仓储管理作业标准1Word格式文档下载.docx
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3.6、仓库员依检验结果,检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性(收发货单位、品名、规格、型号、数量),其后清点查验物质数量、重量,重量验收的磅差率应在允许范围内。
3.7、数量检收方法
方法
验收方式
适用物资类型
全部点数
人工点数
散装、非定量物资
抽检
按一定比例对物资进行点数
批量大、成包、捆、箱物资
冲量换算
通过磅秤重,换算物资重量
包装标准、重量一致物资
检斤除包装核实法
对物资进行料、包分开过磅,分别求得皮重和净重,然后与标明重量核对,结果未超允许磅差率,按实数值计算净重
非定量、包装不标准物资;
实际磅差率=[(实收重-应收重)/应收重]*100%
3.8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。
3.9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验,入成品库。
4、入库制单作业标准
4.1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。
4.2、采购物资《入库单》一式3联,第一联存根仓库登实物账,第二联财务记账,第三联供应商结账;
4.3、《入库单》必须由仓库主管,送货人,收货人,制单人共同签章;
4.4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等(现金付款)入库单一式三联,第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账,并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章;
4.5、生产成品入库单一式三联,第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。
4.5.1、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。
4.5.2、仓管员记帐时应按时间顺序连续,完整地填写各项记录,不能隔行,跳页,并对帐页编号,在来年未结存转入新帐后,旧帐页要入档妥善保管。
4.5.3、仓管员记帐时,应使用蓝黑墨水,书写的内容要工整清晰,数字最好占空格2/3,以便于改错。
当发现有错时,不得刮擦或用修正液更改字迹,而应在错处划一条红线,表示注销,然后在其上方填上正确的文字或数字。
并在更改处加盖更改者的印章,红线划过后的原来字迹必须仍可辨认。
4.5.4、《材料卡》要用铁丝拴住挂在《物料标示板》内,卡内容要完整清晰、正确(贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出入库时间、数量、结存)登卡要在物资入货位和物料出库的时间内进行。
四、物资出库管理
1、物资出库内容
2、作业流程
生产车间生产主管、仓库、财务部
3、生产发料作业标准
3.1、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持单领料。
严禁无单领料或事后补单。
3.2、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下3方面对领料单进行审核。
3.2.1、审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部门印章或负责人签名。
3.2.2、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。
3.2.3、核对领料单上物料品名、型号、规格、数量是否与库存实际相等。
1领料分计划领料和临时性领料;
2生产车间在当日下午下班前4小时开具计划性领料单送达仓库备料(紧急插单、临时性领料除外);
3仓管员要依单配贷发料、发料要按照先进先出原则严禁领料人擅自配领料;
4仓管员按领料单上的物料备齐后、仓管员与领料员一起对物料进行清点确认、以确保物料的种类数量准确;
5物料清点无误后、仓管员在领料单上填写实际发放数量并签字、同时领料人在相应地方签字;
6物料发放完毕、仓管员要根据领料单上填具数量登录管制卡、实物帐,使帐、物卡重新达到平衡状态、严禁隔日或突击性登卡记账;
7仓管员将当日领发料财务记帐联送达财务;
4、生产领料制单作业标准
4.1、领料单必须注明领料用途,生产加工单号;
4.2、领料(发料)单一式三联、第一联、生产单位存根,第二联、仓库备料记实物帐,第三联、财务记帐;
4.3、仓管员记帐登卡与“入库制单作业标准”的第、、相同。
五、委外加工(带料加工)领、发料,入库作业流程
(注塑加工类)
生产部、仓库、品管、注塑单位、采购、财务
5、注塑产品委外加工品发料、入库作业标准
5.1、建立委外加工产品实物账;
5.2、委外产品领发料要有相关负责人开具领料单,经审核无误方可凭单发料,当日记入委外加工发料实物账;
5.3、仓管员对委外加工注塑产品入库要查验入库单,审核产品名称、规格、型号、实际数量、加工单位、发料凭单号;
5.4、对注塑加工产品的重量核算方法为:
在本批次随机抽样5—10件过磅、取累计重量(件)平均值为本批次产品的计量核算标准,并记录在册。
