的管理部门有负责安全风险分级管控工作的管理部门。

本条未要求成立专门的部门，因此煤矿可根据职责分工，指定部门负责安全风险分级管控工作。

并在相关制度或文件中明确。

11工作机制工作机制制度建设制度建设：

建建立立安安全全风风险险分分级级管管控控工工作作制制度度，明明确确安安全全风风险险的的辨辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。

本条虽然没有规定范围，但范围应至少包含本标准第2部分安全风险辨识评估的全部内容。

本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方法。

检查工作流程中是否包含辨识、评估、管控三个环节。

11工作机制工作机制8安全风险辨识第二部分第二部分1次年度辨识采区采面设计前专项辨识系统工艺等重大变化前专项辨识启封火区等高危作业前专项辨识出现事故和重大隐患后专项辨识“1+4”模式22安全安全风险辨识风险辨识年度安全风险辨识每年底矿长组织开展年度安全风险辨识重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，制定相应的管控措施辨识评估结果指导有关生产计划、年度安全工作重点和规程措施编制等22安全安全风险辨识风险辨识采区采面设计前专项辨识总工程师组织业务科室开展辨识重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施结果用于完善设计方案、指导工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织等专项辨识122安全安全风险辨识风险辨识系统工艺等重大变化前专项辨识分管负责人组织有关业务科室进行重点辨识作业环境、重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程专项辨识222安全安全风险辨识风险辨识高危作业前专项辨识分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果作为编制安全技术措施依据专项辨识322安全安全风险辨识风险辨识出现事故和重大隐患后专项辨识专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导修订完善安全技术措施等技术文件专项辨识422安全安全风险辨识风险辨识15安全风险管控第三部分第三部分每年度制定管控措施月度评估完善每旬评估完善现场检查“3+1”模式安全风险管控33安全风险管控安全风险管控重重大大安安全全风风险险管管控控措措施施由由矿矿长长组组织织实实施施，有有具具体工作方案，人员、资金有保障；

体工作方案，人员、资金有保障；

重大安全风险本标准未进行明确定义。

各地、煤矿可自行制定分级标准。

应至少包含重大安全风险的等级。

管控措施33安全风险管控安全风险管控在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。

在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。

本条要求根据本矿辨识评估的重大安全风险，划分重大安全风险区域。

由煤矿自行组织设定作业人数上限，并执行。

管控措施33安全风险管控安全风险管控定期检查1.矿长每月每月组织对重大安全重大安全风险管管控措施落控措施落实情况和情况和管控效果管控效果进行行检查分析，完善管控措分析，完善管控措施，施，并并布置月度安布置月度安全全风险管控重点管控重点本条未要求组织召开专题会议，可以在矿长办公会、安全例会等会议中增加该项内容，也可以召开专题会议，应在会议纪要或记录等资料中包含该项内容。

应将本项工作开展形式及职责写入相关制度及工作职责。

33安全风险管控安全风险管控定期检查2.分管分管负责人每旬人每旬组织对月度安全月度安全风险管控管控重点重点实施情况施情况进行一次行一次检查分析，分析，检查管控措管控措施落施落实情况，完善改情况，完善改进管控措施管控措施可以和其他会议合并召开，也可以组织专题会议。

本条中分管负责人是指分管各类别风险控制的各位副矿长、总工程师等，均应按照本条规定分别组织检查分析。

研究落实上条月度会议布置的工作。

并应将本项工作开展形式及职责划分写入相关制度及工作职责。

33安全风险管控安全风险管控现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改题及时整改。

33安全风险管控安全风险管控公告警示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。

施。

33安全风险管控安全风险管控1.现场检查（或委托其他专业现场检察人员检查），是否进行公示；

2.公示可采用电子屏、牌板等方式。

23保障措施第四部分第四部分信息管理44保障措施保障措施采采用用信信息息化化管管理理手手段段，实实现现对对安安全全风风险险记记录录、跟跟踪踪、统统计计、分分析析、上上报等全过程的信息化管理。

报等全过程的信息化管理。

教育培训入入井井（坑坑）人人员员安安全全培培训训内内容容包包括括年年度度和和专专项项安安全全风风险险辨辨识识评评估估结结果果、与与本本岗岗位位相相关关的的重重大大安安全风险管控措施全风险管控措施44保障措施保障措施本条未规定组织专题培训，因此培训可以在本矿组织的各类型安全培训中增加本条规定的内容，也可以组织专题培训。

教育培训每每年年至至少少组组织织参参与与安安全全风风险险辨辨识识评评估估工工作作的的人人员员学学习习11次次安安全全风风险辨识评估技术险辨识评估技术44保障措施保障措施本条未规定组织形式和内容，煤矿可以根据本矿实际采用本矿中集中组织培训、自学、派出到外单位学习、研讨等形式。

并将该项内容要求在安全培训等相关制度中进行规定。

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