10万亩剑麻生产基地项目可行性研究报告代可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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广西灵山县、博白县、陆川县

1.4项目性质：

新建

1.5项目负责人：

1.6联系方式：

1.7项目建设规模及建设期

建设剑麻生产基地10万亩，项目建设期三年，正常投产后可年生产剑麻纤维30000吨。

1.8项目总投资

估算项目总投资为25000万元人民币，其中：

固定资产投资20000万元，流动资金投资5000万元（铺底流动资金1500万元）。

具体估算如下：

1）承租、开垦费3000万元；

2）种苗费3000万元；

3）非生产期肥料费7500万元；

4）种植、抚育、回收费4500万元；

5）其他费用2000万元；

6）生产期流动资金5000万元。

1.9资金筹措

项目总投资25000万元，资金来源：

1）天剑科技农业股份公司自筹总投资的20%，计5000万元人民币，主要用于项目前期工作费、部分种苗费等。

2）农场自筹总投资的10%，计2500万元人民币，主要用于种植抚育费、部分种苗费等。

3）由天剑科技农业股份公司向国家开发银行申请贷款17500万元，主要用于承租、开荒、种植、管理、回收、购买肥料、药品、人员工资及生产期流动资金等。

1.10产品介绍

剑麻是一种龙舌兰科龙舌兰属的叶纤维作物，原产于墨西哥的龙加丹半岛，学名为：

AgaveSisalanaPerrine。

剑麻叶片呈剑形，硬而狭长，叶片一般长为100－140cm，宽13－15cm，灰绿至蓝绿色。

剑麻具有喜温、耐旱的特点，适于热带、亚热带广大地区栽培。

主产国家有墨西哥、巴西、坦桑尼亚等国，在中国主要生长于广西及雷州半岛地区。

剑麻叶片内含丰富的纤维，纤维细胞呈长形结构，细胞腔大而长，壁厚，具有纤维长，色泽洁白，质地坚韧，富有弹性，拉力强，耐磨擦，耐酸碱，耐腐蚀，不易打滑之特点，广泛应用于纺织品、工艺品、渔业、航海、工矿、运输、油田等行业。

1.11项目技术方案

项目栽培种植技术成熟，栽培种苗拟使用提纯复壮的剑麻H·

11648优质种苗，该品种：

叶片厚大、纤维长、产量高、质地坚韧、拉伸强度大、产片周期长、花期迟、品种退化慢，是目前剑麻栽培种苗中的优质品种。

同时，为了确保种苗质量，项目建设单位计划在本项目建设地农场成立专业的育苗基地和队伍，以H·

11648优质种苗为基础，进行研发、优化、筛选，培育优质种苗新品种。

1.12市场分析

据有关专家预测，随着科学技术的不断创新，世界剑麻纤维的需求量将以每年7％左右的速度增长，剑麻纤维在国内和国际市场上具有很大的发展潜力。

2005年，国际市场对剑麻纤维的年需求量约100万吨左右，而年供应量仅为30万吨；

同年，国内市场对剑麻纤维的年需求量约30万吨左右，而年供应量约为15万吨，产量仅为需求量的50%，市场发展空间极大。

目前，广西剑麻种植面积约15万亩，根据广西“十一五”规划，到“十一五”期末，广西剑麻种植面积要达到40万亩，要实现这一目标，需新种植剑麻25万亩。

本项目的建设，正是迎合广西剑麻种植“十一五”规划要求，对实现广西剑麻规划目标，将起着有力的保障和推动作用。

因此，项目的市场前景十分保障。

1.13项目运做模式

根据广西灵山、博白、陆川三县，“十一五”期间对农场及周边农村农业种植结构进行调整规划要求，本项目运做将以天剑科技农业股份公司为龙头，通过“公司+农场+基地+农户”的农业产业化经营模式运做。

