血液安全自查报告Word文档下载推荐.docx
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□有措施有改进无成效
□有措施无改进
□没有开展工作
□A
□B
■C
□D
2
对输血科负责人、专业技术人员和负责对疑难血型血清学试验结果进行审核和专业判断的人员应达到相应专业素养和法规的要求。
定期评估人员能力和表现。
抽查工作人员资质，并查看培训记录：
①输血科负责人应具有中级及以上技术职称，从事相关工作至少5年。
②从事疑难血型血清学试验结果审核的人员应至少具有3年本岗位工作经验和中级及以上技术职称。
③定期评估人员能力和表现，评估间隔不超过1年。
新进员工在最初6个月内应至少接受1次能力评估，并记录。
当职责变更时，或离岗6个月以上再上岗时，或政策、程序、技术有变更时，员工应接受再培训和再评估，合格后方可继续上岗。
□对人员资质、职责、权限和任务进行文件化，定期培训、考核和评估。
□对员工评估间隔超过1年，对新进人员、离岗6个月后再上岗的员工能力评估频次不符合要求
□没有员工能力的评估
■B
□C
3
输血科配备与输血工作相适应的场地与基础设施。
查看现场区域分配：
①应有：
血液处置室（区）、储血室、发血室、标本接收室（区）、独立实验室、值班室。
②宜有：
污物存放区、洗消区、宜有支持性空间（用于档案存取、库房、示教、参考书籍的存放）、宜有员工生活区（个人物品放置区、进餐区、卫生间、浴室）。
□空间充足，区域功能齐备□缺少1个应有功能区域
□缺少1个以上的功能区域；
储血室和发血室未处于清洁区
4
针对输血实验室不同的控制区域，制定防护措施及合适的警示标志。
配备必要的安全设施和个人防护用品。
现场查看各控制区域的防护措施：
①是否设置了不同的控制区域（不同功能），应制定针对性的防护措施及合适的警示标志。
②工作人员实验操作的个人防护设备穿戴是否符合要求。
如：
实验操作时必须戴手套、口罩、穿工作服。
③实验区域工作人员着装是否符合规定。
进入实验室应穿工作服、不得穿露脚趾的鞋等。
④实验室个人物品存放符合生物安全规定。
实验区域不能存在食品、饮料、水杯。
⑤观察现场有无明显的安全隐患。
阻挡消防通道、悬挂着靠近水槽的电线、喷淋装置能否正常使用、模糊的安全标志、溢出容器的锐器、未按设备要求进行个人防护。
□无违反穿戴要求，5个方面都符合要求
□≤1项不符合要求
□＞1项不符合要求
5
储血设施应当保证运行有效，储血环境、温度控制和监测符合要求。
现场核实，查看相关记录及超温处理：
①应有证据表明储存设备的温度有连续的记录，确保温度变化不会超出可接受的温度范围（自动温控记录或人工记录，实验室应规定温度人工记录频次）。
②必要时，配置不间断电源和/或双路电源以保证关键设备的正常工作。
③依据所用分析设备和实验过程的要求，制定环境温湿度控制要求并记录；
血液保存条件参照《血液储存要求》行业标准WS399-2012。
④应有温湿度失控时的处理措施并记录。
□记录完整
□检测及记录缺少<
2次
□≥2次应记录而无记录
6
应保证检测系统的完整性和有效性，对强检设备定期进行检定、校准。
现场核查及查看相关文件和记录：
①按国家法规要求对强检设备进行检定。
②常规使用的温度计应定期（至少1次/年）与检定/校准温度计进行比对，记录并使用修正值。
③自动温度监测系统应定期校准监测点的准确性。
④应每年对血型血清学离心机定时器和离心力/转速进行校准。
□检定或校准符合要求
□频次过少
□未进行检定或校准
*7
输血实验室应对试剂和耗材的接收、储存、验收和库存进行管理。
①与检验质量有关的试剂和耗材，应有试剂和耗材的接收或拒绝、贮存和使用的记录。
②试剂开瓶会改变有效期和储存要求，应记录开瓶时间和新的有效期（适用时）。
③如适用，自配试剂记录应包括：
试剂名称或成分、规格、储存要求、制备或复溶的日期、有效期、配制人。
□覆盖所有试剂和批号，记录完整
□记录不全□未按要求记录
□使用试剂过期；
现场发现配套试剂混搭使用
8
输血实验室是否建立并严格执行各项规章制度和程序化文件。
现场查看：
①制定ABO/Rh血型鉴定流程。
②SOP应通俗易懂，可操作性强，且易于获取。
③任何简要形式文件（如卡片文件）的内容应与SOP对应。
④工作现场有文件化（可为电子版）的检验程序供使用。
⑤检验程序基于制造商提供的说明书制定。
□全部符合
□与检验操作相关的文件中有不符合文件控制要求的
□检验程序未文件化；
没有“写我所做，做我所写”
*9
输血实验室结果报告的准确性和及时性。
①应建立发生血型定型困难、疑难配血情况的及时报告、记录程序。
