德成皮肤病研究所项目建议书.docx

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德成皮肤病研究所项目建议书

德成皮病研究所项目

项目建议书

第一章项目总论

§1.1项目背景与概况

§1.1.1项目名称及投资

德成皮病研究所项目

项目投资：

5000万元

§1.1.2项目承办单位

德成皮病研究所

§1.1.3编制依据

1、相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，标准。

2、国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成熟、能满足社会需要的诊疗项目。

3、价值工程理论相关手段和方法。

4、安宁太平新区规划。

§1.1.4项目提出的理由

Ø我国及医疗卫生产业发展空间巨大。

我国医疗卫生发展速度极快。

目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。

目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。

在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。

1999年以来，居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增长，目前居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了10%。

Ø机遇和挑战并存。

目前，国内研究所的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。

虽然外资及民营研究所目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的研究所数量不能满足社会的需求，高水平研究所病房经常处于一种超负荷运转的状态，市目前已建成和正在申报的高档次研究所正如雨后春笋般纷纷涌现。

Ø即濮阳研究所地域狭小现状。

很多科研、教学工作开展不够顺利，许多新的治疗方式也无法顺利进行。

可用地的枯竭是制约研究所发展的主要因素，另寻地点建设研究所势在必行。

Ø项目建设的优越性

研究所建设具有三大优越性。

第一，研究所建设能够拓展地域，使得研究所的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升，解决目前德成研究所的局促和紧张局面；第二，研究所的建设，对于德成研究所的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。

Ø地点选择的考虑

由于研究所的特殊性，选址是必须交通方便、环境适合、辐射广的地块才能满足要求，经过多方寻找、比较，认为中原路办事处是比较理想的地点。

原因有四个方面。

第一，濮阳市华龙区中原路办事处距离市中心仅2公里，交通便利，生态环境优美，是研究所建设的理想地点；第二，新的濮阳市城市规划和太平片区规划具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑，研究所的建设成为了片区发展的良好组成；第三，将来在面向整个的同时，服务于就近10万以上人口，提高了片区的经济和社会效益；第四，地方政府高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，是建设富有特色的、和谐的新城区的重要部分。

Ø公共支持的考虑

研究所建设是一个长期的系统工程，具有特殊性和较大的社会公共影响力，地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重要。

中原路办事处规划和建设条件良好，如此，可以切合地区发展的需要，使得区域成为“医疗康复的后花园”。

§1.1.5项目拟建地点

濮阳市华龙区绿城绿与历山路交汇处

§1.1.6项目预期目标

2015至2017年在中原路办事处用30亩左右土地，完成门诊，住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，生活配套，绿化建设为一体的现代综合研究所。

在此基础上，形成以本所为核心，辐射周边新城区10万以上消费者，重点学科服务全市，以医、学、研一体化提升德成皮肤病研究所科技含量，以医疗康复、保健养生为特色的现代医疗综合服务体。

§1.1.7项目建设条件

Ø交通

本项目的拟建地点在中原路办事处核心位置，地块为平原，华龙区区内主干道为双向8车道（现已建成），高速公路距离研究所仅十分钟路程，交通方便。

Ø供电

项目建成后需用电量为千伏，距中原路办事处十公里范围内的结核病院附近有一个较大规模的变电站，用电可满足要求。

Ø供水

项目建成后日用水量为吨，中原路办事处内地下水资源也很丰富（开井后可达到1000立方米/日的出水量），从发展来看，用水可满足要求。

Ø基础设施

项目地位于太平新区核心，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向8车道（现已建成）。

Ø环境

优美宜人，绿色、生态、环保。

Ø环保

生活污水可以直接排放到附近的污水排放沟道内，医用污水将按国家环保要求进行治理，达到标准后才排放。

§1.2研究结论

本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证，结论如下：

Ø社会经济、政治状况运行良好，宏观投资环境优良。

Ø通过详细的市场调查证明，研究所的建设可以得到市场的支持，处于良好的时机。

本项目的实施，可以借此引进目前国内外一些高、精、尖的技术比较成熟的新的医疗服务项目，技术人才同步引进，对提高研究所的服务技术，学术水平都将起到积极的作用。

项目拟建地点距市区很近，交通方便又地处风景区，景色宜人，极其适合治疗、康复、疗养，安静舒适的环境也是科研和教学的良好场所。

Ø区域规划具有前瞻性，满足未来发展的需要，各项建设条件具备。

Ø本项目将德成皮肤病研究所的品牌效应和华龙区的相应优惠政策相结合，可以取得较好的社会效益和经济效益，通过财务分析可以看出这个结果。

Ø通盘考虑，本项目具有建设的积极意义和切实的可行性。

§1.3主要技术经济指标表

Ø总占地面积19800平方米

其中：

建筑用地面积10330.3平方米

道路及停车场占地面积9664.5平方米

绿化覆盖占地面积6663.2平方米

Ø建筑利用系数60%

Ø绿化覆盖率25%

Ø总建筑面积89269平方米

本项目财务评价：

Ø投资回收期15.77年；

Ø财务净现值为：

1817.41万元

Ø财务内部收益率为：

8.11％

§1.4存在问题及建议

Ø本项目投资期长，资金回收慢，初期投资显得极为高昂。

本项目的特点是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从长远的角度考虑。

Ø本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后研究所的扩建，技术、设备进步，整体规划要超前，水、电、道路、排水的设计应保证发展的需要。