1.14管理方案

剑麻育苗、开荒、种植和抚育管理要严格按国家农业部新颁发的剑麻栽培技术规程进行。

加强项目建设的监管力度，确保项目能按质按期完成。

公司管理原则：

在实际工作中，将按照现代企业制度的要求，本着诚信的原则，解决好公司、股东、主要管理者与员工之间分工配合的问题，做到公司的利益和大家的利益挂钩，体现“多劳多得，合理分配”原则。

企业员工向社会招聘解决，主要从当地招聘，技术人员由公司调配，所有人员均通过职能培训后方能上岗。

1.15项目实施计划

——2006年下半年完成项目的立项及可行性研究报告，同时进行剑麻苗圃育苗；

——2007年3月前做好实施项目地块规划；

——2007年12月底前完成剑麻种植25000亩；

——2008年新种植剑麻35000亩；

——2009年新种植剑麻40000亩，全面完成项目10万亩规划建设。

1.16财务预测及评价

经测算，本项目达纲年份的销售收入为18000万元，年税金1440万元，年税后利润为3060万元。

项目投资回收期5.17年（不含建设期）。

本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为38.46%，说明项目对市场容量的抗风险能力强，财务效益较好。

1.17项目的社会效益

本项目的建设除了有经济效益外，更主要是其有着很好的社会效益。

项目实施后，可种植剑麻10万亩，安排就业人员10000人，每年可上缴税金1400多万元，种植剑麻的农场工人及农民每人每年可获得6500-8000元纯收入，这对桂东南农场及周边农村的社会稳定，构建广西和谐社会，促进广西社会主义新农村建设，将起到积极的作用。

建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务。

构建社会主义和谐社会，必须促进农村经济社会全面进步。

“十一五”时期是社会主义新农村建设打下坚实基础的关键时期，是推进现代农业建设迈出重大步伐的关键时期，是构建新型工农城乡关系取得突破进展的关键时期，也是农村全面建设小康加速推进的关键时期。

当前广西社会主义新农村建设主要任务是巩固和加强农业基础地位，大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业，以优势特色产业作为支撑、以生态富民建设作为保障，逐步建立农民增收的长效机制，把现代农业建设作为新农村建设的突破口，创出富有活力的新农村建设之路。

剑麻作为广西的一个优势和特色资源。

其产业化运作，对于发展广西经济，增加地方税收，发展农村经济，增加农民收入，带动农民脱贫致富奔小康，加快广西社会主义新农村建设将有着积极的促进作用。

2.1基本情况

天剑科技农业股份公司（简称“公司”）于2006年8月在广西区工商行政管理局登记注册成立，是专门从高科技农业种植、投资、开发，农产品深加工经营、销售的科技投资公司；

公司性质为股份有限公司；

注册资本为2000万元人民币；

注册地址：

南宁市科园大道35号信用大厦6楼606号；

法人代表：

余向东。

公司经营范围主要为：

高科技农业种植、投资、开发，农产品深加工经营、销售，高新农业新技术生物技术研发、投资及技术咨询服务等。

2.2公司职工简况

公司现有员工68人，其中管理人员36人，大专以上文化程度的有32人，占员工总数47.06%，大学本科以上的有24人，占员工总数35.29%，中级职称以上的有16人，占员工总数23.53%，高级职称以上的有7人，占员工总数10.29%。

