华润万家大超门店年度商品RF盘点流程Word文档格式.docx
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*作者
版本
变更说明
2011.10
V1.0(2011)
新建流程;
统一全国大超业态门店RF盘点业务操作。
文件说明
*目的
为获得准确的门店整体库存数据;
真实汇报门店在一段时期内总体经营盈亏情况;
检验店内库存管理和控制损耗能力,及时发现门店各类别的损耗情况并及时采取措施。
*适用范围
1、门店:
全国各大区大超门店(东北、西北、华北、华东、南区)
2、时间:
年度商品盘点
3、盘点方式:
使用RF设备进行盘点。
文件结构
本流程包括三个附件:
“年度RF盘点前工作指引”、“年度RF盘点中工作指引”、“年度RF盘点后工作指引”
名词解释
RF盘点
使用RF无线终端设备进行盘点数据收集,并自动传输到后台系统统计盘点结果的盘点方式。
手工盘点
使用纸制表单记录盘点数据,手工在电脑中录入盘点数据的盘点方式。
注:
*项为必填项
流程规则
1盘点周期
1.1一年至少2次,包括:
中期盘点、年终盘点;
1.2具体实施日期,由大区营运负责安排,结合当年实际情况,尽量避免与大型节假日销售期冲突。
2盘点时间
2.1盘点期间正常营业,一天(24小时)内完成;
2.2对于人手或盘点设备不足的门店,可以将盘点时间增加至2天,将销售区域分为2天盘点;
2.3仓库可在盘点当日营业同时开始;
销售区则在当天营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点;
2.4销售区夜间盘点,必须在次日营业开始前完成,不能影响次日的正常营业。
3盘点范围
时间
盘点范围
包括
不包括
盘点当天营业开始至营业结束
仓库区所有自营商品
1、存储区、坏货(不良品)区、冷库、高值商品(精品)库等
生鲜冷库、生鲜常温库、联营及租赁柜台仓库
2、进货暂存区所有商品、出货暂存区所有未清理的商品,必须在盘点前全部转移至存储区货位
盘点当天营业结束后至次日营业开始前
卖场销售区域所有自营商品、58大类商品
1、销售区域内所有自营有商品(货架、堆头等)
生鲜商品、联营专柜商品、租赁柜台商品
2、销售区域内货架顶所有自营商品存货
4盘点人员安排
4.1盘点小组:
由门店根据本店人员及设备情况安排,每个盘点小组由2-3人组成,其中主盘人1名,辅盘人1-2名;
4.1.1主盘人主要为门店商品部正式员工,辅盘人主要为门店促销人员、门店非商品部门员工;
4.1.2主盘人负责清点商品及盘点数据的录入,辅盘人负责整理商品,协助主盘人进行商品的清点,盘点数据的准确率由该区域主盘人负责;
4.2盘点督导组:
由监盘人员及抽盘人员组成;
4.2.1监盘人员:
●负责对门店商品盘点的全过程进行监督;
●每店2人,其中一名组长,一名副组长;
●由营运督导、驻店财务组成,具体人员由大区营运负责安排;
4.2.2抽盘人员:
●负责对门店盘点数据进行抽盘;
●每店10至15人,具体人员由大区营运负责安排,主要由门店管理人员、防损员组成。
5盘点模式
5.1有RF设备及AP信息点的门店,使用RF枪进行商品盘点;
5.2没有RF设备或没有AP信息点的门店或区域(例如外租库房),使用手工盘点的方式进行商品盘点;
6抽盘比率
区域
抽盘率
仓库
抽盘40个货位(货架编码),必须涉及所有部类商品;
每个货位(货架编码)抽盘10个单品,共400个SKU。
具体如下:
◆高值烟酒库,抽盘存货商品数的20%,抽盘商品数不得少于20个SKU;
