思南县牛角岩乌江休闲旅游度假山庄项目投资计划书Word下载.docx
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项目开发的必要性和可行性
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第三章
市场分析及预测--------------------------------7
第四章
景区建设
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一、项目开发的主要内容：
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二、项目资金的筹措渠道--------------------------------8
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市场分析及预测-------------------------------7
市场分析及预测
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二、项目资金的筹措渠道
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三、项目分期规划
四、项目具体实施计划及资金概算
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第五章
经济效益分析
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一、测算说明
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二、经营收入预测：
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第六章
项目开发资金回收策略
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一、资金回收方式：
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二、资金回收手段
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第七章
项目开发有利于劳动就业
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第八章
环境保护、绿化及安全
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牛角岩乌江休闲旅游度假山庄项目
牛角岩乌江休闲旅游度假山庄项目开发成为观赏自然的奇特的风貌、民族民间风情文化、度假休闲、放松身心、享受清静、度过特殊节日、康体竞赛、感受奇异民族风情、观看文艺演出等兴建一座集休闲，娱乐、观光、夜营、度假为一体的休闲度假山庄，并严格按照国家法律、法规运作。
牛角岩地处乌江中上游,位于思南县的西南部的思南、石阡、凤冈三县交界处。
新集镇陆上交通距离县城74公里;
水上交通距离思林电站25公里。
牛角岩是乌江思林水电站库区移民搬迁安置量最大的乡镇之一，其新集镇是乌江思林水电站库区实施整体搬迁中唯一紧靠乌江主航道线上的建制镇集镇，并处在思南地质公园三条旅游线路之上。
镇内有丰富多彩的深厚的土家文化底蕴和山明水秀的自然景观，尤其是电站下闸蓄水后形成的高峡平湖和新集镇的建成更是为这一地区平添了新的、更多的旅游新元素。
牛角岩乌江休闲旅游度假山庄开发必将带动牛角岩旅游业相关产业的发展。
地理位置优越，开发条件好，自然景观丰富、独特，市场前景乐观，投资收益
高。
该项目的开发时限规划三年建完（2012年—2014年），主要建设项目是开发服务设施建设以及周边景点的开发。
所需总投资20000万元人民币。
第一章
一、项目简介
1、地理位置：
牛角岩是千里乌江边的一个重镇，其地理位置具有其独特的区位优势。
这里蕴藏着极为丰富的自然旅游资源，有原始自然风景线：
思林电站库区奇特的峡谷风光令人赞叹感怀留连，省级旅游景点长坝石林、分别距集镇8公里；
距酉剑高速公路塘头主道12公里,可连接沪昆、杭瑞高速公路。
各种自然景观，令游客心旷神怡，留连忘返。
这里有特别神奇，奥秘的多层多洞口溶洞群，经过多次踏，令人流连忘返。
2、自然条件
牛角岩乌江休闲旅游度假山庄这里山青水秀、气候宜人、冬无严夏、夏无酷暑，项目区处在乌江沿岸，年平均气温为17．1℃，年降雨量1088毫米，无霜期288天，全年日照时数为1325小时，总辐射为88．6千卡／cm2。
二、资源评价
（1）旅游区的环境
牛角岩乌江休闲旅游度假山庄环境安静无噪声，无放射源，没有工业污染，森林植被繁茂，空气洁净清新，高峡出平湖，湖光山色，水质好，饮用尚佳，空气清新很独特。
（2）可进入性：
牛角岩乌江休闲旅游度假山庄水陆交通方便，水路沿乌江，上可到遵义，下可至长江，有高峡平湖、奇山异水、有绿色长廊、飞禽走兽，有鲜为人知的民间传说，为开通思林电站至构皮滩电站旅游线路，游百里水域创造了条件；
陆上交通，镇村公路形成网络，镇所在地离326国道线仅20公里，距思南74公里，距酉剑高速公路塘头主道32公里,可连接沪昆、杭瑞高速公路。
