药用经济树种俄色树开发项目可研报告Word文档下载推荐.docx

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编写人员：

欧阳烨昕职称：

工程师

张伟职称：

杨栩鉴职称：

助理工程师

附录

一、附表

主要经济数据及评价指标汇总表

附表1：

固定资产投资估算表

附表1-1：

土建工程投资明细表

附表1-2：

设备投资明细表

附表1-3：

基地科技投资明细表

附表2：

流动资金估算表

附表3：

投资计划与资金筹措表

附表4：

总成本费用估算表

附表4-1：

单位生产成本估算表（茶叶）

附表4-2：

单位生产成本估算表（保健品）

附表4-3：

外购原材料及燃动费用表

附表5：

固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表

附表6：

利润及利润分配表

附表6-1：

产品销售收入和销售税金及附加估算表

附表7：

财务现金流量表（全部投资）

附表8：

资金来源与运用表

附表9：

资产负债表

附表10：

敏感性分析表

二、附图

图1：

敏感性分析图

图2：

盈亏平衡图

图3：

种植基地规划图

图4：

厂区位置图

图5：

厂区平面布置图

三、附件

附件1：

营业执照副本复印件

附件2：

2008年财务报表

附件3：

项目的土地使用权证书

附件4：

项目基地建设用地证明

附件5：

项目环境影响的批复

附件6：

全国工业产品生产许可证

附件7：

食品卫生许可证

附件8：

四川省企业产品执行标准证书

附件9：

企业质量信用等级证书

附件10：

专利申请受理通知书

附件11：

临床试验报告

附件12：

公司与农户签订的合作协议证明文件

附件13：

技术依托协议

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

1.1.2建设单位基本情况

1、建设单位：

2、企业性质：

国有企业

3、法定代表人：

土布

4、企业类型：

5、公司地址：

四川省甘孜州炉霍县

6、注册资本：

2000万元

7、经营范围：

雪域俄色的种植及系列产品的研发、生产、销售、中藏药材的种植、销售以及林下资源种植、销售。

1.1.3技术依托单位

西南民族大学、成都中医药大学、四川大学、三峡大学、四川省林科院、四川农业大学。

1.1.4可行性研究报告研究内容及编制依据

我公司受炉霍县林业开发总公司的委托，对其承建的雪域俄色树GAP原料基地、俄色茶及保健食品加工建设项目进行可行性研究。

1、研究的内容

研究内容主要包括：

项目建设的背景及必要性、建设条件、市场预测、建设规模及内容、项目建设总投资、筹资方案、财务评价和风险对策等。

2、编制的依据

（1）《国家现代农业示范项目建设规划》

（2）《现代农业示范项目管理办法》

（3）《四川省农业和农村经济发展“十一五”规划》

（4）《甘孜州生态环境与生态经济发展规划》

（5）《甘孜州农业可持续性发展规划》

（6）《甘孜州“十一五”科技发展规划》

（7）《炉霍县国民经济“十一五”计划和2020年远景规划》

（8）《炉霍县天然林资源保护工程实施方案》

（9）GAP规范

（10）GMP标准

（11）ISO9001国际质量体系认证标准

（12）企业有关资料

（13）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（14）《投资项目可行性研究指南》（试用版）

1.2项目建设概述

1.2.1建设性质

1.2.2建设内容与规模

1、基地建设

采用“公司+基地+农牧民”的农业产业化模式，新建俄色树GAP基地7万亩。

其中：

种苗中心500亩，种植示范基地19500亩，野生抚育50000亩。

雪域俄色茶车间及保健食品车间所需俄色树叶原料主要来自19500亩种植示范基地，50000亩野生抚育基地主要作为公益经济兼用林，为项目进一步扩大做强，做好原料储备工作。

