财政预算安排报告Word文档下载推荐.docx

财政预算安排报告Word文档下载推荐.docx

《财政预算安排报告Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财政预算安排报告Word文档下载推荐.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

公用经费分类核核定；

先人员经费，后公用用经费，再专项经费;

先单单位自有资金和非税收入及及上级补助资金，后本级预预算资金安排。

公务员和和参公管理人员津补贴按人人平20**0元安排（离离休人员为23436元；

；

退休人员为17736元元）；

其他事业单位人员绩绩效工资按人平239400元安排（退休人员为199476元；

单位负担在职职人员为7500元，负担担全额、差额退休人员为331**元，负担自收自支支退休人员为5842元））。

纪委、政法委和公、、检、法部门公用经费按每每人25000元安排，司司法局公用经费按每人222000元安排，其他单位位公用经费按每人24000元安排；

会议费按上年预预算的95%安排，招待费费按上年预算的90%安排排；

专项经费根据单位工作作需要，结合县级财力，按按照有保有压、有去有留的的原则予以核定。

教育系系统人员工资、社保按标准准足额安排。

在职教师绩效效工资按人平23940元元安排，退休人员按194476元安排，由财政直接接打卡发放。

中心学校公用用经费按校均1000000元安排。

卫生系统县直直医院及乡镇中心卫生院人人员工资按每人5000元元、血防医院按每人252200元安排；

“两卫”人人员绩效工资按人平239940元安排；

基层卫生院院基本药物制度改革安排8800万元，县属公立医院院改革安排1000万元。

。

（二）乡镇部门单位实实行分类安排

乡镇公务员员工资和津补贴按实预算（（退休人员津补贴按人平117736元安排），由县县财政全额安排；

公用经费费按每人2400元安排；

大学生村官的工资和津补补贴按标准全额安排,由县县财政打卡发放，公用经费费按每人1200元安排到到乡镇;

离休干部经费按每每人15000元安排。

乡镇农业综合服务站、经济济发展办、水利站、计生站站、文体卫站、林业站、村村镇建设站、人社服务中心心在职在编人员经费按人平平46000元安排;

全额额拨款编制人员离岗退养按按人平27000元安排;

;

计生站合同职工经费按人人平39000元安排（以以上包干经费含工资、绩效效工资，除养老保险之外的的各项保险及住房公积金、、公用经费），退休人员按按人平19476元安排，，县财政对乡镇原自收自支支分流人员按人平72000元补助;

水利站机电岗位位经费按人平46000元元补助。

**洲镇社区运转转经费按每个**.5万元元安排，惠民项目资金按111万元安排；

其他乡镇社社区运转经费按每个8.88万元安排，惠民项目资金金按1万元安排；

村级运转转经费按合并后村均**..5万元安排，惠民项目资资金按1万元安排。

四、、具体安排

（一）公共财财政预算。

20**年全县县公共财政预算收入为699400万元，比上年实现现数63093万元增加66307万元，增长10

%。

其中，地方财政收入445030万元、上划中央央收入17882万元、上上划省级收入6488万元元。

分征收部门任务为：

国国税局22360万元，比比上年实现数18580万万元增长20.34%，其其中增值税**670万元元、营改增增值税15000万元、消费税40万元、、企业所得税4000万元元、个人所得税100万元元、代征城市建设维护税225万元和教育费附加255万元；

地税局350400万元，比上年实现数333142万元增长5.733%，其中营业税

131120万元、企业所得税22800万元、个人所得税税2000万元、资源税22万元、土地使用税24110万元、城市建设维护税税1250万元、印花税3308万元、土地增值税66500万元、房产税7000万元、车船税550万万元、教育费附加13000万元、契税2700万元元、耕地占用税1400万万元；

财政局12000万万元，比上年实现数113371万元增加629万元元，其中国有资源（资产））有偿使用收入3990万万元、行政事业性收费收入入5400万元、罚没收入入1790万元、排污费1120万元、其他收入7000万元。

20**年全全县地方财政收入450330万元，一般性转移支付付收入106611万元（（含税收返还），专项转移移支付收入125091万万元，地方政府转贷收入55735万元，调入预算稳稳定调节基金3919万元元，合计286386万元元。

20**年全县公共财财政预算支出2839866万元，转移性支出24000万元，合计2863886万元（详见附件一），，公共财政预算收支平衡。

公共财政预算收入同比比增加63200万元（同同比数为上年预算数，下同同）,主要增减因素是：

地地方财政收入增加66344万元，上级补助收入增加加49912万元（含专项项转移支付收入），地方政政府转贷收入增加27355万元，调入预算稳定调节节基金增加3919万元（（详见附件二）。

公共财财政预算支出同比增加633200万元。

主要增支项项目有：

工资改革154229万元；

社会保障144415万元；

公车改革18877万元；

工资职务与职职级并行1200万元；

创创业基金300万元；

预备备费500万元；

“互联网网+”1000万元；

精准准扶贫2000万元；

税收收征收经费150万元；

农农村饮用水维护基金50万万元；

基本养老服务补贴1120万元；

省、市管单位位下放及增人增资单位专项项增加经费2958万元；

基层党组织活动经费4115万元；

发展教育事业专专项600万元；

招商引资资300万元；

大堤维护2200万元；

村级及社区运运转经费370万元；

专项项转移支出29411万元元。

主要的减支项目有：

偿偿债资金1345万元；

机机关养老保险保障12000万元；

重点工程30000万元；

会议费及招待费990万元；

工资改革25000万元。

（详见附件三））。

（二）政府性基金预预算。

20**年全县政府府性基金收入预算为75995万元。

其中国有土地使使用权出让金收入72000万元，国有土地收益基金金收入100万元，散装水水泥专项基金收入20万元元，城市基础设施配套费收收入220万元，新型墙体体材料专项基金收入55万万元。