到贵阳、铜仁、都匀、梵净山、历史名城遵义，以及湖南怀化距离较近，最远的省城贵阳也仅300公里，为开辟旅游专线方便旅客具备了条件，制定科学合理的旅游网络，促进旅游业的全面发展之中。
（3）社会环境
该区域是典型的农耕区，社会经济不发达，但这里的人民淳朴、热情、好客、守法、素质高，尤其是对发展旅游业十分欢迎。
该地区许多村民表示大力支持开发旅游区，建造水上游乐园。
当地政府都非常支持开发工作，从政府到村民都把开发这个旅游，视为改造自己的生态环境和增加自己收入的大事来抓，在景区内通路、通水、通电、电讯、交通都不成问题。
因此该旅游项目的开发实施对改善农业产业结构，推动促进地方经济的发展起到决定性的作用。
这里的环境给我们的开发已经创造了良好的可行的先决条件。
（4）客源市场
牛角岩乌江休闲旅游度假山庄项目区在思林电站建成后，它位于思林电站至构皮滩电站（距构皮滩电站62公里，距思林26公里）之间，是思林电站库区旅游休闲、餐饮、住宿的理想选择，又是思南、石阡、凤岗三县交界之地，边缘经济、区域经济、地域文化独具特色。
第二章
随着改革开放和日新月异的经济形势，人们生活水平日益提高，紧张而忙碌的人们开始厌烦城市里嘈杂喧闹的生活，逐渐向往山区森林中的宁静，无扰的生活环境。
尤其是夏季人们都纷纷到自然生态环境当中寻求避暑，以忘掉烦恼，吸收清新的空气，品味无忧无虑的情调，是当之无愧的首选之地。
乌江休闲旅游度假山庄也是思南电站库区交汇点上，其地理位置可谓是得天独厚。
此项目完成后，将对全区乃至全省的广大旅游者具有极大的吸引力。
由于旅游度假区的开发，将有力地拉动地方经济和相关产业，盘活镇的旅游资源，加快镇域经济建设，增加当地人员的就业机会，提升城市品味。
第三章
当前，旅游业作为“朝阳产业”和“绿色环保产业”越来越引起人们的普遍重视，竞争日趋激烈，特别是生态休闲度假旅游已成为旅游者的首选项目。
城市品味的提升，开发建设步伐整体加快。
旅游产品将会吸引越来越多的旅游者纷至沓来。
不断拓宽的旅游客源市场，旅游资源优势必定带来空前的人流、物流、信息流、科技流、商品流和巨大的资金流。
项目完成后，除对贵州有较强的吸引力外，对全区及全省的旅游市场也有一定的辐射力度，市场前景看好，潜力巨大。
第四章
一、项目开发的主要内容：
（1）乌江休闲旅游度假山庄开发包括：
4平方公里建造水上娱乐世界（修建江边长廊、水上码头、购置各种游船、游艇、设置水上俱乐部等）。
建造迎宾门；
建造旅游文化宫，分别设置琴、棋、书、画馆；
建造旅游会馆，为旅游学习、培训提供良好基地。
（2）乌江休闲旅游度假山庄旅游服务设施开发包括：
①进出景区道路修建1公里；
②旅游度假村（别堡式、高、中、低档各10栋）；
③疗养院；
④健身馆；
⑤景区公园；
⑥办公楼；
⑦宿舍；
⑧儿童乐园；
⑨景区道路；
⑩通讯影视服务中心；
（3）乌江休闲旅游度假山庄旅游相关项目开发包括：
在景区外围修建生产有高科技含量的特色旅游系列食品厂等。
二、项目资金的筹措渠道
乌江休闲旅游度假山庄该旅游业建设资金来源：
由公司投资5000万元人民币
三、项目分期规划
根据该项目的特点和资金的安排，分为三期进行：
1、2012年5月——2013年5月
17500万元
2、2013年6月——2014年6月
2500万元
3、2014年7月——2015年7月
500万元
四、项目具体实施计划及资金概算（均为人民币）
1、修建进景点公里1千米，1.5米绿化，包括人行道。
计划100万元。
2、修建迎宾门1个，总投资计划50万元。
3、输通修筑步行道路及护拦，计划50万元。
4、安装灯光（购全部器材及安装）计划200万元。
5、儿童游乐园，计划1000万元。
6、10艘快艇，计划1200万元；
7、建造旅游渡假村（别堡式高、中、低三档各10栋），计划2000万元；
8、在乌江上建4平方公里建造水上乐园，计划1500万元；
9、景区内道路建设，计划100万元；
10、景区宾馆，计划300万元；
11、儿童娱乐设施项目开发，计划750万元；
12、旅游保健院、疗养院、健身房，计划500万元；
13、停车场，计划10万元；
14、景区内绿化、花木基地，计划200万元；
15、特色旅游食用品开发生产厂，计划100万元；
16、交通车辆，计划400万元；
17、征用地，计划1300万元；
18、
围墙，计划100万元；
19、垂钓休闲中心：
计划50万元；
第五章
一、测算说明
1、项目的计算期为10年，其中建设期为三年，经营期为
7年。
2、项目的基准收益
为10％；
二、经营收入预测：
景区目前游人10000人/年，随着景区基础设施的不断建成，在建设期内预计游人数量每年增加50％，按人均消费300元计算；
第一年可实现营业收入500万元；
第二年可实现营业收入1000万元；
第三年可实现营业收入1500万元；
随着景区建设项目的不断完善，要针对外地游客、周边城市人民的消费水平及该旅游的特点，要不适时机地推出各种受欢迎的娱乐项目。
特别要充分发挥本区自身的优势和特色。
根据因地自宜的管理办法，吸引更多的游客。
第四年：
每日按100——200人计算，平均每人消费300元，每日共计6万元。
按月30天计算，共计180万元，每年按10个月计算，全年共收入1800万元；
第五年：
该旅游区已初具规模，并在继续更新扩建，按每日200人——600人计算，共18万元，月收入540万元，全年按10月计算，共计5400
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