②建立稀有血型、不规则抗体阳性及配血不相合等情况的及时报告程序。
③ABO血型、RhD血型和抗体筛查结果应与患者既往结果进行比较，如存在差异，实验室应分析原因，采取相应措施，确保结果准确，并记录相关情况。
④不能常规由一人同时负责血型、血型复核、交叉配血试验和审核。
□完全符合要求
□≤1项不符合要求
□④不符合
10
输血实验室进行室内质量控制，参加室间质量评价。
①查看室内质量控制记录，失控分析和月度总结。
②参加相应的能力验证/室间质评。
③应保留参加能力验证/室间质评的结果和证书。
④实验室负责人或指定人员应监控室间质评活动的结果，并在结果报告上签字。
⑤室间质评结果无论合格与否均应进行总结分析。
*11
医疗机构应当使用卫生计生行政部门指定血站提供的血液,按要求储存。
血液储存设备内严禁存放其他物品；
贮血冰箱每周消毒一次，每月空气培养一次。
①血液来源是否符合要求；
②是否按不同品种、血型和采血日期（或有效期），分别有序存放于专用血液储存设备内，并有明显标识。
③血液存放时是否遵循近效期优先发出的原则，确保各种血液成分正常周转，保证血液质量并避免血液浪费。
④全血和悬浮红细胞应按序储存在专用冰箱内，无紧密堆放现象。
⑤贮血冰箱内和储血室空气培养每月一次，无霉菌生长或细菌菌落总数≤4CFU/（5min.直径9cm平皿）。
⑥实际库存量与电子库存量是否一致，血液的出入库量是否一致。
■A
12
医务人员应当严格掌握临床输血指征，根据患者病情和实验室检查，对输血指征进行综合评估，制订输血治疗方案。
现场核查及查看相关文件和记录、访谈医生：
①告知患者输血风险以及替代异体输血的方法（自体输血、药物治疗等）。
②输血前开展贫血筛查和治疗（鼓励开展贫血诊断和治疗流程，贫血门诊等）。
③输血前常规开展凝血功能筛查及凝血异常的治疗。
④采取必要的外科和麻醉等技术减少患者出血，如药物，特殊止血措施。
⑤是否规范开展自体输血（血液回收、术前自体贮血、术中急性等容血液稀释）。
⑥熟练掌握血液成分输注指征。
□≤2项不符合要求
□＞2项不符合要求
13
必须使用粘贴在血标本试管上的标签来识别患者身份。
该标签应包含两个独立的患者身份信息，并具有充分和唯一性。
①查看文件，是否有制度规定何时何地将标签粘贴在采样试管上。
②现场查看，如何识别血标本采集日期和采集者。
③访谈护理部管理人员及护士：
如何避免采集患者血标本发生错误的风险。
④访谈护士，当用血申请单与血标本标签上的信息不一致时该如何处理。
⑤查看记录，是否发生抽错标本事件，改进措施如何，是否有成效。
*14
采集患者血型、交叉配血标本和输血环节：
应到患者床旁通过两个独立的身份信息识别患者，体现双人核对。
个案追踪：
从标本采集环节开始，一直跟踪血液制品到患者床边，观察从标本采集到输血全过程。
①在采集患者血标本和输血环节，操作者和核对者（或电子识别系统）应在患者床旁通过两个独立的身份信息识别患者身份。
②交叉配血与血型初次鉴定不能使用同一标本，且不能是同一次采集（急诊抢救时除外）。
③对一般患者和特殊患者（昏迷病人、新生儿、没有监护人在场的婴幼儿和儿童病人）建立恰当的身份识别方式。
□现场发现未按规定识别患者身份
15
建立血液发放及报废管理制度。
现场查看及访谈：
①是否由医务人员取血，交接核对是否按制度执行。
②医院是否规定取血的容器，院内流转的血液质量安全如何保障。
③用血科室是否有自行储血的现象。
④输血后血袋是否按规定保存24小时。
⑤是否采取措施避免或减少血液报废，如：
限制单次发放剂量等。
⑥报废流程是否符合规范。
16
输血治疗病程记录完整、详细。
①是否有制度规定监测时间点，至少包括：
输血开始时、输血开始后15min、输血完成时。
②是否有制度规定监测内容，至少包括：
呼吸、体温、脉搏、血压。
③记录内容是否包含：
输血开始时间、输血完成时间、血液成分、剂量、有无不良反应。
④输血过程的输注时间、速度、顺序是否符合规范。
*17
应建立以单病种质量管理为主的输血评价体系，将其纳入科室及医师的医疗质量和绩效考核指标体系并进行公示。
①是否定期监测、分析和评估单病种输血率（量），选择输血量较大的手术种类进行术者间比较。
②是否将临床医师合理用血的评价结果作为个人绩效考核指标以及用血权限的认定管理。
③实施非限制性输血时是否在病历中说明原因。
④是否进行输血后疗效评价并记录，输注无效时是否有分析原因并采取措施
⑤医院是否实施多学科患者血液管理。
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