财务问题清单整改措施Word下载.docx

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准备参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。

公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。

3、对于寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。

4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。

严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。

首先要知道发票的定义：

发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。

①用款计划不规范。

对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间不结帐。

②签字不规范：

三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要根据不同的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。

签字的同时一般不允许出现代签字现象，当出现需要代签字的时候要写明经×

×

同意×

代签。

③发票金额和清单金额不相符；

对于购买办公用品的发票，当发票金额与清单金额不相等的情况，将作为作废发票；

对于就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简单说就是就低不就高。

④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；

大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人要在清单上一一钩对。

其中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。

⑤不能出现凑票报账，发票和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额相同的发票该连号的一定要连号，该断号的一定要断号。

⑥白条是我站存在的一个重大问题，大多为劳务费。

自2016年起，要向税务部门交纳劳务费税金，取得相应的发票，得以规范资金的管理。

⑦外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动，应严格按出差的标准执行。

⑧财务公示要成为各校的一种制度，每一月末要向教师公示出本月的收支明细账，公示栏下要写明监督电话：

6222355。

并照照片存档，以照片作为公示的证明，希望广大教师监督。

6、在购置设备时，凡使用资金超过3000元，坚持向教教辅站打报告，上3万以上的报告要经教育局领导签字，学校方可实施。

杜绝采用分割方式使发票不满3万元。

7、对于贫困生资料问题，要严格按照规范要求，收齐资料，存档备查。

今后，我们将按照财务制度管理经费，按照教育局要求严格把关，加强管理，不断进取、使工作规范化、制度化。

迤那镇教育辅导站2016年5月10日“不严不实”问题清单及整改措施×

按照省局和大队“三严三实”专题教育方案，以“三严三实”为标尺，认真查摆本人存在的“不严不实”问题，问题清单及整改措施如下：

一、存在问题“严以修身”方面存在的问题1、理论学习缺少饥渴感，理论水平停留在一般化。

满足于已有的理论知识和水平，党性修养和理论学习不够积极主动自觉、不够深入系统全面。

2、领导干部道德品质的示范、导向和凝聚效应不强。

坚守信念、追求理想，谦虚谨慎、求真务实，虚怀若谷、大气包容，诚实守信、表里如一，严于律己、坚持原则的道德品质追求还需进一步强化和提高。

“严以用权”方面存在的问题1、法治思维的自觉性还不够强，权为民所用的政治觉悟需进一步提高。

把权力真正用在为民办实事、解难事的力度不够，有效联系服务群众的渠道和方式比较单一，接受群众监督的方法和措施还需进一步健全完善。

2、对违反作风建设的现象监管还不到位，对分管范围内科级干部的监督管理仍需加强。

少数干部对规章制度缺少敬畏感，对一些慵、懒、散现象监管力度要进一步加大。

“严以律己”方面存在的问题1、严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉政纪律的自觉意识还需进一步加强，坚决执行上级各项决策部署与自身实际有机结合起来创造性开展工作还不够。

