生产过程控制程序文件doc 14页Word格式.docx

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批准：

1.目的

为有效地控制生产过程，以保证产品质量达到规定的要求。

2.适用范围

适用于公司产品生产过程。

3.职责

3.1业务部职责

3.1.1对外代表公司处理一切与生产订单有关的业务。

a.按照《合同管理制度》的程序和要求与顾客洽谈并签订业务合同，记录客户的所有要求,包括面、辅料、技术、质量、包装、交期等方面的细节及其变更；

b.按照《采购控制程序》的规定和客供物料的合同约定，及时准备合格的原辅材料入库；

c.负责组织外包厂的评审和选择，签订外包合同，并适时跟进，督导其生产过程，对外包产品的品质和交期负责。

3.1.2对内代表公司处理生产过程控制有关要点问题。

a.向工厂部及时下达完整正确的生产指令，用规范的业务文件准确无误地表述产品质量要求和服务内容；

b.了解实际生产过程，汇总与评判工厂部报来的生产过程控制资料，对质量不符合点亲临生产现场了解情况，及时作出决定；

c.与顾客保持联系，适时记录顾客要求的变更，予以确认后，快速传到工厂部执行，协调解决因要求变更而引起的各方面的问题。

3.2工厂部职责

3.2.1工厂部是生产过程控制的主体，对所生产的产品质量、数量、交期以及成本负责。

a.起草或修订属于工厂部范围的生产过程控制文件，经公司审核、批准后执行；

b.根据业务部下达的生产任务，进行生产过程设计，编制生产作业计划，合理调配原辅材料、人员、设备等生产要素，保证进度和效率；

c.将质量目标和质量要求加以分解，领导工厂部各部门对生产过程实行全程控制，考核他们的工作绩效。

3.2.2技术科、工艺科、前准备车间、缝制车间、后整车间在工厂部领导下认真执行生产过程控制的制度和指令，对本部门承担的职能负责。

3.3质检科职责

3.3.1在总经理或其授权部漳的直接领导下，执行《生产过程检验程序》，实施生产过程的品质检验。

a.对原辅材料的检验；

b.在生产过程中设置测检点，负责半成品的检验；

c.对出厂前成品进行检验。

3.3.2接受业务部通知，派员对外包厂实施质量监控和产品品质检验（查货），在总经理有要求时，要督促和帮助外包厂建立或完善检验制度。

3.4设备部职责

3.4.1按照《设备管理程序》要求，对生产骨干进行设备性能、使用、维护的培训，督促他们对一线员工进行岗位培训和设备维护，并适时考核。

3.4.2编制设备检修计划，易损件库存计划，按时组织维修作业，确保设备达到规定的完好率；

3.4.3对因设备管理不善导致质量和生产效率降低负责。

3.5其他

公司其他部门，负有优先处理与生产过程控制有关问题的责任，当生产必要时，均应无条件服从调度，而不应提出任何拒绝执行的理由。

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4.工作程序（附流程图）

4.1顾客要求的确认

4.1.1业务部遵照《合同管理制度》的规定与客人进行业务洽谈，订立合同，形成订单意向或订单。

4.1.2将充分反映顾客要求的订单意向或订单资料，按照《业务跟单工作程序》要求填妥样板表格，下达给工厂部。

4.1.3工厂部当面一一鉴收资料后，依照《样办制作控制程序》组织技术科和工艺科进行样办试制。

4.1.4样办试制完成后，连同“样办试制说明”、“样办成本估算”、“单件用料表”、“求助项目单”送交业务部。

4.2产前准备

4.2.1业务部负责物料准备

a.依照订单的要求，详细填写“布辅料准备表”，按《申购管理程序》和《采购控制程序》规定组织采购，并于生产开货之前入库；

b.解决“求助项目单”中的问题。

4.2.2工厂部负责技术准备、人员准备、工艺（设备）准备和作业环境准备，组织检查督促岗位、作业组、车间达到标准。

a.人员准备，工厂部根据交货期和质量等级的要求，编制生产调度表，下达“前准备通知单”、“缝制通知单”、“后整通知单”将“外协件到货排期表”送达业务部；

b.技术准备，技术科接受工厂部的工作指令，仔细审阅《大货生产通知单》，按照《技术科作业规程》的要求，对起板时的纸样进行确认或修改，绘制唛架图向工厂部报告；

c.工艺准备：

工艺科接受工厂部的工作指令，仔细阅读技术科传来的技术资料（样办及其批语、订单生产通知单、面/辅料样办卡、其他资料），按照《工艺科作业规程》的规定，针对工厂部确定的作业组，绘制“工序工时分析图”，制定“工序工时定额表”，