2、厂区建设

购置土地65亩，新建雪域俄色茶车间、保健食品车间。

（1）雪域俄色茶车间建设：

新建雪域俄色茶加工车间一座，年产俄色茶10吨，俄色藏茶40吨。

（2）雪域俄色保健食品车间建设：

新建保健食品加工车间一座，年产俄色胶囊3亿颗、片剂6亿颗、颗粒剂500万袋。

保健食品车间建设除满足本项目保健食品生产需要外，还应着眼未来俄色树系列藏药品生产需要，因此在设计和建设上严格按照GMP药厂标准进行。

3、研发体系建设

新建俄色树综合利用研发中心（位于厂区内）、组建高质量科研队伍、购置国内先进水平科研设备，与国内科研院校合作，从GAP基地种植到俄色树系列产品开发全面入手，构建俄色树可持续性综合利用开发科研体系，重点为俄色保健食品及藏药品系列产品开发打下坚实的科技基础。

1.3总投资、资金筹措及资金使用计划

1.3.1总投资

项目建设总投资为13009.3万元，其中：

固定资产投资9288.6万元，流动资金投入3720.6万元。

1.3.2资金筹措

1、申请国家财政资金7000.0万元。

2、申请银行流动资金贷款1200.0万元。

3、企业自筹4809.3万元。

1.3.3分年投资计划

第1年：

固定资产投资5108.7万元。

第2年：

固定资产投资3715.5万元。

第3年：

固定资产投资464.4万元。

第4年：

流动资金投入2609.3万元。

第5年：

流动资金投入1111.3万元。

1.4可行性研究结论

该项目的建设符合国家、地区产业政策和行业发展规划，对进一步提高项目区林业及中藏药产业的经济效益、生态效益和投资效益，具有非常明显的现实意义。

1、项目区具有优良的自然资源条件

俄色树——学名变叶海棠，是炉霍县的特色优势资源，项目单位经过4年多的技术攻关，已成功解决高山海拔3500米俄色树的育苗技术以及中山海拔2000～3000米俄色树的矮化密植技术，为建立俄色树GAP基地、使俄色树资源实现产业化和可持续利用奠定了基础。

经检测，项目区建设地点生态环境各项指标均符合发展GAP产品的生产环境标准，项目建设具有良好的自然基础条件。

2、项目区具有良好的政策环境

炉霍县政府对俄色树资源的建设和开发利用非常重视，将俄色树列为当地退耕还林的主要树种，开展俄色树种植已经5年，并于2008年成立了炉霍雪域俄色茶地理标志产品保护申报办公室，负责组织申报工作，前期基础工作扎实。

3、项目产品具有独特的药用价值

雪域俄色因含有一种特殊类黄酮物质，具有降血糖、降血脂、降血压等多种特殊药用价值，经四川大学华西公共卫生学院实验研究结果和人体试用试验及文献资料等方面的研究表明，其药用效果是同类单一药用植物中效果最好的，且为药食两用植物。

所以综合开发利用雪域俄色资源，发展系列俄色保健食品和药品，前景巨大。

4、项目具有独立知识产权

项目单位和技术依托单位经过多年科技研发，开发出了雪域俄色茶、雪域俄色保健食品等系列产品，雪域俄色药品也正在研发中，处于临床试验阶段。

项目已申报国家专利技术保护，具有独立知识产权。

5、项目具有良好的经济效益

项目达产年平均销售收入将达到40590.0万元；

平均净利润达到3331.8万元；

盈亏平衡点47.03%。

具有一定的抗风险能力，项目财务分析可行。

6、项目具有良好的生态效益

俄色树是炉霍县确定的退耕还林树种，项目除了大面积建设俄色树GAP基地外，还将建设种苗中心500亩，推广GAP种植技术，为项目区全面推进先进的俄色树GAP种植设施、设备和技术做出探索和示范带动作用，有效提高生态经济兼用林面积，进而全面提高项目区生态环境质量。

