新机械制造企业安全生产标准化评定标准DOCWord格式.docx
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90
申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。
二级
75
申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。
三级
60
申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。
自评/评审单位：
自评/评审时间：
从年月日到年月日
自评/评审组组长：
自评/评审组主要成员：
1.基础管理考评：
标准分值220分，14项考评项目和61条考评内容
考评类目
考评项目
考评内容
标准
分值
考评办法
自评/评审描述
空项
实际得分
1.基础管理考评
1.1目
标管理
1.安全承诺
企业应依据法律、法规和其他要求，结合企业发展的实际，制订明确的、公开的、文件化的安全承诺
3
1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。
2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。
3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。
2.中长期发展规划
企业应根据安全承诺，制订职业安全健康的中长期发展规划。
2
1.查文本，无规划扣全分。
2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。
3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。
3.安全生产年度目标
企业应设立形成文件的年度安全生产目标；
安全生产目标应逐级分解，落实到企业内基层生产经营单位。
1.查文本，无年度目标扣全分。
2.查文本，年度目标与规划一处不相付扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。
3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。
4.查相关资料，一项指标未元成，且无分析和改进措施扣1分。
4.保障措施
企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。
并定期对目标和安全技术措施计划的头施情况进行检查、考核或修订。
1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。
2.现场核查，一处保障措施未洛头或未考核扣0.5分。
5.安全资金投入
企业应确保实现安全技术措施计划和具备安全生产条件的资金投入，并列入企业资金使用计划。
4
1•查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。
2•查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。
3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无
效果扣0.5分。
6.安全文化建设
企业应建立目标，采取多种形式逐步形成全体从业人员所认冋、共冋遵守、带有本单位特点的企业安全文化。
1
查规划或计划，无此内容扣全分。
一项不符合扣0.2分
1.2危
险源管理
1.管理制度
企业应具有形成文件的危险源辨识、风险评价及其控制的管理制度或企业标准，以实现有效的持续改进。
1.查管理制度，无管理制度扣全分。
2.查管理制度，一处不合格扣0.5分。
2.危险源辨识
企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源。
危险源的辨识范围，应包括企业所有的生产经营活动、基础设备设施和材料，过程、装置、运行程序和工作组织的设计，以及所有行政管辖区域。
1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。
2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。
3.风险评价和重大危险源申报
企业应对辨识的危险源进行系统地风险评价，依据风险评价结果，对危险源及其风险进行分级管理。
提供风险的确认、风险分级和确定的控制措施应形成文件。
凡依据GB18218
确定的重大危险源，应按照国家法定程序进行评估和申报。
1•查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。
一处评价不合理扣0.2分。
2•现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。
3•按照GB18218评价的重大危险源未进行申报，一处扣2
分。
4.危险源控制措施
企业应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的控制措施。
1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。
2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。
5•危险源评审、更新和告知
企业应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控制措施进行评审和更新，保存记录，并建立危险源、重大危险源档案。
企业应将危险源、重大危险源及其控制措施告知相关人员（包括受其影响的相关方）。
1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。
2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。
3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。
1.3安
全牛产责任制
1.主要负责人的安全职责
企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责
1.查文本资料，无文本资料扣全分。
2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。
3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。
2.建立健全安全职责
企业应按照“分级管理、分线负责”的原贝U建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。
1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。
2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。
3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。
3.熟悉并履仃安全职责
企业应采取措施，严格考核，确保各部门安全负责人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、本岗位安全生产职责。
1•现场核查，一个部门或岗位不熟悉其安全职责扣0.5分。
2.现场核查，一个部门或冈位未履仃其安全职责扣1分。
4.工会维权
企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项。
1•查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。
2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。
5.定期评审和更新
企业的安全生产职责应定期评审，并根据实际变化情况予以更新。
1.现场核查，一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。
2.查评审记录，一年内未评审扣1分
1.4安
全牛产规章制度或企业标准
1.法律法规与其他要求的收集和传达企业应建立有效途径，及时获取适用于其生产经营活动的职业安全健康法律法规与其他要求，建立档案，并传达到相关岗位的从业人员中。
1.查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。
缺少一种重要法规标准扣0.1分。
2.查法规标准清单和文本（或电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。
3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。
2.建立健全规章制度
企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业标准。
安全生产规章制度或企业标准至少应包括：
职业安全健康培训制度；
安全检查与事故隐患排查治理制度；
伤亡事故管理制度；
班组安全管理制度；
建设项目职业安全健康“三同时”管理制度；
安全投入保障管理制度；
相关方安全管理制度；
防火安全管理制度；
危险化学品管理制度；
厂内交通安全管理制度；
职业病防治管理制度（含职业危害告知、申报以及职业健康监护等）；
设备设施安全管理制度（含特种设备、职业危害防护设备）；
特种作业人员安全管理制度；
劳动防护用品管理制度；
女工和未成年人保护制度；
设备设施保养及检修安全管理制度；
危险作业审批和电气临时线审批制度；
安全生产奖惩制度；
生产现场安全管理制度；
职业安全健康档案管理制度。
查制度文本，按照所列20种规章制度，凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣1分。
3.规章制度的内容
安全生产规章制度或企业标准的文本应
符合国家、行业及地方政府颁布的法律、法规、规章和标准的要求，且层次清晰，控制有效。
查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣1分，一处
不符合企业实际扣0.5分。
4.规章制度的发放及执行
安全生产规早制度或企业标准发布前应经授权人批准，作出适当标识，确保其充分性和适宜性。
有效版本的安全生产规章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员中，并严格执行。
1.查规早制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣0.5
2.现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。
3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。
5.规章制度的评审、修订或更新
应疋期对安全生产规早制度或企业标准进行评审，必要时予以修订或更新，并保存评审记录。
1.查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。
2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。
1.5安
全技术操作规程
1.制定安全技术操作规程
企业应依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。
查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业岗位的安全
操作规程扣0.5分。
2.安全技术操作规
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