Ø本项目的实施采用分步骤进行，建设周期很长，在实施过程中各方面不可预知的变化因素较多，而且利润的很大一块也将会用于社会效益和自身发展。

Ø本项目地域目前还无法与市核心区域相比，地块各项基础配套设施的完备需要时间，周边居住人口的增长也需要一个较长的过程，市及安宁的宣传认知也需要时间。

Ø研究所自身院本部和研究所要形成资源共享、优势互补的格局，研究所的人员配备和工作开展也不是一蹴而就的事。

第二章项目投资环境与市场研究

§2.1投资环境分析

由于德成皮肤病研究所的服务覆盖范围为全市，甚至可以达到全省，所以从大市的角度来加以分析。

§2.1.1国家政治经济形势及有关政策

1、中国目前政治稳定，经济平稳发展，宏观大环境长期向好。

2、城市医疗市场发展越来越规范，市场增长迅猛。

§2.1.2市及区域经济社会情况

1、经济发展状况

2006年市经济保持了较快的发展势头，是近7年来发展最快的一年。

市国民经济增长快速，经济实力进一步增强。

全年实现生产总值（GDP）942.14亿元，比上年增长12.0%。

地方财政收入85.6亿元，增长36.1％，人均生产总值18744元，比上年同期增长2392元，增长10.9％。

三次产业格局呈现二三一特征。

第一产业完成增加值66.31亿元，增长4.3%；第二产业完成增加值453.92亿元，增长14.6%；第三产业完成增加值421.91亿元，增长10.5%。

一、二、三产业增加值比重为7.0：

48.2：

44.8。

生产总值占全省的32%。

2006年，市年末总人口预计504万人（户籍数）。

城镇居民人均可支配收入达9046元，扣除物价上涨因素，比上年增长7.2%，城镇失业率控制在2%以内。

2006年完成生产总值76.58亿元，增长28.6%，人均生产总值28704元。

实现财政总收入12.95亿元，增长27.0%；其中，地方财政收入5.66亿元，增长40.7%。

城镇居民人均可支配收入9478元，农民人均纯收入3487元，扣除物价上涨因素，分别增长7.6%和6.3%。

国民经济主要指标在2000年的基础上翻了一番，市域经济实力进一步增强。

2、区域经济发展特点分析

从的定位体系来看，最突出的城市优势的是气候，最突出的城市功能是面向省内外，最突出的城市魅力是都市休闲，最突出的发展前景是集商务、会展、休闲为一体的富于特色的高原生态旅游城市。

从市近年来的发展趋势上也可以看出该定位切合了市的特点。

3、政策环境

保持招商引资的良好态势。

以良好的环境和优质服务吸引项目；建立重点工程和重点项目资源库，做好项目储备和包装。

安宁加快产业发展。

已做好太平新区规划建设，引导企业向园区聚集，形成产业和企业集群，发挥规模和聚集效应。

做大房地产业。

抓住新建设机遇，利用未来良好的交通网络和区位特点，以建设后花园为目标，大力发展太平新区房地产业。

所有这些条件，都为德成皮肤病研究所太平研究所的建设提供了良好的政策条件。

§2.2市场分析

§2.2.1我国医疗消费市场宏观背景

目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。

在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。

资料显示，我国医疗产业的市场年增长速度约为１３％（健康支出要高于收入增长的幅度），因此无论从哪方面讲市场空间都是巨大的。

由于我国研究所是具有一定福利性质的社会公益事业，我国研究所大部分是全民所有制研究所，即国家所有制形式。

国家在1994年颁布的《医疗机构管理条例》中，已经明确国家扶持医疗机构的发展，鼓励多种形式举办医疗机构。

从2000年2月的《关于城镇医药体制改革意见的通知》到8月共出台的13个配套文件，包括：

城镇医疗机构分类管理、医药收支两条线管理、医疗机构有关税收政策、区域卫生规划政策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后的发展营造了较好的政策环境。

§2.2.2濮阳市医疗市场现状

1、濮阳市医疗机构现况

濮阳市的卫生机构和卫生技术人员发展提高很快，已成为全省的医疗中心。

2004年地区卫生机构合计2072家，其中研究所197家，卫生技术人员31660人，其中医生14324（执业医师12812人，执业助理医师1512人），卫生机构床位数合计27104张，其中研究所占80.27％。

目前濮阳市医疗机构中，政府非盈利研究所占主导地位，它们的医疗水平代表了乃至最高的医疗水平，它们除了提供基本的医疗服务外，有的研究所（如德成皮肤病研究所和医学院附属研究所同时还承担着医学科研和教学任务。

民营专科研究所目前只是医疗市场的一种补充，尚无条件较好的中外合资大型综合型研究所。

非国有研究所医疗水平和医疗条件远比不上政府非盈利性研究所，所占市场份额很小。

虽然医疗机构近年来有了较大的发展，但现存医疗水平较高的研究所数量仍不能满足社会的需求，高水平研究所病房经常处于一种超负荷运转的状态，如德成皮肤病研究所和医学院第一附属研究所的病床使用率均在100%以上。

同时，1999年以来，居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比较增长，现在居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了10%。

§2.2.3医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题

现有研究所医生的薪资根据研究所具体情况和医生级别的不同而不同。

医务人员级别依次为：

医士、医师、主治医师、副主任医师、主任医师（教授）等。

如果类似医