5.5、对委外加工产品完成入库的总量核重、余回料核重后,如出现差额超出1%——2%(300条为单位计)以上的要及时上报处理。
5.6、注塑委外加工品入库制单标准:
5.6.1、建立专用委外注塑加工产品实物帐、入帐应在本工作日内完成;
5.6.2、入库及时建卡、即时登卡
5.6.3、对入库产品超额定重量标准的要在本工作日内上报主管;
5.6.4、委外加工收料单一式三联、第一联加工单位备查、第二联仓库登实物帐、第三联财务记帐核算成本;
5.6.5、委外加工收料单上要记录超定额重量数据、以便财务核算加工成本;
5.6.7、登帐要求同“出库制单作业标准”、、相同。
6、成品出库管理
6.1、作业流程
营销财务部、仓库、物流
6.2、成品出库作业标准
6.2.1、复核销售出库单填写是否完整、正确、字迹是否清楚;
6.2.2、复核印签及签字是否正确、真实、齐全;
6.2.3、出库成品应附凭单是否齐全;
6.2.4、核对成品品种、规格、单位、数量是否与凭证相符;
6.2.5、核对成品包装是否完好;
6.2.6、核对管制卡收、发、结存数量的准确性、保证帐、物、卡相符;
6.2.7、仓管员要与发贷人清点交接,交清后仓管员和发货人在出库单凭证上签章;
6.2.8、出库后、仓管员要根据出库凭证填写成品实物帐;
6.2.9、清理现场,保持整洁、干净;
7、成品出库制单作业标准;
7.1、建立成品帐、出库当日完成实物记帐;
7.2、复核登录管制卡、确保帐、物、卡相符;
7.3、出库单一式三联、第一联财务记账(存根)、二联仓库登帐、三联销售备查;
7.4、建、登成品实物帐的填写要求与“入库制单作业标准”的第、、项内容相同。
8、成品退货管理标准
8.1、作业流程
物流、营销、品管、仓库、生产车间、财务、客户
8.2、作业标准
8.2.1、仓库凭销售部(或授权人)开具的红字出库单(代表退货)和品质检验单办理退货入库
②依照品质检验单确认意见对产品分类处理
③报废品进入废品区,待分阶段粉碎
④返修品移交生产车间进行返修合格后办理返修品入库
1客户误退的移交物流退回客户
(3)销售退货制单作业标准
①仓库建立报废品帐,登记客户退货报废
②仓库员依营销开具(红字)出库单、品质检验单,办理退货入库,(红字)出库单一式四联,第一联存根、第二联仓库登实物账,第三联(提货人)结算运费、第四联财务记账结算;
返修合格品入库单必须注明“返修品”。
入库单的财务联应附返修该批产品的领料单送达财务部,以使财务核算成本;
其它同“入库制单作业标准”第、、相同
5盘点管理
(1)盘点工作内容
盘点作业流程
总经理财务部生产部仓库生产车间采购部
【】
(3)盘点作业标准
①待验收物料,入库单不得记入存货账,不列入盘点量;
②已整理待出货的物料(成品)确认出货单是否已记入存货账,若记入,该物料不计入盘点量;
若未记入存货帐须计入盘点量;
③已验收物料须马上记入存货帐,并马上归入仓位;
④整理仓库使每区域、货架井然有序,标识正确;
⑤废料或不良料做好标识以利盘点人员点数量;
⑥安排熟悉各类产品人员分组,确定区域不留空白,确定责任人;
⑦盘点末结束,除紧急用料外一般不在进货;
⑧盘点始至结束,生产单位冻结在制品移动,以免混乱,造成重复或遗漏;
⑨认真讲解盘点方法、相关表单及注意事项;
⑩清点物资数量,分计数、计重、计件类;
计件、记重类按单位标准换算;
监盘人员及仓库员对初盘结果进行检验,如发现差异应同初盘人员复盘,确定最终数量;
统计盘点结果,对盘点单按编号及发出数收回并根据每张盘点单上最终物资数量,统计出物资总量;
处理盘点差异,差异原因从以下几点始:
a.帐目错误;
b.登记帐错误;
c.计算盘点数量错误记录有误;
d.漏帐登记,造成亏或盈;
e.计量用具不准确;
f.收、发物料时点交错误;
g.标示品名、规格错误,物料混淆;
h.验收未开箱,事后发现原装箱数量超出或减少;
i盘点方法有否正确;
通过检查盘点记录;
检查计量用具;
询问盘点人员;
复核库存帐目等步骤均未查出差异原因时制作盘盈盘亏报表,上报总经理批准后财务、仓库方可以调整帐目;
制作盘点报表存档备查;
(4)盘点作业制单作业标准
①准备盘点单(卡)、盘盈亏汇总表等单据;
②填写盘点单,盘点单(一般一式二联)一联盘点人员填写,(另一联复盘人员填写)盘点单号为连续号码,应按顺序填写,填写错误的也不得撕毁应保留并上交;
③初盘人员清点完物资并填写第一联,需复盘时,复盘人填写盘点单第二联;
1有帐无物为盘亏,无帐有物为盘盈。
盘盈盘亏要制汇总表;
⑤出现盘盈、亏时,以报表报总经理批准后进行调帐,仓库在库存帐页中将盘亏数量做发出处理,将盘盈数量做收入处理,并在摘要中注明盘盈、盘亏;
⑥仓库员应在处理调帐后调整“存量管制卡”的收发记录量;
⑦盘点报表要在差异调整后的当月及时上报相关部门存档备查;
⑧书写、填报内容要求同上。
6废料管理
(1)废料管理内容
废料管理作业流程
采购部生产部仓库品管部注塑(外协)财务部
(2)作业标准
①废品缴库必须附品质检验单,依确定报废决定收货处理;
②缴库废品分类存放,工废、料废分类,不得混放;
③分类处理;
注塑车间料废品称重后退回注塑车间;
④其它外协单位生产产品验收发现料废要按合格数入库,注塑车间产品的“工废品”进入塑料废品区(废品区由生产部确定),由生产部分阶段移交注塑车间分类粉碎;
⑤采购原辅料、配件品废品由采购退回供应商或调换;
⑥属客户退货报废品分拆后,塑料品分类进入塑料废品区;