自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告.docx
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自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告
自然保护区樟子松育苗基地项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
1、项目单位名称
XXXX经济开发区林源苗木基地
2、所有制性质
个体经营
3、发展历程
XXXX经济开发区林源苗木基地成立于2008年3月,投入资金300万元,以苗木生产、销售、园林绿化工程为主营业务。
历经几年发展,始终坚持以人为本,客户至上,科学管理,稳健经营的管理理念,现已成为集林木育种、造林、园林绿化于一体的综合性经济实体。
目前企业已有2,250余亩、年产3,500万株的苗木基地,每年销售商品苗木1,800万株,年销售收入近500万元。
2011年,企业根据自身实力,并对国内苗木市场进行多次调研,组织几家综合实力较强的苗木生产企业加大投资、形成合力,决定选择前景良好、地域广阔、政策宽松的XXXX自治区XXXX县,建立XXXX自治区XXXX自然保护区樟子松育苗基地及实施退耕还林工程项目。
4、主营业务
苗木生产、销售、园林绿化工程。
5、人员结构
XXXX经济开发区林源苗木基地实行经理负责制,推行现代企业管理制度。
公司现有固定员工21人。
其中高级工程师2人,工程师3人,林业工程技术员3人,其它管理人员13人。
1.1.2财务状况
XXXX经济开发区林源苗木基地业务发展迅速,财务状况良好。
近两年财务指标如下
近两年企业财务指标表
表1一1单位:
万元
序号
财务指标
2009年
2010年
1
资产总额(万元)
1800
1760
2
固定资产(万元)
80
80
3
流动资产(万元)
1720
1680
4
销售收入(万元)
300
500
5
净利润(万元)
120
200
6
净资产收益率
40%
40%
7
投资报酬率
32.24%
27.95%
1.1.3法人代表基本情况
XXXX经济开发区林源苗木基地法人代表XXX,现年47岁,毕业于XXX大学林学系。
二十年来一直工作在林业战线,曾在林场、苗圃等基层工作多年,有着丰富的育苗、造林、管理及森林病防经验。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称:
XXXX自治区XXXX自然保护区樟子松育苗基地
2、建设性质:
新建
3、建设地点:
黑龙江省XXXX、XXXX自治区XXXX县
1.2.2建设规模及产品(或经营)方案
1、育苗基地:
建设12668亩樟子松种苗基地,5年累计用地63340亩,其中:
XXXX育苗年占地335亩,期限5年,累计1675亩;XXXX占地12333亩,5年累计61665亩。
樟子松种苗培育基地年产种苗1000万株,总产6000万株。
2、沙滩地造林:
XXXX樟子松退耕还林10万亩。
其中:
第一年完成2.4万亩,第二年完成1.8万亩,第三年完成1.8万亩,三年共6万亩;从第四年开始利用前三年退耕还林返还款陆续完成其它4万亩沙滩地退耕还林。
1.2.3技术、设备、建筑(主体工程)
1、主要技术及来源的可靠性、可行性
项目实施单位技术力量雄厚,有林木育种、营林方面的高级职称人才2人,中级职称3人。
并聘请了XXX林业职业技术学院副院长XXX教授,XXX林业职业技术学院园林教研室主任XX副教授,为常年技术顾问。
2、主要设备名称、数量
主要设备:
①XXXX育苗基地:
公务用车2台,生产用车3台,1304大马力1台,药罐车1台,四轮车5台套,机井8眼,微喷设备,变压器1台。
②XXXX育苗基地:
公务用车2台,生产用车4台,喷灌设备1台,1304大马力2台,变压器1台,药罐车1台,机井1眼,四轮车4台。
③XXXX县退耕还林:
