石家庄桥西区教育部门预算信息公开Word文档格式.docx

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（八）会同有关部门规划调整区属学校布局。

审核新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置，会同有关部门审批中等以下学校的设立、撤销、变更。

（九）指导各学校德育、体育、卫生、艺术工作及劳动教育、国防教育、科技教育工作；

协调和指导全区青少年学生校外教育工作。

（十）负责区内民办学校的审批、管理和指导工作；

负责全区中小学校招生工作，负责全区成人教育招生、考试、扫盲和社会力量办学工作。

（十一）搞好教育事业的各项统计和信息资料的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

合计

教育局（机关）

行政

正科级

财政性资金基本保证

石家庄市桥西区教师培训中心

事业

石家庄市第一幼儿园

副科级

石家庄市第三幼儿园

石家庄市桥西区第三幼儿园

石家庄市实验幼儿园

石家庄市西里小学

石家庄市中山路小学

石家庄市维明路小学

石家庄市中山西路小学

石家庄市草场街小学

石家庄市草场街小学南校

石家庄市新石小学

石家庄市西雅小学

石家庄市南马路小学

石家庄市曙光小学

石家庄市红星小学

石家庄市友谊大街小学

石家庄市八一小学

石家庄市育英小学

石家庄市永安街小学

石家庄市中华南大街小学

石家庄市槐安西路小学

石家庄市裕华西路小学

石家庄市塔谈小学

石家庄市四中路小学

石家庄市留村小学

石家庄市雷锋小学

石家庄市建胜路小学

石家庄市华夏小学

石家庄市光明路小学

石家庄市东三教小学

石家庄市东风西路小学

石家庄市平安南大街小学

石家庄市东马路小学

石家庄市桥西实验小学

石家庄市维明路小学西校

石家庄市桥西外国语小学

石家庄市桥西区振头小学

石家庄市桥西区宫尹小学

石家庄市桥西区五里庄小学

石家庄市桥西区西岗头小学

石家庄市桥西区玉村小学

石家庄市桥西区东良厢小学

石家庄市桥西区东简良小学

石家庄市桥西区简良小学

石家庄市桥西区石桥小学

石家庄市桥西区孔寨小学

石家庄市桥西区西王小学

石家庄市桥西区四维小学

石家庄市桥西区留营小学

石家庄市桥西区城角街小学

石家庄市桥西区北杜小学

石家庄市第十七中学

副处级

石家庄市第十七中学（高中部）

石家庄市第十中学

石家庄市第十中学（高中部）

石家庄市四十一中学北校

石家庄市四十一中学

石家庄市四十一中学（高中部）

石家庄市第十九中学

石家庄市第十九中学（高中部）

石家庄市第六中学

石家庄市第六中学（高中部）

石家庄市第十一中学

石家庄市第十一中学（高中部）

石家庄市第三中学

石家庄市第四中学

石家庄市第四中学（高中部）

石家庄市第二十中学

石家庄市第二十中学（高中部）

石家庄市第三十二中学

石家庄市桥西区职教办

民办学前教育

其他

民办小学教育

民办初中教育

民办高中教育

民办职业教育

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。

2018年我部门预算收入安排110885.38万元，其中，一般公共预算收入110095.3万元，事业收入790.08万元（其中：

财政专户核拨资金790.08万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

按照功能科目划分：

教育支出110885.38万元，占100%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

桥西区教育2018年支出预算110885.38万元。

其中：

基本支出96749.79万元，占87.25%,其中，人员经费85568.40万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费11181.39万元，主要包括：

办公费、印刷费、税费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出14135.59万元，占12.75%,主要包括：

区附加6500万元、区城建税10%部分1500万元、农村税费更改转移支付20%部分65.2万元、区农村中小学危房改造专项资金100万元、城乡义务教育经费3137万元、区成人教育经费75万元、童星幼儿园改造500万元、扩招经费100万元、部分中小学取暖费234万元、41中等学校校舍租金160万元、小学生免费托管341万元、集团、学区、联合校专项经费100万元、普高助学金190万元、“三支队伍”建设培训经费50万元、中小学教研室专项业务费100万元、保安工资490万元、化工十厂及6中经费205.62万元、局机关事务管理专项经费50万元、特教经费50万元等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排110885.38万元，较2017年预算收支83115.04万元增加27770.34万元，其中：

基本支出增加23229.14万元，主要为增加人员经费支出及加大对民办教育的投入；

项目支出增加4541.2万元，主要变化变化原因为一是区附加、区城建税10%部分及市级以上城乡义务教育经费三项合计11137万元纳入教育部门2018年预算，二是减少了17中新校区建设经费预算6000万元。

三、机关运行经费安排情况

桥西区教育2018年机关运行经费财政拨款预算117.05万元，较2017年预算减少1.89万元。

主要原因是减少了办公经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

桥西区教育2018年“三公”经费财政拨款预算51.68万元，与上年相比增加19.75万元。

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；

公务用车购置及运维费45.96万元（全部为公务用车运行费），与上年相比增加19.71万元，主要原因为公车运维费2017年按低于预算标准安排预算，但随着油价上调、车辆老化，2018年增加了19.71万元预算；

公务接待费5.72万元与上年相比增加0.04万元，原因为2018年底较年初增加1人，按公务接待费预算标准核算增加0.04万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一.学前教育：

开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度。

二.义务教育：

1.统一城乡义务教育年生均公用经费标准：

小学685元、初中885元（均含取暖费85元），特教6000元。

为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

2.从2014年开始，全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

3.辖区残疾