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备妥与工艺相配套的设备与工具，向工厂部报告。

4.3生产组织

4.3.1前准备车间：

a.接受工厂部的“前准备通知单”，遵照《前准备车间作业规程》的规定进行生产任务的分解，做好布料、裁片、辅料的准备工作；

b.接受技术科下达的唛架图纸，进行开裁前的例行审定；

c.进行布料裁剪、验、换片作业；

d.按照“前准备生产通知单”的要求分包、搭配，准确传递；

e.主管及其助手对操作质量进行监控，并接受质检科派驻的QA、QC的质量检验。

4.3.2缝制车间

a.接受工厂部下达的“缝制通知单”，按照《缝制车间作业规程》召集有关作业组召开产前会议，消化工艺科下达的工艺指令文件，确定重点难点工序，彻底弄懂每道工序的质量要求和技术手法，填制岗位作业指令；

b.遇到新款、难款时，利用废布组织产前技术练习，考评确认达到标准才允许进入大货生产；

c.对首件、首三件加以标识，进行开产质量评审：

缝制车间自查，质检科复查，依次填制“开产首件质量评审表”、“开产首三件质量评审表”；

d.按《缝制车间作业规程》、《生产过程检验程序》中的缝制检验条款的要求，实施生产全过程质量监控。

4.3.3后整车间

a.接受工厂部下达的“后整通知单”、工艺科转达的后整技术要求及工艺科下达的工艺要求、工艺实样资料、样办，按照《后整车间作业规程》的要求，填写岗位作业卡，并分别召集作业组产前会议进行布置；

b.遇到新款、难款、特种布料产品时，可利用废料组织产前技术练习，

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经考评达标后投入生产；

c.对缝制车间传递下来的首件、首三件进行开产前质量评审，后整车间自查，质检科负责人复查，送业务部核准；

续填“开产首件质量评审表”、“开产首三件质量评审表”；

d.按照《后整车间作业规程》对包装物料实行定置管理、标识管理，责任落实到人；

e.过程查验中要揀出废次品，并实行标识和登记；

f.按照《后整车间作业规程》及《生产过程检验程序》中的后整条款，实施生产过程质量监控。

4.3.4生产各部门之间、工厂部指定的关键工序完成之后，外发加工的半成品，交接时应做品质、数量的检验和验收，交接双方需签字确认，质检员应在交接前验收并签字，无质检员签字，该批半成品不得交接。

4.3.5后整车间生产的成品经检验合格后，应及时办理入库手续。

4.3.6生产计划有变更时，工厂部以“联系单”及时通知各生产部门，各部门应妥善安排上报计划调整表，并如实上报变更损失。

4.4生产设备的控制

各部门按照《设备管理程序》的规定执行。

4.5安全生产的控制

各部门按照《安全生产程序》的规定执行。

4.6其他规定

4.6.1生产过程中使用的量规仪器，应按《量规仪器校正及管理规则》的规定对其进行相应的确认，并按规定的方法对产品实施测量监控。

4.6.2质检员依《生产过程检验程序》对各工序的制品和最终产品进行检验，验收合格的原辅料才能投入生产，验收合格的工序制品方可流入下道工序，检验合格的成品才能包装入库。

4.5.3检验中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》处置。

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5.相关文件

5.1《合同管理制度》

5.2《采购控制程序》

5.3《申购管理程序》

5.4《生产过程检验程序》

5.5《设备管理程序》

5.6《样办制作控制程序》

5.7《技术科作业规程》

5.8《工艺科作业规程》

5.9《质检科作业规程》

5.10《前准备车间作业规程》

5.11《缝制车间作业规程》

5.12《后整车间作业规程》

5.13《安全生产规程》

5.14《量规仪器校正及管理规则》

5.15《产品标识与可追溯性管理规则》

5.16《不合格品控制程序》

6.记录表单

6.1试制通知单

6.2大货生产通知单

6.3布辅料准备表

6.4生产调度表

6.5生产求助项目单

6.6前准备车间生产通知单

6.7缝制生产通知单

6.8外协件到货排期表

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6.9裁剪工艺单

6.10粘朴工艺单

6.11车缝工艺单

6.12后整工艺单

6.13半成品外发加工表

6.14工序工时分析图

6.15____款工序工时定额表

6.16开产首件质量评审表

6.17开产首三件质量评审表

6.18裁剪记录表

6.19缝制车间落货日报表

6.20后道日产量报表