四川省高职院校大学生市场营销技能大赛方案docWord下载.docx

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四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算总表

十、政府采购计划表

十一、“三公”经费预算汇总表

十二、绩效评价项目表

十三、政府预算经济分类支出预算表

第三部分桓仁满族自治县财政局2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

（一）贯彻执行国家财税方针政策，拟订县财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县与乡镇及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计、国有资产管理等地方性法规和县政府规章草案，研究我县经济社会中的财税重大问题，围绕县委县政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益、加强国有资产管理的建议。

（三）统筹管理和负责编制县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（四）承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本级预算草案并组织执行，受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算，完善转移支付制度，指导乡镇（管委会、街道）财政管理工作。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，拟订全县彩票监督管理政策、办法，并按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定全县财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全县财政国库业务，按规定管理国库现金。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作，建立和完善安全生产资金保障制度，保障全县安全生产工作。

（九）负责办理和监督财政经济发展支出、中央和省、市、县政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算，承担国家赔偿费用管理工作，负责农业综合开发资金管理工作，负责全县农村综合改革工作，负责农业保险费补贴资金管理相关工作。

（十）负责拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全县及县本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家、省、市政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全县政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全县政府债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十二）制定全县会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为。

（十三）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

（十四）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十五）制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行。

根据县政府授权，依法对企业国有资产履行出资人职责，指导全县国有企业改革，支持建立现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略调整。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，组织企业上交国有资本收益。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

纳入桓仁满族自治县财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入0个预算单位，减少4个预算单位是财政局事业；

矿管中心；

农业综合开发办；

综改办）：

1.桓仁满族自治县财政局机关

2.桓仁满族自治县国资办

第二部分桓仁满族自治县财政局部门预算公开表

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，桓仁满族自治县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

其中：

（一）收入预算457.09万元，包括：

1.财政拨款收入457.09万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

（二）支出预算457.09万元，包括：

1.基本支出407.09万元；

2.项目支出50万元；

2019年预算收支比2018年减少266.61万元，增减变化的主要原因事业机构改革以及原有基建审核中心及核算中心的事业经费减少217.2万元；

由于人员退休及单位缴纳的养老保险20%、医疗保险、住房公积金等相应的机关运行经费减少49.41万元。

二、机关运行经费安排情况

2019年桓仁满族自治县财政局机关运行经费预算为66.37万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年预算比2018年减少2.16万元，主要原因是人员退休，相应的公务员车补及机关运行经费减少。

三、政府采购情况

2019年桓仁满族自治县财政局安排政府采购预算40万元，其中：

政府采购货物支出15万元，政府购买服务支出20万元，政府采购工程支出5万元。

四、“三公”经费预算情况

2019年，桓仁满族自治县财政局一般公共预算安排“三公”经费预算为12.36万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2018年增加/减少0万元，与2018年持平。

2.公务接待费0.36万元，比2018年减少0.32万元，主要原因是压缩经费，减少接待费用。

3.公务用车购置及运行费12万元（其中：

公务用车运行维护费12万元、公务用车购置费0　万元），比2018年增加/减少16万元，主要原因是事业机构改革，事业车辆改由公共财政服务中心承担。

五、国有资产占用情况

财政局共有车辆2辆，其中：

一般公务用车2辆。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，桓仁满族自治县财政局2019年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金50万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：

指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：

反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。