与分管范围的干部日常交心少，了解干部廉洁从政和八小时以外的情况缺乏有效手段。

2、培养健康生活情趣、保持高尚精神追求等方面需进一步提高。

“生活圈、交际圈”需进一步净化，艰苦朴素、过紧日子的意识需强化。

抵制不良风气的意志不够坚定，对社会上一些铺张浪费等不良现象的危害性认识不到位，警惕性不高。

“谋事要实”方面存在的问题1、调查研究不够深入细致，主动调研的意识不强，没有做到经常性。

了解面上工作和一般性情况多、蹲点调研少。

看成绩和亮点多、深入矛盾和问题较集中的地方少，与职工面对面交流少。

对解决经济长远发展的根本性问题，有些工作措施针对性不够强、成效不明显。

2、科学民主决策水平有待进一步提高。

重大决策征求职工意见不够，充分倾听民意、广泛集中民智、反映各方诉求的科学民主决策体系不够健全。

指令性、硬性要求多，指导性意见少。

对部门和基层干部提要求多、布置任务多，对思想、生活和家庭关心少，在工作方式方法上需要改进。

“创业要实”方面存在的问题1、改革创新、敢为人先、干事创业、攻坚克难的锐气不足。

推动重点工作缺乏主动性、创造性，存在一定畏难情绪。

对尖锐矛盾问题有时不敢动真碰硬，有安于现状的思想苗头，缺乏争创一流的勇气和信心。

2、工作中有时与客观实际联系不够紧密，对单位存在的深层次问题还了解不透。

深入群众不够经常，体察民情不够直接，服务职工不够主动。

对职工的实际困难，被动解决问题较多，帮助职工解决实际困难还有欠缺。

“做人要实”方面存在的问题1、批评与自我批评的意识与氛围不足。

坚持原则不能旗帜鲜明，有时讲人情、顾面子。

2、责任担当意识仍需加强。

部分工作部署多、检查落实少，存在调查摸底马虎草率，开展工作和落实效果不佳的现象，缺乏深度研究和大胆探索。

二、整改措施对照自己存在的上述六类12个方面的问题，按照“三严三实”专题教育要求，拟采取以下措施加以整改。

“修身不严”问题的整改措施：

“三严三实”中，“严以修身”居首位，这说明一个人的思想品德、自身修养在人生价值取向中起着决定性作用。

一是要进一步认清理论学习的重要性，做到学习工作两不误。

增强理论功底，做勤学善思的表率，树立科学的世界观、人生观和价值观，提高自己的政治敏锐性和政治鉴别力。

要在理论联系实际、指导实践上下真功夫，不断提高理论学习的效果。

二要进一步增强党性修养，增强拒腐防变能力。

要加强道德修养，保持清正廉洁，正确对待权力、金钱、名利，不搞拉拉扯扯、吃吃喝喝、一团和气，坚决抵制庸俗的人际关系。

在生活上艰苦朴素，勤俭节约，不奢侈浪费，不追求低级趣味，不涉足不健康场所，做到在奢靡之风、享乐主义的侵蚀面前一尘不染，一身正气。

“用权不严”问题的整改措施：

作为党员领导干部，严以用权，一要树立正确的权力观。

权力是公器，只能公用不能私用，比如公车不能私用。

要树立“领导就是服务、权力就是工具、公仆就是奉献”的观念，切实把权力用在维护群众根本利益上，用在为群众谋福祉上。

二要把权力当作责任。

权力越大责任也就越大。

权力是一把双刃剑，把它当责任，就会感到压力和负担。

因此，党员干部必须把权力与责任统一起来,在其位、谋其政、负其责。

三要依法依规用权。

要强化“依法用权、规范用权”意识，主动把权力置于“阳光”下，切实做到按制度、按程序、按规矩用权办事。

要始终心存敬畏、言有所戒、行有所止，防止“任性”用权。

四要自觉接受监督。

事实证明,没有监督的权力必然走向腐败。

有力的监督是对党员干部最好的保护。

要主动接受监督，自觉养成在众目睽睽的监督下学习、工作和生活的习惯。

“律已不严”问题的整改措施：

严以律己是立身之本，更是为政之基。

严以律己主要是廉洁自律。

首先要严守法纪界限。

严以律己最起码的要求，是要知法守法、遵规守纪。

无论是党纪国法还是政治规矩，领导干部要敬畏党纪国法，必须严格遵守、认真执行，做遵纪守法之人，决不能搞变通、搞越位。

要把它当作带电的高压线，心存侥幸、有意触碰，就会触电。

要把严明政治纪律和严守政治规矩作为自己的行为规范、行动自觉。

其次要严守欲望防线。

一定要牢记“莫伸手，伸手必被捉”的诫言，千万不要让非分之想战胜理智，自己跳进欲望的火坑。

要防微杜渐，及时纠正一些小毛病、小错误、小问题，从小事做起、从点滴做起，防患于未然。

要学会知足，正确看待当干部与发财是两条不相干的路，绝不能通过当干部来发财，在待遇和生活上知足常乐。

要淡泊名利，在思想上始终保持一份清醒，在行动上恪守一份理智，不为名所困，不为利所惑。

其三，要严守人情底线。

要把握好交友的底线和原则，远离别有用心的人。

要净化自己的社交圈、生活圈、朋友圈，不能什么人都交。

要管好身边人，自己带头从严要求，切实做到自己清、家人清、亲属清、身边清。

“谋事不实”问题的整改措施：

谋事要实就是要从实际出发谋划工作，使思路、政策、方案符合实际情况、符合客观规律、符合科学精神。

一要有“实心”。

要坚持执政为民，一切从发展大局着眼，从群众利益着手，用“实心”谋事，不好高骛远，不急功近利，不贪图显绩，真正把发展大事、民生实事谋成办好。

要树立科学发展观和正确政绩观，以“群众满意”为标准，把工作的出发点放到为党尽责、为民造福上。

二要摸“实情”。

关于财务工作整改情况报告根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下：

一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[2016]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2016年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。

对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。

在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。

本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理1组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；

财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；

公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。

制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。

财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也