◆化妆库抽盘商品数不得少于20个SKU;
◆冷库、其他仓库,抽盘不得少于存货单品数的10%。
卖场
食品、HBA共抽盘30个货位(货架编码),SL、HL、APP共抽盘30个货位(货架编码),每个货位(货架编码)抽盘10个单品,共600个SKU
7盘点数据有效性
7.1现场盘点,见物盘物,任何情况下,不得以白条抵库;
7.2各项盘点工作中,所有的点数、资料必须是真实、准确;
任何因为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重违纪行为;
7.3盘点准确率计算公式:
●盘点准确率=仓库与卖场抽盘准确商品总数÷
仓库与卖场抽盘商品总数
7.4盘点准确率大于或等于90%,则可确认此次盘点结果;
7.5盘点准确率小于90%,此次盘点无效,由各大区营运部安排门店重新进行盘点,并按照《员工奖惩制度》对门店店总经理进行处罚。
8损耗计算及处理
8.1商品损耗率计算公式:
●损耗率=(盘赢成本+盘亏成本)/两次盘点期间销售成本
●盈亏成本统计时间段:
从上次盘点确认盘点表次日,至本次盘点自然月最后一天;
●销售成本统计时间段:
●盈亏成本:
两次盘点期间所有参加盘点商品的盈亏合计(商品日常报损+三级帐调整+盘点期间盘盈盘亏+此次盘点盈亏)
●销售成本:
两次盘点期间所有参加盘点商品销售成本合计
8.2商品损耗处理,按公司“大超门店存货损耗处理原则”操作。
9盘点结果确认
9.1门店完成盘点,抽盘准确率达标后,由门店库审在系统“盘点结果预览”模块中打印“盘点结果汇总表”,交门店店总、盘点督导组组长、门店防损部经理签字确认后,库审在系统中确认盘点数据;
门店店总需将盘点结果向营运区总进行汇报;
9.2盘点次日中午12点前,门店财务必须在系统中确认盘点表,完成财务过账。
10盘点单据留存
10.1门店财务部负责对所有纸质盘点表单进行封存,任何人不得对盘点数据进行修改;
10.2纸质盘点表单需至少留存18个月,以备后查。
流程涉及部门的主要职责
1各大区营运部:
1.1确认各门店大盘日期,并提前一个月下发门店;
1.2总体协调盘点工作各项事务;
1.3安排督导等人员于盘点前、盘点中到门店进行检查、监督;
1.4确定各店盘点监督小组组长及组员,安排监督小组工作;
1.5落实门店对盘点结果的奖惩工作。
2各大区商品部:
2.1协助门店作好盘点前的库存清理工作,避免出现盘点前大量分货到店;
2.2保证商品资料系统准确性,避免安排类别调整工作;
3各大区财务部:
3.1与营运部共同确认大盘日期,并拟定盘点计划;
3.2监督门店现场盘点工作;
4各大区信息部:
4.1负责盘点程序(RF程序)及信息数据维护;
4.2负责盘点前一天到店对盘点用RF设备进行调试;
4.3负责及时处理盘点工作中发生的IT故障;
4.4确保盘点日系统数据的正常下传;
4.5确保门店系统数据的稳定;
5各大区人力资源部:
5.1根据经各级领导审批的各项盘点处理意见,落实盘点赔款工作;
5.2向营运、财务反馈扣款情况(实扣及未扣部分)。
6各大区大超门店:
6.1按大区整体盘点计划制定本店详细盘点计划;
6.2完成盘点准备工作;
6.3实施本店盘点;
6.4盘点后盈亏原因查找;
6.5根据盈亏情况制定落实改进措施。
6.6门店各岗位具体职责
6.6.1门店总经理,是门店盘点第一责任人。
负责确定全店盘点计划;
跟进整体的盘点工作;
盘点当晚全程跟进,监督盘点的实施及进度,对异常情况及时跟踪处理;
对门店盘点数据及结果负责;
6.6.2门店商品副总,是所分管区域的盘点工作负责人。