7、项目带动农牧民增收明显

据估算，项目达产后将每年带动3900户农牧民增收达2256.4万元，项目区农牧民户均增收4050.0元，人均年增收达到1157.1元。

8、项目社会效益明显

能够有效增强项目区林业产业规模和竞争力；

能够推动地方产业化的发展；

能够吸纳农牧区剩余劳动力；

能够促进农牧民增收；

能够增加地方财政收入，年税金缴纳总额达到4722.9万元。

1.5问题与建议

项目对于资源的依赖性大，野生资源较为分散，采摘、集运成本较高，而人工种植周期性较长，需要3～4年，GAP基地建设投资大。

同时，项目区属于老少、边、少、穷地区，财政主要依靠国家的补贴，因此，项目需要申请国家资金扶持。

GAP产品生产，从生态环境、种植、加工、包装到储运都受严格的条件限制。

而生态环境和种植又是其中的必要条件，作为一项生态林业工程，技术水平、种植习惯等成为影响产品最终质量的重要因素。

建议加强如下几个方面的工作。

1、加强GAP种植技术的宣传和推广，让广大农牧民认识到进行GAP种植的广阔市场前景和可持续发展潜力，增强项目区农牧民的种植积极性，制定种植规范，确保广大农牧民自觉按GAP规范标准种植。

2、加强环境监测和农牧民肥料使用情况的监督，确保基地全面规范种植。

3、建立健全原料入厂检验制度，对每批进入厂区加工的原料均进行检测，确保其质量。

4、建立健全奖惩制度，提高农牧民按规范种植的动力，利用经济手段规范种植方法。

5、本项目是以俄色树为对象的综合利用开发项目，应重视产品的全面开发、科技含量及质量保证。

俄色树作为青藏高原独特的区域性植物资源，因此，应着力进行研发体系的建设，以过硬的科研技术为坚实后盾，进一步进行系列藏药开发，延伸俄色树资源的产业链，着力打造俄色树GAP种植基地——食品——保健食品——药品产业。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目的背景

雪域俄色学名变叶海棠，为蔷薇科苹果属植物，在我国主要分布在四川西部、西藏东南部和甘肃东南部，其中青藏高原东南缘是其主要分布区，主要分布在甘孜州鲜水河流域（大部分区域在炉霍县）海拔2000～3000米区域。

它含有丰富的维生素C、维生素B2、维生素E、β-胡萝卜素及硒、铁、锌、钙等微量元素，并含有一种特殊的药用成分类黄酮。

2006年，西南民族大学少数民族药物研究所“雪域俄色课题组”从俄色树植物中提取出有效药用物质。

2006年委托三峡大学天然产物研究与利用湖北省重点实验室，2008年委托四川大学华西公共卫生学院分析测试中心进行了雪域俄色茶及雪域俄色提取物降脂降糖保健食品功效学实验，实验结果表明：

（1）各剂量试验组动物空腹血糖值和血糖下降幅度与对照比较有显著差异，（P<

0．05），即空腹血糖试验阳性，且对正常动物空腹血糖无影响.

（2）低、中剂量组的TC和低剂量组的TC水平显著低于高脂对照组（P<

0．05，P<

0．01）而各剂量组的HDL-C水平与高脂对照组比较差异无显著性（P>

0．05）.

依据评价标准，结果表明雪域俄色茶及雪域俄色提取物具有以下功效：

（1）具有调节血糖作用。

对于糖尿病能降低饭后血糖和胰岛素的提高；

能消除反应性低血糖，控制压迫性血糖症；

对治疗糖尿病有较好作用，而且可提高机体对胰岛素的敏感性，用于治疗II型糖尿病。

（2）具有降血脂、降血压，保护心脏作用。

（3）减轻体重以及防止体重增加。

项目建设单位——炉霍县林业开发总公司与甘孜州林业科学所合作，通过4年的试验研究，成功解决了海拔3500米俄色树的育苗技术，获得2007年度甘孜州人民政府科技进步奖三等奖。

于此同时，公司与西南民族大学、成都中医药大学、四川大学、三峡大学、四川农业大学等科研单位合作，以雪域俄色为原料成功研发出了具有独立知识产权的，具有降糖、