全县基金支出预算为为7595万元，其中城乡乡社区事务支出7520万万元，散装水泥专项基金支支出20万元，新型墙体材材料专项基金支出55万元元。

基金预算收支平衡（详详见附件四）。

（三）社社保基金和政府采购预算。

20**年社会保险基金金收入预算为99189万万元，比2015年预算数数增加9.45%；

社会保保险基金支出预算为946668万元，比2015年年预算数增加13.77%%,本年度收支结余45221万元，年末滚存结余445854万元。

20***年公共财政预算中安排政政府采购预算为8000万万元。

五、扎实苦干，确确保完成20**年预算任任务

20**年是全面建建成小康社会决胜阶段的开开局之年，是推进结构性改改革的攻坚之年，也是我县县加快转型发展的关键之年年，做好今年财政工作，意意义重大。

（一）强化财财源建设，增强财政保障能能力。

一是创新财源涵养模模式。

巩固优质财源，主抓抓重点财源，全力培植后续续财源，以财源建设成果促促进收入结构调整。

支持全全县重点项目建设，大力培培育新的税收增长点。

二是是加快园区建设进度。

支持持园区发展壮大，推进园区区企业逐步形成规模优势，，更好地发挥园区承载项目目、吸纳投资、增加税收的的作用，提高其对财政的贡贡献能力。

三是依法加强收收入征管。

调整完善考核办办法，强化收入征管措施和和税控联管责任，更加注重重收入质量，确保应收尽收收，促进财政收入稳定、优优质增长。

四是积极争取上上级资金。

加大与上级相关关部门的沟通联系，积极协协调相关部门做好项目谋划划、筛选、申报工作，千方方百计争取专项资金，以项项目建设拉动收入增长。

五五是促进经济结构调整。

积积极推动供给侧改革，全面面落实国家税费减免政策，，帮助企业降低成本，营造造良好的经济发展环境；

发发挥财政资金杠杆作用，加加大对淘汰落后产能的支持持力度，加快传统产业结构构调整和转型升级步伐。

六六是突出特色产业发展。

充充分运用财政贴息、补贴等等政策措施，加大对“互联联网+”、农村淘宝、特色色旅游、现代农业、现代服服务业等新兴产业的帮扶力力度，重点支持以食品加工工和纺织业为代表的传统产产业的转型升级，着力壮大大以龟鳖和淡水小龙虾特种种养殖为代表的优势产业，，打造充满活力的财源经济济产业格局。

（二）优化化支出结构，完善公共财政政体系。

一是优先保障重点点支出。

以县定重点项目为为载体，在严控行政运行成成本的同时加快预算执行进进度，优先保障工资（退休休人员生活补贴）、农业、、水利、交通、教育、社保保等民生和重点项目支出所所需；

继续加大低保、五保保、残疾人、贫困户等弱势势群体的保障力度，促进社社会发展红利全民共享。

二二是全力保障热点民生。

突突出全面建成小康社会的统统揽地位，科学统筹、合理理调度，集中财力补齐短板板。

财政支农投入新增部分分重点用于扶贫开发，通过过改善办学条件、加强就业业能力培训和就业对接服务务、社会保障实施政策性兜兜底等措施，支持解决农村村贫困人口脱贫。

逐步提高高医疗保险、居民养老财政政补贴标准和困难群体的救救助水平，不断健全合理的的社会保障待遇正常增长机机制，继续支持廉租房、保保障房、农村危房改造等项项目建设。

三是不断提高城城乡居民收入水平。

支持全全民创业，采取小额担保贷贷款、创业资金贴息等方式式，支持完善就业服务体系系，加大创业基地建设力度度，及时足额落实国家强农农惠农补贴政策，有效拉动动城乡居民收入持续增长。

四是推动生态建设。

坚定定生态理念，通过推动***茅运河生态走廊建设、湿湿地公园建设、中小河流综综合治理和现有湖泊、林木木、耕地资源保护等措施，，助推绿色发展。

（三））深化财政改革，构建现代代财政制度。

一是加强政府府债务管理。

严格落实关于于政府性债务控制管理的各各项规定，强化政府性债务务的预算管理，不断完善债债务风险预警机制和偿债准准备金制度，严控债务风险险。

二是激发社会投资活力力。

大力推广ppp模式，，撬动民间资本和外资参与与地方经济建设；

鼓励和支支持金融机构提供多元融资资服务，培育多点支撑的投投融资机制。

三是推进财政政重点改革。

全面落实各项项改革要求，统筹抓好涉农农资金整合、公务车改革、、“三项补贴”改革、行政政审批制度改革、职务与职职级并行等政策的落实。

同同时，在总结经验的基础上上，逐步拓宽政府购买公共共服务范围，不断加强国有有资产管理，提高使用效益益。

（四）细化财政