职责如下:
●配合盘点经理制定盘点计划,组织盘点人手;
●按盘点计划落实本部门各项盘点准备工作;
●检查、落实分管区域盘点货位号的张贴;
●参与盘点,协助盘点经理调配盘点人手;
●监督所分管部门特殊商品的盘点(称重、精品等)的准确性;
●跟进盘点后财务核查工作;
6.6.3商品部经理/收货部经理,是盘点工作的落实者。
●培训本部门员工并确保本部门执行程序;
●负责盘点货位号的张贴,确保所有商品不被漏盘。
●做好本部门盘点前的商品整理工作,严格按流程操作;
●参与盘点,重点关注分管部门特殊商品的盘点(称重、精品等);
6.6.4门店库审,是盘点工作的落实者。
●制作系统盘点申请单;
●打印盘点货位编码;
●录入盘点系统分组;
●制作盘点登录卡;
●根据抽盘结果制作盘点准确率报告;
●对确认结果对盘点数据进行修改;
●对盘点数据进行系统确认。
6.6.5支持部经理,是盘点工作的落实者。
●落实盘点所需的各类文具、工具;
●落实《货位控制表》的数量,确保盘点时正常使用;
●对门店叉车、地牛、梯车使用情况进行检查,确保叉车、地牛、梯车正常使用;
●负责落实盘点后勤保障工作
6.6.6门店财务部,是盘点工作的监督者。
●根据门店复核数据修改盘点数据,确认盘点表;
●出具盘点财务报告;
●保管纸质盘点单据
6.6.7门店防损部,是盘点工作的监督者。
●协助门店大盘的抽盘;
●监督门店现场盘点工作;
流程描述
1盘点计划
1.1大盘计划安排:
由大超营运部、财务部,确定每年大盘的周期、各店的具体盘点日期;
1.2大盘人员安排:
门店全员参与,由门店盘点经理,根据工作量需要安排各部门参与员工人数;
原则上不需要联营及租赁专柜促销员参与,特殊情况大区营运部与大区商品部沟通确定;
2营运盘点组织
2.1各大区盘点总负责人:
由各大区营运第一负责人担任该大区所有门店盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2.2门店盘点组织图
2.3门店盘点监督小组划分:
2.3.1由各大区营运组织、安排,具体由防损部人员、营运督导、驻店财务人员组成;
2.3.2负责盘点前检查盘点准备情况、盘点现场监督、抽查门店盘点数据,监督门店盘点数据的真实性。
2.4门店盘点小组划分:
2.4.1门店按照RF枪分配数量及盘点货位数,确定盘点小组;
2.4.2每个盘点小组由2-3人组成,其中主盘人1名,辅盘人1-2名。
主盘人负责清点商品及盘点数据的录入,辅盘人负责整理商品,协助主盘人进行商品的清点,盘点数据的准确率由该区域主盘人负责。
2.4.3主盘人主要为门店商品部正式员工,辅盘人主要为门店员工或促销人员。
2.4.4主盘人、辅盘人在盘点时,需用不同颜色的帽子或胸卡进行区分。
3门店盘点组织各岗位职责
3.1门店盘点经理,是全店盘点工作负责人,由门店店总或有盘点经验的副总担任。
●负责制定本店盘点工作计划;
●检查门店盘点培训效果;
●检查商品及物料准备情况;
●在盘点当天驻店进行盘点现场的管理,调控整体进度;
●跟进盘点后续的财务核查工作;
3.2盘点总控台,是盘点当天协助盘点经理管理全场盘点单据的岗位。
构成人员及职责如下:
●协调员:
负责盘点物料、RF设备的发放;
跟进门店整体盘点进度。
●录入员:
负责盘点相关单据的录入;
协助库审制作相关盘点单据。
3.3盘点小组长,是盘点当天每个盘点小区域的盘点工作负责人。
●关注盘点当晚盘点人员的到岗情况,并及时反馈到总控台
●熟悉本人所负责的盘点组别、位置、范围。
●小组盘