机井80眼,发电机组35台,四轮车135台(含水罐)。
3、主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量
主要建筑物:
工作用房
①XXXX办公房舍800㎡(租赁),生产资料库房800㎡(租赁),机井房8个,晒水池(铁制)8个。
②XXXX育苗基地:
办公房舍200㎡(租赁),生产资料库房1800㎡(租赁),储苗库3000㎡,民工宿舍2000㎡(活动板房)。
③XXXX县退耕还林:
活动板房3000㎡。
4、建设期限:
18年
1.3投资结构及资金来源
项目总投资33805万元。
其中:
苗木基地工程投资9201万元,退耕还林工程投资24604万元。
资金来源:
企业自筹5000万元,市场融资28805万元。
1.4项目效益
1、经济效益。
项目实施后,育苗基地第4年起年可实现销售收入30000万元,6年累计实现收入180000万元,累计利润达171490万元。
退耕还林10万亩,据测算,退耕还林累计获得国家补贴收入40023万元,扣除退耕还林费用,累计实现利润1760万元。
2、生态效益。
项目达产后进行绿化苗木培育,沙滩地造林,项目投产后能够大大改善项目地生态环境和人居环境。
3、社会效益。
项目达产后,年雇佣农业工人2400人,每年直接带动农户2000户,增收2400万元。
项目绿化苗木实施标准化培育、科学化管理。
项目单位对当地农户的技术培训指导,可促进当地苗木产业的发展,间接带动苗木基地5000亩,带动农户1000人就业,带动农户400-600户增收6000万元。
1.5可行性研究报告编制依据
1、《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》中华人民共和国财政部、国家农业综合开发办公室编
2、《林木种苗工程项目建设标准》(试行)2004北京
3、《XXX自治区国民经济发展“十一五”规划和2010年远景规划》
4、《XX自治区林业“十一五”规划和2010年远景规划》
5、XXXX自治区地方标准《林业标准》(第一册)
6、《XXXXX国家级自然保护区总体规划》
7、《XXXX自治区林业局关于进一步加强育苗工作的通知》
1.6综合评价
1、项目建设的必要性
本项目的建设符合国家林业产业政策和行业发展规划,是项目地重点发展的主导产业之一。
项目实施标准化生产作业,有利于提升苗木生产的科技含量,有利于项目地做大做强樟子松育苗造林产业,发展当地经济;项目的实施,有利于引导当地农户发展林木育苗产业,带动农民致富;项目的实施,为市场提供优质的樟子松绿化苗木,满足周边县市的市场需求;项目的实施,有利益改善项目地生态环境。
2、项目建设的可行性
项目实施单位长期从事绿化苗木的生产、销售,聘请了一批林木育种、营林方面的专家教授常年提供技术咨询指导,拥有雄厚的技术力量。
在樟子松育苗方面,有一整套科学的管理方法。
项目实施后经济效益良好,可实现年销售收入3.5亿元,年均实现利润6000万元,投资利润率可观。
3、风险评估
项目风险主要是极端天气影响,病虫害防治及灌溉用水的及时性、科学性。
4、制约因素及解决方案
项目投资较大,承建公司现有资金状况是制约本项目实施的主要因素。
为此,需加大市场融资力度。
5、结论与建议
本项目符合国家产业政策,为项目地重点发展的主导产业之一,对项目地的经济社会发展具有重要意义。
项目单位技术力量雄厚,管理科学,可保证项目的顺利实施。
项目经济效益、社会效益良好。
建议该项目尽早立项,并尽快落实资金。
同时,项目单位在项目实施时会注意做好风险防范工作。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目提出的背景
自2000年国家实施西部大开发战略以来,XXXX自治区启动了退耕还林、天然林保护、三北防护林建设四期、自然保护区及野生动植物保护和湿地恢复保护等林业重点工程,在防沙治沙、改善气候方面作出了积极的贡献。