2.3业务介绍

公司主要业务分为三大块：

一是对“10万亩剑麻生产基地建设项目”的推进和筹备。

目前正在完成可行性研究报告及其评估和批复及各相关部门的批文，初步设计等各项工作。

2006年底前，公司将投入资金进行项目建设。

二是从事高新农业、生物技术项目投资开发，农产品深加工生产、销售工作。

三是公司与国内外专家合作，致力于开展剑麻纤维深加工产品的技术开发和生产全过程的科研与实践、产品生产自动化控制的实验等工作。

2.4组织机构

天剑科技农业股份公司组织结构图：

发展规划

2.5主要管理者介绍

董事长：

余向东，男，38岁，籍贯：

北京，职称：

高级商务策划师、工程师，所学专业：

电子信息商务，毕业院校：

清华大学。

现任天剑科技农业股份公司董事长。

总经理：

韦国云，男45岁，籍贯：

广东，职称：

高级经济师，所学专业：

工商管理，毕业院校：

中山大学。

现任天剑科技农业股份公司总经理。

技术负责人：

唐业昌，男，51岁，籍贯：

广西玉林，职称：

高级农艺师，所学专业：

农业化学，毕业院校：

中山大学生物系。

从事农化分析工作，对植物化学、水质、土壤肥料、饲料等化学分析及作物营养与施肥的研究。

70年代主持广西玉林地区“水稻区试”获广西优秀科技成果二等奖。

其后主持化肥质量监测和水稻氮素化肥施用技术研究获广西农技改进奖。

参加有机肥料资源调查研究和水稻测土配方施肥网络工程建设获玉林市科技进步奖。

1980年被评为广西农业系统先进工作者。

领导的化验室在化肥质量监测和土壤测试等方面为农服务成绩显著，1988、1992、1999年多次被农业部评为先进单位。

发表的论文和译文有《逆相纸上层析分离高级脂肪酸》、《玉林水稻高产经验剖析》、《特优组合年产23.09t/hm2稻谷栽培经验》等26篇。

有的发表后即选入《科技兴国丛书农业文库》、《现代科学技术文库》、《现代科技与管理优秀论文集》、《里程碑》、《中国现代精英文库》等大型科技文集并获科技推广优秀论文奖。

2006年8月，被聘为天剑科技农业股份公司副总经理、技术顾问，负责技术研发和新项目推进工作。

2.6员工利益保障

1）用工合同

按照劳动管理部门要求，公司与每一个员工都要签订劳动用工合同。

保障员工的合法利益。

2）员工保险

公司将为全体员工购买养老、失业、工伤险。

另为部分员工购买意外伤害险，作为激励。

2.7对管理层及关键人员的激励机制

1）工资奖励——绩效考核，一年内月考核得90分以上的次数超过6次的提一级工资；

2）荣誉奖励——评授星级员工、金牌主任，先进个人；

3）进修奖励——脱产学习、提级培训；

4）年终分红——按服务年限、贡献、职务配股；

5）有薪假期——和完成任务、利润挂钩；

6）旅游观光——突出贡献的员工可以携带家属同行；

7）助你创业——从公司设立的创业基金拨款给劳苦功高的功臣提供自己的发展空间；

8）商业保险——为高级职员、老员工购买长期商业保险，用以留住他们的“心”；

9）配车送房——凡为公司做出一定量化贡献的员工均有机会得到。

本项目是由项目业主新建的现代化的剑麻生产基地项目。

3.1建设地点

项目建设地点：

3.2项目建设条件

3.2.1自然条件

项目涉及三个县，地理位置优越，全在北回归线以南，属南亚热带季风气候，光、热、水资源极为丰富，且长夏无冬，秋春相连，雨热同季，非常适宜多种植物和动物的生长。

主要气象要素如下：

1）气温

年平均气温在21.3—22.8℃之间，最冷月（1月）平均气温在13.2℃左右，最热月（7月）平均气温在28.5℃左右。

日平均气温≥10℃80%保证率的初日大致在2月23日，终日在12月24日，无霜期长达346天。

历年极端最低气温-0.6℃，极端最高气温39.5℃。

到10月份以后温度逐渐下降，雨量减少昼夜温差大。

2）降雨量

年降雨量多年平均为1254毫米，但各月雨量多少分布不均匀，1—3月，10—12月雨量较少，个别年份干旱，4—9月雨量较多，其中6—8月出现年雨量高峰。

3）日照

年日照时数多年平均数在1700小时左右，各月日照时数除1—4月＜100小时以外，其余各月都在120小时以上，其中5—10月在150个小时以上。

4）风

1—3月和9—10月多吹偏东北风，4—8月盛行东南风；

年平均风速在1.8米/秒左右，其中2、3月平均风速较大，九月较小。

3.2.2水文地质条件

广西是全国水资源丰富省区之一，平均年水