2010年3月,国家主席胡锦涛在XXXX考察工作时强调,在推进西部大开发过程中,一定要牢固树立生态文明理念,把保护生态环境这件大事持之以恒地抓下去,确保已经取得的成果得到巩固、已经确定的计划稳步推进,为改善XXXX生态环境、为构筑西部生态屏障贡献更大力量。
“十二五”期间,XX林业建设将以建设“六个百万亩”生态林业工程项目为重点,以建成全国防沙治沙综合示范区为目标,努力建设布局合理、重点突出、结构稳定的生态林业体系和特色鲜明、效益突出的林业产业体系。
到“十二五”末,全区实现樟子松造林100万亩,每年需要樟子松大苗2,000万株,全区森林覆盖率力争达到20%,实现林业总产值150亿元。
XXXX国家级自然保护区自建立以来有了长足的发展,完善了相关基础设施,保护了二十万亩农田,二百多万亩草原免受沙漠化侵蚀,XXXX国家级自然保护区规划实施后,将使区域生态环境得到进一步改善,地方经济进一步发展。
2.2项目建设的必要性
我国是世界上资源相对贫乏的国家,也是世界上沙漠化最为严重的国家,生态环境恶化的问题日益突出。
十七大报告提出建设生态文明,是实现人与自然和谐发展之路,是当今人类社会生存和发展的必然选择。
XXXX境内气候极端干旱,戈壁沙漠广布,风沙、干旱、盐碱危害严重,生态系统脆弱,自然条件恶劣,是我国沙尘暴西路、西北路传输的主要路径和加强区,也是强沙尘暴天气袭击的重灾区。
特殊的地理位置决定了XXXX是沙尘暴进入京津唐地区的咽喉要道。
XXXX国家级自然保护区总体规划是XXXX自治区林业发展十二五总体规划的一部分,而本项目的实施将为XXXX国家级自然保护区提供绿化育苗樟子松。
项目采取标准化育苗,苗木实行科学管理,对当地苗木生产农户具有示范作用,有利于引导当地农户科学育苗,提高经济效益,从而带动农民致富。
项目的实施,可为保护区和市场提供丰富、优质的绿化苗木,对周边县市乃至全省防风固沙,改善生态环境,美化人民生活,具有重要作用。
第三章建设地点及建设条件
3.1建设地点
依据项目性质和建设的实际情况,确定本项目建设地点为黑龙江省XXXX和XXXX自治区XXXX县。
3.2项目区概况
3.2.1地理位置
XXXX是黑龙江省10个地级市(区)之一,地理位置是XXX。
XXXX县位于XXXX自治区东部、毛乌素沙漠南缘,属陕、甘、宁、蒙四省(区)交界地带,东邻XX,南接XX,北靠XX,西连XX。
3.2.2自然条件
1、土地资源
XXXX土地集中连片,地势平坦,土质优良,肥力较高,日照时间长,雨量比较充沛,适于粮食作物和经济作物生长。
全市现有耕地面积14.9万公顷,占全省耕地的1/7。
有宜牧草原900万亩,林地1065万亩,宜养水面150万亩。
全市尚有待开发的土地395万亩。
草原资源、水利资源、林业资源、矿产资源、野生动植物资源、旅游资源丰富。
XXXX县境内地势南高北低,南部为黄土丘陵区,中北部为鄂尔多斯缓坡丘陵区。
XXXX县境由东南至西北为广阔的干草原和荒漠草原。
2、气候条件
XXXX气候条件优越XXXX位于北半球中温带。
四季分明,雨热同期。
冬季冰雪覆盖。
夏季降雨集中,气候温热湿润。
春、秋两季气候宜人。
全市年平均气温在1.3℃—4.0℃之间,≥10℃积温2400℃—2700℃,无霜期120—140天,日照时数2600—2900小时。
全市平均降水量483毫米,东北部年降水量在550毫米左右,西南部年降水量在400毫米左右,7—8月份降水量约占全年降水量的60%左右。
项目地现状为丘陵地,土壤为花岗岩风化而成红壤,土层深厚,地下水位低,不含盐碱,为偏酸性沙质壤土,PH值5.5-6.5之间。
无大的干旱和洪涝灾害,无毁灭性灾害天气。
XXXX县年均温7.7℃,1月均温-8.9℃,7月22.3℃,10℃以上活动积温2945℃,年降水量297毫米。
常年干旱少雨,风大沙多,属典型的大陆性季风气候,年降水量280毫米左右,年蒸发量2100毫米。
3.2.3社会经济状况
XXXX是XX以北重要南商品集散地,特别是新XXXX成立后,市委、市政府府“大开放、大招商、大引联、大开发,”战略又为商